【文章內(nèi)容簡介】 做到零漏洞，保證現(xiàn)金真實入賬。 六、獎罰規(guī)定 (一 )盤點工作按期執(zhí)行，如未執(zhí)行或執(zhí)行不好，第一次警告，第二次罰款 1050 元。如月度執(zhí)行較好，給予 15 級獎勵。 (二 )如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金丟失或者漏記，根據(jù)情節(jié)嚴重情況，罰款 105000 元。如季度執(zhí)行較好，給予 35 級獎勵。 內(nèi)部規(guī)章制度管理辦法篇 9 企業(yè)內(nèi)部控制制度的建設(shè)是世界現(xiàn)代企業(yè)管理的發(fā)展趨勢和加入 WTO 后中國企業(yè)界的必然選擇，同時也是現(xiàn)代經(jīng)營模式的重要組成部分和成熟企業(yè)管理的標志，也是中國企業(yè)在激烈的競爭中走向全球化和一體化的產(chǎn)物。完善企業(yè)內(nèi)部控制制度，保證會計信息質(zhì)量，對于完善公司治理結(jié)構(gòu)和信息披露制度，保護投資者合法權(quán)益，保證資本市場有效運行，有著非常重要的意義。 （一）對內(nèi)控認識不足，內(nèi)部控制制度不健全 許多企業(yè)對內(nèi)部控制的理論缺乏認識，甚至對內(nèi)部控制還存在誤解，對內(nèi)部控制制度的內(nèi)涵還不十分清楚，沒有建立起規(guī)范 化的操作程序，工作透明度不高，一人辦事，一人了結(jié)的情況相當普遍，使許多內(nèi)部控制制度成為一紙空文或形同虛設(shè)。 （二）內(nèi)部控制制度缺乏科學性和連貫性，難以發(fā)揮應(yīng)有的功效 我國有許多企業(yè)雖然建立了內(nèi)部控制制度但仍缺乏科學性與合理性。如一些企業(yè)受利益驅(qū)動，重經(jīng)營，輕管理，自我防范、自我約束機制尚未建立起來，內(nèi)部控制的組織網(wǎng)絡(luò)不健全，控制制度的健全讓位于業(yè)務(wù)發(fā)展，以至于既定的內(nèi)部控制制度失控。還有些企業(yè)對外部環(huán)境和經(jīng)濟業(yè)務(wù)等變化缺乏預(yù)見性，導致其管理滯后，沒有能夠及時制定出相應(yīng)的處理程序和制度。 （三）人員素質(zhì)不高 當前我國會計工作中信息失真問題較為嚴重。有的沒有嚴格的復核審批制度；有的單位賬證、賬賬、賬表、賬實不符；有的單位現(xiàn)金管理不符合規(guī)定，坐支現(xiàn)象普遍，資金管理嚴重失控；有的 .單位負責人擅自對外投資，導致投資盲目性。這些現(xiàn)象主要是由于現(xiàn)階段我國企業(yè)管理人員素質(zhì)不高，企業(yè)監(jiān)督意識不強，使內(nèi)部控制制度不能發(fā)揮應(yīng)有的作用。 （四）監(jiān)督機制不全 目前有很多企業(yè)監(jiān)督評審主要依靠內(nèi)部審計部門來實現(xiàn)，而有些企業(yè)的內(nèi)部審計部門隸屬于財務(wù)部門，或與財務(wù)部同屬一人領(lǐng)導，內(nèi)部審計在形式上就缺乏應(yīng)有的獨立性。另外，在內(nèi)審的職能上，很多企 業(yè)的內(nèi)部審計工作僅僅是審核賬目，而在內(nèi)部稽查、評價內(nèi)部控制制度是否完善和企業(yè)內(nèi)各組織機構(gòu)執(zhí)行職能的效率等方面，卻未能充分發(fā)揮應(yīng)有的作用。一部分企業(yè)雖設(shè)立了審計部門，但由于體制不順，使企業(yè)經(jīng)營活動的各項內(nèi)部管理制度監(jiān)督執(zhí)行不力，權(quán)利缺乏制衡和監(jiān)督，決策者只有權(quán)利而沒有明確的責任。 內(nèi)部規(guī)章制度管理辦法篇 10 目的 為小區(qū)內(nèi)部安全生產(chǎn)和消防安全管理 ,保護小區(qū)財產(chǎn)和業(yè)主、員工生命財產(chǎn)安全 ,落實安全責任 ,減少和防止一般事故 ,預(yù)防重大事故發(fā)生。 適用范圍 本小區(qū)范圍內(nèi)適用 管理職責 小區(qū)安全委 員會負責指導、監(jiān)督 ,檢查各部制定安全制度、監(jiān)督落實情況、組織安全檢查、整改安全隱患 ,定期召開安全會議。 各部門負責人為各部門安全管理總責任人 安全委員會職能執(zhí)行部門為秩序維護部 定義 (無 ) 程序 管理特性 :全面、細致、整改、預(yù)防 安全委員會成員 主任 :物業(yè)經(jīng)理 副主任 :秩序維護主管 成員 :客服主管、工程主管、環(huán)境主管 安全委員會職責 貫徹執(zhí)行國家、地方及物業(yè)管理公司頒發(fā)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準及精神。 組織制定并實施安全委員制度、安全檢查制度、安全培訓教育制度和事故調(diào)查制度。 召開小區(qū)安全工作會議 ,對各部門安全工作進行評估 ,消除各類隱患和不安全因素。 對小區(qū)發(fā)生事故 ,成立由物業(yè)經(jīng)理為首的、主管職能部門和事故發(fā)生部門領(lǐng)導參加的調(diào)查小組 ,調(diào)查事故原因 ,制定改進措施。 組織小區(qū)安全檢查 ,積極配合上級主管機關(guān)檢查。 督促指導各部建立健全安全管理責任制度。 安全責任人制度 物業(yè)經(jīng)理為本小區(qū)一級安全管理責任人 ,履行本小區(qū)安全委員會職責。 由物業(yè)經(jīng)理任命 ,各部門負責人為本小區(qū)二級安全管理責任人 ,即部門安全管理總責任人 ,均須和物業(yè)經(jīng)理簽定安全責任書。 由部門負責人任命 ,各部門主管為本小區(qū)三級安全管理責任人 ,均須和部門簽定全責任書。 各級安全責任人全面負責自己管轄區(qū)域的消防、治安等一切有關(guān)安全方面的工作。 各部門負責人負責確定和劃分本部門主管管轄的具體安全責任區(qū)域 ,并填寫《本小區(qū)各部門安全責任區(qū)域劃分表》。簽字確認。對部門所管轄的區(qū)域 ,因責任區(qū)域劃分不明確或沒有劃給部門具體人員進行管理的 ,由部門安全總負責人 承擔此區(qū)域的安全管理責任。 對部門區(qū)域安全管理責任人有變更的 ,部門負責人及時將其責任區(qū)域明確 ,按《本小區(qū)各部門安全責任區(qū)域劃分表》的格式 ,讓其簽字確認后送秩序維護部存檔。 物業(yè)經(jīng)理和部門主管簽字確認的《本小區(qū)安全責任區(qū)域劃分表》秩序維護部和部門各存檔一份備查。 部門安全責任區(qū)域劃分原則 各部門對自己部門辦公所在區(qū)域和管理、使用的設(shè)備所在區(qū)域的安全承擔責任。 各部門對自己管轄區(qū)域和管轄區(qū)域的就近區(qū)域 (覆蓋 )的安全承擔責任 (有明確設(shè)施的區(qū)域除外 )。 對部門 管轄的區(qū)域 ,存在兩個部門共同使用和管理的區(qū)域 /設(shè)備 ,由該兩個部門共同承擔安全責任。 對無法劃分的公共區(qū)域 ,由各相關(guān)職能部門共同承擔安全管理責任。 一級安全管理人職責 按照 39。誰主管、誰負責 39。的原則 ,貫徹執(zhí)行消防法規(guī) ,保障單位消防安全符合規(guī)定 ,掌握本單位的消防安全情況 ,把安全防火工作作為日常安全管理工作的頭等大事。 為本單位的消防安全提供必要的經(jīng)費和組織保障。 確定逐級消防安全責任 ,批準實施消防安全制度和保障消防安全的 39。操作規(guī)程。 組織防火安全檢查 ,督促落實火災(zāi)隱患整改 ,及時處理涉及消防安全的重大問題。 組織制定符合本單位實際的滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案。 為本單位實施、控制和改進職業(yè)健康安全管理體系提供人力、專項技能、技術(shù)和財力資源。 對本小區(qū)發(fā)生的火災(zāi)事故 ,積極組織員工進行撲救 ,并領(lǐng)導、監(jiān)督、查明發(fā)生的原因 ,查清事故責任者。 二級安全管理責任人職責 貫徹執(zhí)行本小區(qū)有關(guān)安全工作的各項指示規(guī)定 ,將安全工作納入本部日常管理 。 制定本部的防火、防盜等安全管理制度 ,并認真布置落實。 每三個月組織本部的安全知識培訓 ,培訓可請秩序維護主管、領(lǐng)班進行自行培訓 ,教育員工時刻樹立安全意識 。 組織本部所轄范圍內(nèi)的安全檢查 ,及時整改、消除各類安全隱患。 對發(fā)生在本部管轄范圍內(nèi)的安全事故 ,要查明事故原因并提出處理意見 ,報安全委員會。 每半年負責總結(jié)一次本部安全工作的經(jīng)驗教訓。 對火災(zāi)事故積極組織所屬員工撲救、疏散人員、及時報警。 承擔因工作失職而造成的消防、治安等其它安全事故的責任。 三級安全管理責任人職責 執(zhí)行和遵守本小區(qū)、 本部制定的各項安全管理制度 ,貫徹執(zhí)行上級有關(guān)安全工作的各項指示。 掌握所轄范圍內(nèi)和公共區(qū)域內(nèi)消防設(shè)施、滅火器材的分布位置及使用方法。 按照本小區(qū)及本部指定的各項安全管理制度及規(guī)定 ,積極配合本部主管對所屬員工進行安全知識教育、培訓。 認真學習消防知識 ,熟記本小區(qū)消防應(yīng)急程序并培訓所屬員工。 認真檢查當值期間存在的各項安全隱患 ,一旦發(fā)現(xiàn)立即制止并整改。 對火災(zāi)事故積極組織所屬員工撲救、疏散人員、及時報警。 承擔因工作失職而造成的消防、治安等其它安全事故 的責任。 義務(wù)消防隊制度 (1)秩序維護部、工程部及本小區(qū)安全重點部位全體員工均為本小區(qū)義務(wù)消防員 。 (2)其它部門主管級 (含 )以下員工按 30%比例參加 (以男員工為主 )。義務(wù)消防員均必須同本小區(qū)簽訂安全責任書 。 (3)各部門義務(wù)消防員如有更換應(yīng)及時補充 ,同時報秩序維護部備案 ,秩序維護部每半年對義務(wù)消防員名單進行一次更新 。 (4)對義務(wù)消防隊員的培訓和訓練護衛(wèi)部每年根據(jù)工作情況進行一次。 義務(wù)消防員職責 認真遵守和執(zhí)行本小區(qū)各項消防安全規(guī)章制度及各項安全操作規(guī)程。 義務(wù)消防員是消防工作中的骨干力量 ,應(yīng)熟記本小區(qū)《火災(zāi)應(yīng)急處理程序》。 發(fā)現(xiàn)任何違反消防安全方面的問題及火災(zāi)隱患 ,應(yīng)及時制止并報秩序維護部。 熟悉本崗位區(qū)域消防器材、設(shè)施的分布情況并掌握滅火器、消火栓、手動報警按鈕的使用方法。 有權(quán)制止隨意挪動、堵塞、圈占、損壞消防設(shè)施和器材的違章行為。 發(fā)生火險時 ,立即報警并挺身撲救 ,積極疏散賓客 ,保護本小區(qū)和住戶及員工的安全。 本小區(qū)安全檢查制度 本小區(qū)安全管理原則 :實行 39。內(nèi)緊外松 39。的安全管理原則。即 :將安全管理和優(yōu)質(zhì)服務(wù)有機的結(jié)合起來 ,在做到熱情服務(wù)、禮貌待客的同時 ,內(nèi)心要保持高度的警惕 ,預(yù)防消防、治安等安全事件的發(fā)生。 本小區(qū)安全檢查內(nèi)容 : 本小區(qū)各部門安全制度落實程度。 接待登記等各項手續(xù)是否健全并按要求辦理。 門窗是否牢靠 ,下班后是否關(guān)窗鎖門。 各種鑰匙的管理是否嚴格 ,有無交接手續(xù) ,有無漏洞。 辦公室的印章、票款、貴重物品、重要文件的存放是否安全可靠。 財務(wù)制度、庫 房管理制度是否落實 ,安全方面有無漏洞。 各種電器設(shè)備、消防器材、設(shè)施、煙感報警系統(tǒng)等是否完好和靈敏有效。 易燃、易爆等危險品的存放是否安全可靠。 用火、用電、用氣有無違章情況 ,消防通道有無堵塞 重點部位人員有無脫崗情況。 安全檢查制度實施辦法 秩序維護部每季度組織相關(guān)部門主管級以上人員進行一次安全大檢查 ,對隱蔽部位 (如天花 )的檢查 ,在檢查時進行抽查。 秩序維護主管、領(lǐng)班、巡邏人員對各部門和各崗位的安全情 況隨時可以進行監(jiān)督、檢查 ,各部門領(lǐng)導應(yīng)予以支持和合作。 每次安全檢查情況 ,保安部要認真記錄 ,建立安全檢查檔案 ,對檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患 ,及時通知有關(guān)部門 (單位 )限期整改。 對檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患 ,半個月后進行復查整改結(jié)果 ,對逾期不整改的 ,按相關(guān)規(guī)定處罰。 各部門對收到的安全隱患整改內(nèi)容 ,要認真督促、規(guī)范整改 ,并承擔因延誤整改或整改不規(guī)范、不徹底、應(yīng)付整改而造成的安全事故的責任。 安全宣傳、培訓教育制度 本小區(qū)保證每個新入職員工都經(jīng)過本小區(qū)安全知識 培訓和考核。 本小區(qū)每年組織對本小區(qū)員工進行一次安全知識培訓 。 每年 39。全國消防宣傳日 39。秩序維護部應(yīng)組織張貼標語、知識競賽或消防演習等活動。 每三個月更新一次安全宣傳櫥窗內(nèi)的安全宣傳內(nèi)容。 內(nèi)部規(guī)章制度管理辦法篇 11 員工行為如不符合適當?shù)囊?guī)范，或觸犯下列任何一種規(guī)定，一經(jīng)查出，將受到紀律處分 ； ； ，擅取公司任何財務(wù)、記錄或其它物品； ； 、車輛、輪船或工地內(nèi)向同事鼓吹任何政治理論，賭博或使用侮辱語言； ，社團或工會； ； 、早退； ； ，出借工作證； ； 、合法制命令或檢查； 、公司或私人工作； ； ； 其它情況。 內(nèi)部規(guī)章制度管理辦法篇 12 為更好地適應(yīng)公司的良性發(fā)展，增強公司的社會競爭力和提高員工工作效率，特制定本公司制度管理規(guī)定范本，具體實施細則： 實行每日八小時工作制：上午 8： 00— 12： 00；下午： 13： 30— 17： 30。 不準遲到，需提前 5 分鐘到達辦公室（特殊情況必須說