【正文】 制活動(dòng)、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等五個(gè)要素進(jìn)行。 第三條、適用范圍 本管理辦法適用于京東方集團(tuán)及納入合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司、各 BU、各業(yè)務(wù)單元及其各業(yè)務(wù)組織（以下簡(jiǎn)稱 “ 集團(tuán)各單位 ” ）。 周五衛(wèi)生進(jìn)行大掃除，將重點(diǎn)檢查衛(wèi)生死角，公布檢查結(jié)果 內(nèi)部管理規(guī)章制度篇 8 第一章、總則 第一條、目的 為了加強(qiáng)和規(guī)范集團(tuán)內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)，提高集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，促進(jìn)集團(tuán)可持續(xù)發(fā)展，同時(shí)規(guī)范內(nèi)部控制評(píng)價(jià)程序，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引和集團(tuán)《內(nèi)部市計(jì)監(jiān)察制度》等桿關(guān)制度要求制定本辦 法。 定期檢查食堂、樓道、校室、宿舍、衛(wèi)生間等公共場(chǎng)合。 加強(qiáng)與公司其他部門協(xié)作，做好學(xué)生愛護(hù)公物、愛護(hù)人生的宣傳教 育。對(duì)于突發(fā)的安全隱患要及時(shí)采取有效的安全措施。 建立安全巡視制度，加強(qiáng)對(duì)校舍安全巡視，發(fā)現(xiàn)破損或接到報(bào)修及時(shí)維修。 制定公司維修計(jì)劃，經(jīng)費(fèi)預(yù)算、分配、安排維修項(xiàng)目。 五、校舍和校園管理細(xì)則 由校長(zhǎng)牽頭，建立需要校舍安全領(lǐng)導(dǎo)小組。 既要保證供應(yīng)及時(shí)，又要注意克服不必要的浪費(fèi)，所以每學(xué)期的教學(xué)辦公所需物品，教導(dǎo)處預(yù)先做好安排，總務(wù)處做好具體的征訂計(jì)劃。對(duì)優(yōu)秀的責(zé)任人， 班級(jí)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)問題較多的責(zé)任人或班級(jí)進(jìn)行相應(yīng)的 `處罰。 每學(xué)年對(duì)公司賬目（包括資產(chǎn)使用情況）財(cái)產(chǎn)向公司報(bào)告一次，并吸收教職工的意見，逐步改善。如失責(zé)或故意損壞要追查原因。 公司的學(xué)生課桌凳，教師辦公用品，由總務(wù)處安排分配，落實(shí)到人，有專人負(fù)責(zé)保管和使用。 公司財(cái)產(chǎn)保管使用制度 公司財(cái)產(chǎn)原則上實(shí)行專人保管，專人使用的原則，并建立相應(yīng)的保管使用清冊(cè)。 三、財(cái)務(wù)管理制度 物品登記驗(yàn)收制度 公司財(cái)產(chǎn)建立財(cái)產(chǎn)冊(cè)和分類帳，固定資產(chǎn)逐一登記造冊(cè)，凡購(gòu)進(jìn)的一切物品都要及時(shí)入賬，并進(jìn)行分類登記，領(lǐng)進(jìn)、領(lǐng)出建立驗(yàn)收經(jīng)手制度。 公司添置大型設(shè)備及維修、基建等需經(jīng)校委會(huì)決定，并在教師會(huì)上公開。 公司經(jīng)費(fèi)支會(huì)原則： 該買則買、該用則用、該備則備、該做則做； 能省則省、能減則減、能修則修、能補(bǔ)則補(bǔ)、能代則代。 公司經(jīng)費(fèi)開支制度 首先要做到精打細(xì)算，合理開支，不得超支。會(huì)計(jì)管帳不管錢，出納管錢不管帳。 一、財(cái)務(wù)制度 會(huì)計(jì)、出納制度 按照上級(jí)統(tǒng)一要求建帳、記帳，經(jīng)費(fèi)具領(lǐng)、支付報(bào)銷要復(fù)核，報(bào)銷應(yīng)憑正式憑據(jù)。 每三個(gè)月更新一次安全宣傳櫥窗內(nèi)的安全宣傳內(nèi)容。全國(guó)消防宣傳日 39。 本小區(qū)每年組織對(duì)本小區(qū)員工進(jìn)行一次安全知識(shí)培訓(xùn) 。 各部門對(duì)收到的安全隱患整改內(nèi)容 ,要認(rèn)真督促、規(guī)范整改 ,并承擔(dān)因延誤整改或整改不規(guī)范、不徹底、應(yīng)付整改而造成的安全事故的責(zé)任。 每次安全檢查情況 ,保安部要認(rèn)真記錄 ,建立安全檢查檔案 ,對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患 ,及時(shí)通知有關(guān)部門 (單位 )限期整改。 安全檢查制度實(shí)施辦法 秩序維護(hù)部每季度組織相關(guān)部門主管級(jí)以上人員進(jìn)行一次安全大檢查 ,對(duì)隱蔽部位 (如天花 )的檢查 ,在檢查時(shí)進(jìn)行抽查。 易燃、易爆等危險(xiǎn)品的存放是否安全可靠。 財(cái)務(wù)制度、庫(kù)房管理制度是否落實(shí) ,安全方面有無(wú)漏洞。 各種鑰匙的管理是否嚴(yán)格 ,有無(wú)交接手續(xù) ,有無(wú)漏洞。 接待登記等各項(xiàng)手續(xù)是否健全并按要求辦理。即 :將安全管理和優(yōu)質(zhì)服務(wù)有機(jī)的結(jié)合起來(lái) ,在做到熱情服務(wù)、禮貌待客的同時(shí) ,內(nèi)心要保持高度的警惕 ,預(yù)防消防、治安等安全事件的發(fā)生。內(nèi)緊外松 39。 發(fā)生火險(xiǎn)時(shí) ,立即報(bào)警并挺身?yè)渚?,積極疏散賓客 ,保護(hù)本小區(qū)和住戶及員工的安全。 熟悉本崗位區(qū)域消防器材、設(shè)施的分布情況并掌握滅火器、消火栓、手動(dòng)報(bào)警按鈕的使用方法。 義務(wù)消防員是消防工作中的骨干力量 ,應(yīng)熟記本小區(qū)《火災(zāi)應(yīng)急處理程序》。 (4)對(duì)義務(wù)消防隊(duì)員的培訓(xùn)和訓(xùn)練護(hù)衛(wèi)部每年根據(jù)工作情況進(jìn)行一次。義務(wù)消防員均必須同本小區(qū)簽訂安全責(zé)任書 。 義務(wù)消防隊(duì)制度 (1)秩序維護(hù)部、工程部及本小區(qū)安全重點(diǎn)部位全體員工均為本小區(qū)義務(wù)消防員 。 對(duì)火災(zāi)事故積極組織所屬員工撲救、疏散人員、及時(shí)報(bào)警。 認(rèn)真學(xué)習(xí)消防知識(shí) ,熟記本小區(qū)消防應(yīng)急程序并培訓(xùn)所屬員工。 掌握所轄范圍內(nèi)和公共區(qū)域內(nèi)消防設(shè)施 、滅火器材的分布位置及使用方法。 承擔(dān)因工作失職而造成的消防、治安等其它安全事故的責(zé)任。 每半年負(fù)責(zé)總結(jié)一次本部安全工作的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。 組織本部所轄范圍內(nèi)的安全檢查 ,及時(shí)整改、消除各類安全隱患。 制定本部的防火、防盜等安全管理制度 ,并認(rèn)真布置落實(shí)。 對(duì)本小區(qū)發(fā)生的火災(zāi)事故 ,積極組織員工進(jìn)行撲救 ,并領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、查明發(fā)生的原因 ,查清事故責(zé)任者。 組織制定符合本單位實(shí)際的滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案。操作規(guī)程。 為本單位的消防安全提供必要的經(jīng)費(fèi)和組織保障。誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé) 39。 對(duì)無(wú)法劃分的公共區(qū)域 ,由各相 關(guān)職能部門共同承擔(dān)安全管理責(zé)任。 各部門對(duì)自己管轄區(qū)域和管轄區(qū)域的就近區(qū)域 (覆蓋 )的安全承擔(dān)責(zé)任 (有明確設(shè)施的區(qū)域除外 )。 物業(yè)經(jīng)理和部門主管簽字確認(rèn)的《本小區(qū)安全責(zé)任區(qū)域劃分表》秩序維護(hù)部和部門各存檔一份備查。對(duì)部門所管轄的區(qū)域 ,因責(zé)任區(qū)域劃分不明確或沒有劃給部門具體人員進(jìn)行管理的 ,由部門安全總負(fù)責(zé)人承擔(dān)此區(qū)域的安全管理責(zé)任。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)確定和劃分本部門主管管轄的具體安全責(zé)任區(qū)域 ,并填寫《本小區(qū)各部門安全責(zé)任區(qū)域劃分表》。 由部門負(fù)責(zé)人任命 ,各部門主管為本小區(qū)三級(jí)安全管理責(zé)任人 ,均須和部門簽定全責(zé)任書。 安全責(zé)任人制度 物業(yè)經(jīng)理為本小區(qū)一級(jí)安全管理責(zé)任人 ,履行本小區(qū)安全委員會(huì)職責(zé)。 組織小區(qū)安全檢查 ,積極配合上級(jí)主管機(jī)關(guān)檢查。 召開小區(qū)安全工作會(huì)議 ,對(duì)各部門安全工作進(jìn)行評(píng)估 ,消除各類隱患和不安全因素。 各部門負(fù)責(zé)人為各部門安全管理總 責(zé)任人 安全委員會(huì)職能執(zhí)行部門為秩序維護(hù)部 定義 (無(wú) ) 程序 管理特性 :全面、細(xì)致、整改、預(yù)防 安全委員會(huì)成員 主任 :物業(yè)經(jīng)理 副主任 :秩序維護(hù)主管 成員 :客服主管、工程主管、環(huán)境主管 安全委員會(huì)職責(zé) 貫徹執(zhí)行國(guó)家、地方及物業(yè)管理公司頒發(fā)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及精神。 內(nèi)部管理規(guī)章制度篇 6 目的 為小區(qū)內(nèi)部安全生產(chǎn)和消防安全管理 ,保護(hù)小區(qū)財(cái)產(chǎn)和業(yè)主、員工生命財(cái)產(chǎn)安全 ,落實(shí)安全責(zé)任 ,減少和防止一般事故 ,預(yù)防重大事故發(fā)生。 妥善保管好隨車工具和各種證件 ,如有丟失由司機(jī)按價(jià)賠償和補(bǔ)辦。 開車時(shí)要精力集中 ,保證充分睡眠 ,保持良好的精神狀態(tài) ,不許超速行駛 ,不許強(qiáng)行超車和野蠻行車 ,在正常情況下 ,停車時(shí)不許急剎車 ,遇有路況較差要減速行駛 ,以免造成車輛損失 ,嚴(yán)禁無(wú)故繞行辦私事。 車輛確需維修時(shí) ,要先和領(lǐng)導(dǎo)打好招呼 ,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可修理 ,并實(shí)性行零件以舊換新 ,如果在定點(diǎn)維修站修理 ,并且不立即結(jié)帳的 ,要填品憑證單 ,在憑證單上寫清配件名稱、價(jià)格和功用 ,修理工簽字 ,憑證單帶回后經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo) 審批、財(cái)務(wù)結(jié)帳 ,無(wú)特殊情況未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) ,不準(zhǔn)私自修車。否則因違章行車造成的一切后果由司機(jī)個(gè)人負(fù)責(zé)。 必須熟知交通法規(guī) ,認(rèn)真學(xué)習(xí)了解國(guó)家有關(guān)法律法規(guī) ,服從交通指揮 ,接受交通檢查。 第七十八條：本制度由總裁辦公室負(fù)責(zé)解釋。 第七章：附則 第七十六條：本制度由總裁辦擬訂，經(jīng)總裁辦公會(huì)核準(zhǔn)后公布實(shí)施。如有更換號(hào)碼，先取消原號(hào)碼。 第七十四條：話費(fèi)報(bào)銷以單個(gè)手機(jī)號(hào)碼為準(zhǔn)，不得頻繁更換手機(jī)號(hào)碼，以當(dāng)月 “ 中國(guó)移動(dòng) ” 、 “ 中國(guó)聯(lián)通 ” 的話費(fèi)專用正式發(fā)票為依據(jù)，隔月不予辦理。離職即終止公司銀行帳戶付費(fèi)方式。 第七十一條：管理人員因出差（如省外、國(guó)外漫游）產(chǎn)生話費(fèi)增加的，以當(dāng)月通話記錄為準(zhǔn)，公話全報(bào)，私話自負(fù)。另根據(jù)不同的工作性質(zhì)和崗位需求，經(jīng)董事長(zhǎng)、總裁批準(zhǔn)，對(duì)部分管理人員的話費(fèi)給予適當(dāng)調(diào)整。四、五級(jí)管理人員每月話費(fèi)在 250 元內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷， 251500 元內(nèi)按總額的 90%給予報(bào)銷， 5011000 元按總額的 50%給予報(bào)銷， 1000元以上不予報(bào)銷。如不辦理，在其工資中扣除相關(guān)費(fèi)用。包月期限未滿離職，手機(jī)話費(fèi)由公司帳戶付費(fèi)的管理人員，需主動(dòng) 辦理帳戶變更、續(xù)付押金、擔(dān)保關(guān)系轉(zhuǎn)移等手續(xù)，如不辦理，在其工資中扣除相關(guān)費(fèi)用。 第六十八條：管理人員如需辦理包月送手機(jī)，務(wù)必先經(jīng)過(guò)部門領(lǐng)導(dǎo)同意，由部門領(lǐng)導(dǎo)報(bào)董事長(zhǎng)、總裁批準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)同意后統(tǒng)一辦理，不得擅自辦理。不得以欠費(fèi)停機(jī)、手機(jī)電量不足、手機(jī)損壞、外出忘記帶手機(jī)等為理由拒絕接聽電話。 第六十七條：公司管理人員自行配備手機(jī)，并主動(dòng)加入集團(tuán)虛擬網(wǎng)。 第六十五條：直撥電話、傳真機(jī)由所屬部門負(fù)責(zé)管理，任何人不得撥打私人電話，違者，扣除所撥電話費(fèi)用，罰款 50 元，屢教不改者按公司相關(guān)制度從嚴(yán)處理。 第六章：電話、手機(jī)管理 第六十四條：集團(tuán)內(nèi)每部電話話落實(shí)到人，實(shí)行密碼管理，密碼專人使用，公務(wù)話費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷；私話自負(fù)。管理人員要經(jīng)常督促、檢查，做好防火防盜工作。 第六十二條：做好安全工作。 第六十一條：食堂做好各項(xiàng)衛(wèi)生工作：做到餐具、炊具洗刷干凈，餐具每餐消毒；食堂內(nèi)外環(huán)境每一天清掃，每周一次大掃除；食堂工作人員務(wù)必穿戴整潔，搞好個(gè)人衛(wèi)生。 第六十條：食堂工作人員要對(duì)飯菜進(jìn)行合理搭配，品種力求多樣化；提高烹調(diào)技術(shù)，改善員工伙食。堅(jiān)持實(shí)物驗(yàn)收制度，做好成本核算。對(duì)損壞各類公物者，要照價(jià)賠償。 第五十六條：?jiǎn)T工務(wù)必厲行節(jié)約，不得有剩菜剩飯，違者罰款 50 元。 第五十四條：公司將不定期對(duì)醫(yī)務(wù)室的各項(xiàng)工作狀況進(jìn)行考評(píng)。 第五十二條：?jiǎn)T工就醫(yī)取藥不能欠費(fèi)（工傷等特殊狀況例外），如發(fā)生欠費(fèi)，應(yīng)由值班者自行摧收。 第五十一條：醫(yī)務(wù)室不得使用過(guò)期、無(wú)有效期的藥品，對(duì)此類藥品及時(shí)清理并上報(bào)。帳款由財(cái)務(wù)中心統(tǒng)一管理，藥品由醫(yī)務(wù)室負(fù)責(zé)管理?？瞻滋幏较蚩偛棉k登記領(lǐng)取，不得缺號(hào)。 第四十八條：醫(yī)務(wù)室的具體操作務(wù)必嚴(yán)格、規(guī)范，杜絕發(fā)生醫(yī)療事故，按上級(jí)衛(wèi)生部門的要求，做好各種醫(yī)務(wù)工作記錄。無(wú)有效期藥品不得入庫(kù)，違者職責(zé)自負(fù)并處以 100 元罰款。 第四十六條： 藥品的進(jìn)購(gòu)。嚴(yán)格遵守請(qǐng)假制度，醫(yī)務(wù)室負(fù)責(zé)人向總裁辦請(qǐng)假，其余工作人員向醫(yī)務(wù)室負(fù)責(zé)人請(qǐng)假。 第四章：醫(yī)務(wù)室管理 第四十四條：醫(yī)務(wù)室工作人員牢固樹立時(shí)刻為病人服務(wù)的思想。 第四十二條：群眾宿舍如使用煤氣灶、電爐，除沒收器具外，罰款 100 元。 第四十條：管理員須做好浴室的清潔衛(wèi)生工作，確保浴室的整潔。 第三十八條：管理員應(yīng)禮貌禮貌待人，須維護(hù)好浴室秩序。 第三十六條：入浴務(wù)必帶齊本人上崗證及 “ 浴票 ” 方可進(jìn)室洗?。ㄅR時(shí)上崗證無(wú)效）；上崗證及 “ 浴票 ”不得轉(zhuǎn)借他人使用。 租期滿后持續(xù)住房?jī)?nèi)各種設(shè)施完好，如有損壞，按價(jià)賠償。租期滿后到后勤部辦理續(xù)租或退房手續(xù)。 第三十二條：清廁人員做好廁所的衛(wèi)生保潔工作，并定期進(jìn)行消毒。 第三十條：室內(nèi)成員如擅自發(fā)生變更，同室的成員都應(yīng)及時(shí)主動(dòng)向后勤處反映狀況?；加袀魅静』蛴胁涣际群昧?xí)慣者，一律不準(zhǔn)住宿。 第二十八條：宿舍內(nèi)不得長(zhǎng)時(shí)間接待來(lái)客或接待異性客人。 第二十六條：住宿人員要及時(shí)關(guān)窗鎖門，保管好私有財(cái)物，屬保管不慎而丟失的職責(zé)自負(fù)。 第二十四條：宿舍區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁飼養(yǎng)禽、畜。 第二十二條：套房宿舍樓的公共樓梯通道由各單元住戶輪流清掃，確保公共樓道的清潔衛(wèi)生。 第二十條：職工在離職時(shí)應(yīng)到后勤處辦理退房手續(xù)。如擅自離廠五天，公司將對(duì)房位另作安排，職責(zé)自負(fù)。 第十七條：宿舍內(nèi)不準(zhǔn)劇烈活動(dòng)、喧嘩或用器具制造噪音，電視、收音機(jī)、唱卡拉 OK 等音量不得太高，以免影響他人休息。： 第十五條：隨時(shí)做好防火、防盜、防爆工作，及時(shí)排除隱患；宿舍內(nèi)不得擅自安裝、使用大功率的電器；嚴(yán)禁私接電路。不得在公共走廊、通道等公共場(chǎng)所堆放雜物，不得在劃線區(qū)外擺放車輛。貼合條件的職工入住公司宿舍時(shí)，務(wù)必到后勤處辦理入住手續(xù)。中層管理人員可安排公司住房一間，且每人每月繳納 30