執(zhí)行規(guī)章制度的管理辦法(編輯修改稿)
2025-10-13 21:50 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 們醫(yī)院，最是恰當不過。我們每一個醫(yī)務人員，面對工作制度，都應該提高自己的執(zhí)行力，而不要去尋找任何借口。只有嚴格執(zhí)行制度，才能使我們的制度落到實處，才能使我們的制度為醫(yī)療安全保駕護航。21世紀的今天，“提高執(zhí)行力”已經(jīng)成為企業(yè)的核心競爭力，讓我們一起來認真學習制度、嚴格執(zhí)行制度、自覺維護制度吧。讓我們時刻提醒自己，規(guī)章制度是我們醫(yī)療安全的根本，牢記制度至上，維護制度權威，讓制度成為我們的工作指引，讓制度成為我們的行為準則。我們相信，只要全院上下形成了“執(zhí)行規(guī)章制度，沒有任何借口”的良好氛圍，我們中心醫(yī)院這艘滿載希望的航船就一定會勢不可擋地向著美好的未來，破浪前進！成功永遠屬于那些不找借口的人！謝謝大家！第四篇：產(chǎn)品管理辦法規(guī)章制度□ 總則第一條 本公司為求倉庫作業(yè)合理化，特制定本辦法，凡本公司有關商品的管理事項，悉依本辦法辦理。第二條 本辦法所稱商品，系指為應銷售需要而儲存的各型商品及其供應品。第三條 本辦法所稱商品管理，包括存量計劃與控制、進貨、出貨、試用、調(diào)貨、保管、商品帳務作業(yè)與作業(yè)流程及商品運輸?shù)取＊ァ?存貨計劃與控制第一條 本公司各項商品的存量，應由倉庫部妥為控制，以避免資金呆滯或存量不足影響銷貨，期以達成適貨、適量、適時的商品供應目標。第二條 銷路較廣的商品，倉庫部應于每月10日(或隨時)會同各有關部門，參照以往銷售記錄、市場狀況及營業(yè)計劃等因素，分別機動制訂最合適的訂購點、訂購量以及安全存量。第三條 訂有訂購點、訂購量及安全存量的商品，應由倉庫部確實據(jù)以控制，存量到達訂購點時，應及時申請購貨補充。□ 進貨第一條 所有商品，不論購入、銷貨退回、舊貨估回或試用、表演收回等，均應經(jīng)倉管單位檢驗后始得入庫。第二條 倉管單位應將每項進庫的商品，限于翌日清晨以前詳加驗收后，列記商品型號入帳，俾憑以控制每件商品的性能。第三條 商品的驗收，應依有關的訂購單、提貨單、驗收單等所列的品名、型號或規(guī)格辦理驗收。如發(fā)覺型號、規(guī)格不符或外箱破損等情形時，應即通知進貨或采購單位辦理。第四條 因試用、表演、更換、銷貨退回、調(diào)貨等而重新入庫的商品，于交回時應保持領用時的狀況，若有損壞，應由倉庫部會同服務部鑒定修護費用后，由領貨人照價賠償，若附件遺失或不全時，則應由領貨人依據(jù)商品價格賠償。第五條 進貨單位收貨時，如發(fā)覺附件短少、數(shù)量不符或商品破損、性能變質(zhì)時，最遲應于收貨次日通知發(fā)貨單位，否則概以完整論。第六條 各單位不得于銷貨退回時未經(jīng)倉管單位簽認而自行于銷貨報告上予以銷退。□ 出 貨第一條 倉管單位應在下列六種情況下出貨：。。。。。。第二條 除上述各項出貨外，總公司倉庫部可隨時視實際情形的需要對分公司出貨。第三條 各項出貨除倉庫部對分公司的出貨應憑分公司填具的“商品(供應品)訂貨單”出貨外，其余各項出貨應由出貨人出示業(yè)經(jīng)其單位主管親筆簽準的“商品(供應品)領貨單”及“商品(附件)領貨記錄卡”向倉管人員出貨。第四條 倉庫部于接到分公司的訂貨單時，應即于當日發(fā)貨，如缺貨而須調(diào)撥供應時，亦應于當日回復預定供貨的日期。第五條 倉庫部庫存充足時，應依據(jù)過去的銷售資料統(tǒng)計及各分公司市場需要的預測，隨時注意分公司庫存情形，將庫存商品依比例分配給各分公司。第六條 任何出貨，倉管人員均應于出貨當日將有關資料入帳，以利存貨的控制。第七條 各單位人員向倉管單位領貨時，應在倉庫的柜臺辦理，不得隨意自行進入倉庫內(nèi)部，各倉管人員得拒絕任何人擅自入內(nèi)。第八條 出貨人于商品領出時，應同時要求倉管人員詳予檢查商品的性能、品質(zhì)及附件是否優(yōu)良或齊全，否則概以完整論。第六條 各倉除倉管人員外，其他人員未經(jīng)允許不得擅自進入。第七條 倉管人員對于所經(jīng)管的庫存商品應予嚴密稽核清點，各倉并得隨時受單位主管或財務部稽核人員的抽點。第八條 每年年終，倉庫部應會同財務部、服務部等共同辦理總盤存，盤存時必須實地查點商品的規(guī)格、數(shù)量是否與帳面的記載相符。第九條 盤點后應由盤點人員填具盤存報告表，如有數(shù)量短少、品質(zhì)不符或損毀情況，應詳加注明后由倉管人員簽名負責。第十條 盤點后如有盤盈或不可避免的虧損情形時，應由倉管單位主管呈現(xiàn)董事長核準調(diào)整，若為保管責任短少時，則由倉庫部經(jīng)管人員負責賠償。第十一條 直接保管商品的倉管人員異動時，應由其所屬的單位主管查列庫存商品的移交清冊后，再由交接雙方會同監(jiān)交人員實地盤存。□ 商品帳務作業(yè)與作業(yè)流程第一條 凡商品的進貨如系新購，則采購單位應負責于抵庫前三日內(nèi)將有關的訂購單、提單、或驗收單等交倉管單位，才由倉管單位憑以驗收登帳；抵庫之商品如系商品類，則倉管人員應將其型號等詳列于“型號登記簿”上，如系供應品，則應將其規(guī)格、數(shù)量等詳細登入“存貨日記簿”上，倉管單位并應于進貨的怠日，根據(jù)實際進貨之規(guī)格、數(shù)量填制“商品(供應品)進庫單”，除第四聯(lián)自行留存外，余第一、二、三聯(lián)應即轉送財務部入帳。第二條 各分公司的進貨應憑“商品(供應品)訂貨單”向倉庫部訂貨。第三條 倉庫部對各分公司的訂貨，應于接到訂貨單的當日答復并出貨，出貨時應填制“商品(供應品)調(diào)撥單”，除第四聯(lián)自存外，第一、二、三聯(lián)應連同商品寄送進貨單位簽收進貨之。第四條 各分公司于收到倉庫部寄下的商品時，應即根據(jù)“貨品交運明細表”及“商品(供應品)調(diào)撥單”上所載的進貨內(nèi)容辦理驗收進貨后，于“商品明細表”或“存貨日記簿”上入帳，“商品(供應品)調(diào)撥單”應于驗收無誤時簽收后，將其第二聯(lián)寄還倉庫部，第三聯(lián)連同“貨品交運明細表”第二聯(lián)寄送財務部，第一聯(lián)自行留存。第五條 倉管人員應就所保管的商品按型號或規(guī)格分別列記于“型號明細表”或“存貨日記簿”上。 第六條 庫存任何商品的出貨，一律限由領貨人出示業(yè)經(jīng)單位主管簽準的“商品(供應品)領貨單”，營業(yè)單位人員并應另填“商品(附件)領貨卡”等作為出貨的憑單。第七條 “商品(供應品)領貨單”一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由領貨人交單位會計員存查，第二聯(lián)由倉管單位存查?！吧唐?附件)領貨卡”由倉管單位于每月月底當天將營業(yè)單位各月內(nèi)所領出商品尚未還倉部分逐一依人員別過入新卡后，發(fā)文至各單位并由各單位會計員統(tǒng)一代為保管。第八條 庫存商品經(jīng)出貨后，倉管人員應即于當日憑“商品(供應品
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