【正文】 安全管理和優(yōu)質(zhì)服務(wù)有機(jī)的結(jié)合起來 ,在做到熱情服務(wù)、禮貌待客的同時(shí) ,內(nèi)心要保持高度的警惕 ,預(yù)防消防、治安等安全事件的發(fā)生。內(nèi)緊外松 39。 發(fā)生火險(xiǎn)時(shí) ,立即報(bào)警并挺身撲救 ,積極疏散賓客 ,保護(hù)本小區(qū)和住戶及員工的安全。 熟悉本崗位區(qū)域消防器材、設(shè)施的分布情況并掌握滅火器、消火栓、手動(dòng)報(bào)警按鈕的使用方法。 義務(wù)消防員是消防工作中的骨干力量 ,應(yīng)熟記本小區(qū)《火災(zāi)應(yīng)急處理程序》。 (4)對(duì)義務(wù)消防隊(duì)員的培訓(xùn)和訓(xùn)練護(hù)衛(wèi)部每年根據(jù)工作情況進(jìn)行一次。義務(wù)消防員均必須同本小區(qū)簽訂安全責(zé)任書 。 義務(wù)消防隊(duì)制度 (1)秩序維護(hù)部、工程部及本小區(qū)安全重點(diǎn)部位全體員工均為本小區(qū)義務(wù)消防員 。 對(duì)火災(zāi)事故積極組織所屬員工撲救、疏散人員、及時(shí)報(bào)警。 認(rèn)真學(xué)習(xí)消防知識(shí) ,熟記本小區(qū)消防應(yīng)急程序并培訓(xùn)所屬員工。 掌握所轄范圍內(nèi)和公共區(qū)域內(nèi)消防設(shè)施、滅火器材的分布位置及使用方法。 承擔(dān)因工作失職而造成的消防、治安等其它安全事故的責(zé)任。 每半年負(fù)責(zé)總結(jié)一次本部安全工作的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。 組織本部所轄范圍內(nèi)的安全檢查 ,及時(shí)整改、消除各類安全隱患。 制定本部的防火、防盜等安全管理制度 ,并認(rèn)真布置落實(shí)。 對(duì)本小區(qū)發(fā)生的火災(zāi)事故 ,積極組織員工進(jìn)行撲救 ,并領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、查明發(fā)生的原因 ,查清事故責(zé)任者。 組織制定符合本單位實(shí)際的滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案。操作規(guī)程。 為本單位的消防安全提供必要的經(jīng)費(fèi)和組織保障。誰主管、誰負(fù)責(zé) 39。 對(duì)無法劃分的公共區(qū)域 ,由各相關(guān)職能部門共同承擔(dān)安全管理責(zé)任。 各部門對(duì)自己管轄區(qū)域和管轄區(qū)域的就近區(qū)域 (覆蓋 )的安全承擔(dān)責(zé)任 (有明確設(shè)施的區(qū)域除外 )。 物業(yè)經(jīng)理和部門主管簽字確認(rèn)的《本小區(qū)安全責(zé)任區(qū)域劃分表》秩序維護(hù)部和部門各存檔一份備查。對(duì)部門所管轄的區(qū)域 ,因責(zé)任區(qū)域劃分不明確或沒有劃給部門具體人員進(jìn)行管理的 ,由部門安全總負(fù)責(zé)人 承擔(dān)此區(qū)域的安全管理責(zé)任。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)確定和劃分本部門主管管轄的具體安全責(zé)任區(qū)域 ,并填寫《本小區(qū)各部門安全責(zé)任區(qū)域劃分表》。 由部門負(fù)責(zé)人任命 ,各部門主管為本小區(qū)三級(jí)安全管理責(zé)任人 ,均須和部門簽定全責(zé)任書。 安全責(zé)任人制度 物業(yè)經(jīng)理為本小區(qū)一級(jí)安全管理責(zé)任人 ,履行本小區(qū)安全委員會(huì)職責(zé)。 組織小區(qū)安全檢查 ,積極配合上級(jí)主管機(jī)關(guān)檢查。 召開小區(qū)安全工作會(huì)議 ,對(duì)各部門安全工作進(jìn)行評(píng)估 ,消除各類隱患和不安全因素。 各部門負(fù)責(zé)人為各部門安全管理總責(zé)任人 安全委員會(huì)職能執(zhí)行部門為秩序維護(hù)部 定義 (無 ) 程序 管理特性 :全面、細(xì)致、整改、預(yù)防 安全委員會(huì)成員 主任 :物業(yè)經(jīng)理 副主任 :秩序維護(hù)主管 成員 :客服主管、工程主管、環(huán)境主管 安全委員會(huì)職責(zé) 貫徹執(zhí)行國家、地方及物業(yè)管理公司頒發(fā)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及精神。 內(nèi)部規(guī)章制度管理辦法篇 10 目的 為小區(qū)內(nèi)部安全生產(chǎn)和消防安全管理 ,保護(hù)小區(qū)財(cái)產(chǎn)和業(yè)主、員工生命財(cái)產(chǎn)安全 ,落實(shí)安全責(zé)任 ,減少和防止一般事故 ,預(yù)防重大事故發(fā)生。另外，在內(nèi)審的職能上，很多企 業(yè)的內(nèi)部審計(jì)工作僅僅是審核賬目，而在內(nèi)部稽查、評(píng)價(jià)內(nèi)部控制制度是否完善和企業(yè)內(nèi)各組織機(jī)構(gòu)執(zhí)行職能的效率等方面，卻未能充分發(fā)揮應(yīng)有的作用。這些現(xiàn)象主要是由于現(xiàn)階段我國企業(yè)管理人員素質(zhì)不高，企業(yè)監(jiān)督意識(shí)不強(qiáng)，使內(nèi)部控制制度不能發(fā)揮應(yīng)有的作用。 （三）人員素質(zhì)不高 當(dāng)前我國會(huì)計(jì)工作中信息失真問題較為嚴(yán)重。如一些企業(yè)受利益驅(qū)動(dòng)，重經(jīng)營，輕管理，自我防范、自我約束機(jī)制尚未建立起來，內(nèi)部控制的組織網(wǎng)絡(luò)不健全，控制制度的健全讓位于業(yè)務(wù)發(fā)展，以至于既定的內(nèi)部控制制度失控。 （一）對(duì)內(nèi)控認(rèn)識(shí)不足，內(nèi)部控制制度不健全 許多企業(yè)對(duì)內(nèi)部控制的理論缺乏認(rèn)識(shí)，甚至對(duì)內(nèi)部控制還存在誤解，對(duì)內(nèi)部控制制度的內(nèi)涵還不十分清楚，沒有建立起規(guī)范 化的操作程序，工作透明度不高，一人辦事，一人了結(jié)的情況相當(dāng)普遍，使許多內(nèi)部控制制度成為一紙空文或形同虛設(shè)。 內(nèi)部規(guī)章制度管理辦法篇 9 企業(yè)內(nèi)部控制制度的建設(shè)是世界現(xiàn)代企業(yè)管理的發(fā)展趨勢和加入 WTO 后中國企業(yè)界的必然選擇，同時(shí)也是現(xiàn)代經(jīng)營模式的重要組成部分和成熟企業(yè)管理的標(biāo)志，也是中國企業(yè)在激烈的競爭中走向全球化和一體化的產(chǎn)物。 (二 )如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金丟失或者漏記，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重情況，罰款 105000 元。 六、獎(jiǎng)罰規(guī)定 (一 )盤點(diǎn)工作按期執(zhí)行，如未執(zhí)行或執(zhí)行不好，第一次警告，第二次罰款 1050 元。 (二 )主管人員定期安排監(jiān)督檢查賬實(shí)是否相符，每周一次，并做好記錄。 (三 )若有沖抵現(xiàn)金的借條、未做報(bào)銷的原始單據(jù)，應(yīng)在約定時(shí)間內(nèi)及時(shí)沖帳、報(bào)賬。 四、現(xiàn)金盤點(diǎn)制度 (一 )盤點(diǎn)前，應(yīng)由出納將現(xiàn)金集中起來存入柜。如無正當(dāng)理由不得無故拒付、延付 。支票簽發(fā)后，除登記銀行帳外，還要登記支票領(lǐng)用簿，以便查詢。 (二 )付款應(yīng)從庫存現(xiàn)金中支付或從開戶銀行提取，原則上不得從當(dāng)天的現(xiàn)金收入中直接支付，即坐支。 (五 )收到貨款，約定時(shí)間給銷售內(nèi)勤和財(cái)務(wù)相關(guān)人員，及時(shí)記錄往來明細(xì)賬。 (三 )凡屬于公司的所有現(xiàn)金收入，都要入賬。 二、現(xiàn)金的收入管理 (一 )各種收入都應(yīng)由出納集中辦理，其他任何部門和個(gè)人，均不得出具收款憑證。 (六 )銀行存款要及時(shí)對(duì)賬，盡量做到賬賬相符 。 (四 )庫存現(xiàn)金應(yīng)做到日清月結(jié)，由財(cái)務(wù)主管人員進(jìn)行定期或不定期檢查并記錄，做到賬實(shí)相符。日現(xiàn)金結(jié)存數(shù)不得超過核定限額，超過部分應(yīng)及時(shí)送存銀行，以保證現(xiàn)金安全 。即按 3 天的 39。 (二 )當(dāng)天發(fā)生的現(xiàn)金收支，必須及時(shí)入賬，不得無故拖延。 二十二、垃圾收集清運(yùn)工人（搖鈴車）收集垃圾有漏段、漏堆、漏戶現(xiàn)象，沒有送往指定地點(diǎn)的，一次罰款 10 元，月累計(jì)二次，罰款 20 元，三次辭退。 二十、門衛(wèi)、更夫按規(guī)定時(shí)間上崗，中間脫崗者一次罰款 20 元，造成損失者，給予賠償，并視情節(jié)予以辭退。 十 八、不準(zhǔn)私自向各商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)自行收取費(fèi)用和其它好處及偷拿用戶物品，違者罰款，并追究法律責(zé)任。違者，對(duì)司機(jī)一次罰款 50 元，對(duì)看坑跟車人員一次罰款 10 元，清運(yùn)途中箱外有垃圾清掃保潔人員兩人以上證明屬實(shí)，一次罰款 50 元。 十五、清掃保潔人員在工作中，故意往雨水井清掃浮土等雜物，故意往綠化帶內(nèi)傾倒填埋浮土、沙子及其它垃圾者，一 次罰款 10 元，月累計(jì)二次，罰款 20 元，三次辭退。 十四、清掃保潔人員按時(shí)著裝上崗工作 ,全天保潔 ,隨時(shí)清理垃圾污物 ,不得擅自離崗、脫崗、嘮嗑、吃零食、坐著，包括車在人不在等情況。 十二、清掃保潔路面達(dá)到路面凈、路牙凈、人行道凈、樹坑凈、綠化帶凈、雨水井口凈，無紙屑、無塑料袋、布袋、無瓜果皮、雜草、柴草、糞便，街道綠 化帶樹木上無懸掛物、無浮土、碎石、沙子等雜物，無污水，對(duì)達(dá)不到上述每項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)者，月累計(jì)一次罰款 10 元，二次罰款 20 元，三次辭退。 十、司機(jī)按規(guī)定時(shí)間出班存放車輛，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，將車開出辦私事、干私活者一次罰款 1001000元。 八、酒后駕車、開英雄車、開飛車者，一律辭退。 六、故意擾亂工作秩序，拉幫結(jié)派、煽動(dòng)鬧事、非正常上訪者一律辭退。 四、對(duì)工作中不服從領(lǐng)導(dǎo)分配，不服從管理、調(diào)動(dòng)者辭退。 三、工作時(shí)間不請假或請假未經(jīng)批準(zhǔn)者，每日扣罰工資 40 元，年連續(xù)曠工 7 天者、累計(jì)曠工 15 天者辭退。 二、按公司規(guī)定的 39。公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核制度，評(píng)先樹優(yōu)，對(duì)做出貢獻(xiàn)者予以表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高員工各方面待遇 。決策和管理，鼓勵(lì)員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)合作和團(tuán)隊(duì)創(chuàng)造精神，增強(qiáng)團(tuán)體的凝聚力和向心力。公司提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，提高工作效率 。 一、全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和決定。 第三十條、本管理辦法自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起 實(shí)施。 第二十八條、未經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)或許可，任何個(gè)人或權(quán)屬單位不得對(duì)外公布涉及內(nèi)部控制過程的保密文件，凡擅自泄露的，應(yīng)追究有關(guān)人員的責(zé)任。 第六章、獎(jiǎng)懲 第二十六條、對(duì)于違反內(nèi)部控制相關(guān)規(guī)范的行為導(dǎo)致內(nèi)部控制發(fā)生重要或重大缺陷時(shí)，包括設(shè)計(jì)和運(yùn)行活動(dòng)中的相關(guān)人員或單位，按規(guī)定給予懲罰。 第二十四條、內(nèi)部控制管理部門應(yīng)按照集團(tuán)檔案管理和審計(jì)檔案管理的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理。 對(duì)年度事業(yè)計(jì)劃（ KPI）逐級(jí)分解并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定公司層面和流程層面的重要風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域或關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，落實(shí)控制措施，完成風(fēng)險(xiǎn)控制文檔： 編制《內(nèi)部控制制度手冊》并運(yùn)行： 實(shí)施內(nèi)部控制自我檢查，并編制內(nèi)部控制自我檢查底稿，出具內(nèi)部控制自我檢查報(bào)告并報(bào)送內(nèi)控管理部門審核； 對(duì)制度流程進(jìn)行細(xì)化、優(yōu)化、簡化，完成內(nèi)部控制缺陷整改。 明確年度內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)項(xiàng)目目標(biāo)； 制定年度內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)實(shí)施方案，經(jīng)董事會(huì)及其審計(jì)委員會(huì)審批后，按規(guī)定程序?qū)ν馀叮? 編制《內(nèi)部控制管理手冊》和《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)手冊》； 協(xié)同 IT 流程部門督促各單位編制《內(nèi)部控制制度手冊》及運(yùn)行； 組織實(shí)施內(nèi)部控制評(píng)價(jià)，審核各單位內(nèi)部控制自我檢查底稿，出具內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告，經(jīng)董事會(huì)及其審計(jì)委員會(huì)審批后，按規(guī)定程序?qū)ν馀叮? 跟蹤各單位缺陷整改。 第三章、內(nèi)部控制程序與方法 第二十條、集團(tuán)須建立內(nèi)部控制組織架構(gòu)并明確匯報(bào)機(jī)制；根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略，按照 SOPIC 創(chuàng)新變革實(shí)施方案，確定集團(tuán) 內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)整體目標(biāo)。 第十八條、審計(jì)監(jiān)察組織協(xié)同集團(tuán) IT 流程部門梳理各業(yè)務(wù)流程，并對(duì)集團(tuán)各單位相關(guān)人員進(jìn)行流程設(shè)計(jì)方法輔導(dǎo)。 第十六條、各級(jí)管理層按分級(jí)管理的原則對(duì)所轄業(yè)務(wù)涉及的內(nèi)部控制建設(shè)（設(shè)計(jì)、運(yùn)行和自我檢查）管理工作的有效性負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)主持內(nèi)部控制管理的日常工作，集團(tuán)各單位為內(nèi)部控制管理執(zhí)行機(jī)構(gòu)，主要履行以下職責(zé)： 負(fù)責(zé)組織制定本單位的內(nèi)部控制制度及流程； 負(fù)責(zé)執(zhí)行本單位的內(nèi)部控制制度及流程，并根據(jù)本業(yè)務(wù)及管理變化情況，開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定或完善相應(yīng)的內(nèi)部控制措施，及時(shí)更新內(nèi)部控制流程文檔，確保內(nèi)部控制有效； 根據(jù)公司內(nèi)部控制工作整體部署，負(fù)責(zé)組織落實(shí)本年度內(nèi)部控制相關(guān)工作； 負(fù)責(zé)向集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察組織提供本業(yè)務(wù)內(nèi)部控制相關(guān)信息，主要包括內(nèi)部控制設(shè)計(jì)、運(yùn)行情況和對(duì)內(nèi)部控制自我檢查情況，如遇內(nèi)部控制重大變化應(yīng)及時(shí)溝通： 按照集團(tuán)年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)方案，執(zhí)行內(nèi)部控制自我檢查工作，完成內(nèi)部控制自我檢查底稿；并按照集團(tuán)《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)手冊》提出所轄業(yè)務(wù)內(nèi)部控制缺陷的初步認(rèn)定（含內(nèi)部控制缺陷整改方案），報(bào)經(jīng)集團(tuán)內(nèi)控管理部門及決策機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后進(jìn)行內(nèi)部控制的整改： 負(fù)責(zé)配合集團(tuán)信息管理部門、內(nèi)控管理部門建立健全內(nèi)控管理 信息系統(tǒng)： 負(fù)責(zé)培育員工良好的內(nèi)部控制管理素質(zhì)。 第十五條、集團(tuán)市計(jì)監(jiān)察組織對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，是其內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)的常設(shè)機(jī)構(gòu)，負(fù)貢集團(tuán)內(nèi)部控制建設(shè)日常管理和監(jiān)督工作，并組織實(shí)施集團(tuán)各單位的內(nèi)部控制自我檢查與整個(gè)集團(tuán)的內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)工作。具體包括： 批準(zhǔn)內(nèi)部控制建設(shè)與實(shí)施的工作計(jì)劃： 批準(zhǔn)年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)的工作方案； 批準(zhǔn)集團(tuán)內(nèi)部控制的重大決策、 重大風(fēng)險(xiǎn)、重大事件和重要業(yè)務(wù)流程的判斷標(biāo)準(zhǔn)或判斷機(jī)制： 審閱和批準(zhǔn)集團(tuán)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告： 批準(zhǔn)內(nèi)部控制重要、重大缺陷認(rèn)定報(bào)告（含缺陷整改方案）： 批準(zhǔn)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理的重要文檔及重大、重要報(bào)告； 批準(zhǔn)內(nèi)部控制組織架構(gòu)設(shè)計(jì)及職責(zé)方案：