【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ，評(píng)價(jià)其危險(xiǎn)程度，判定出重大危險(xiǎn)，從而進(jìn)行有效控制。 職責(zé) 健康﹑安全環(huán)保代表負(fù)責(zé)危害識(shí)別和評(píng)價(jià)的組織工作。 程序內(nèi)容 職業(yè)安全危害識(shí)別與危險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告，依據(jù)有關(guān)的法律﹑法規(guī)及有關(guān)規(guī)定和標(biāo) 準(zhǔn)，對(duì)照公司的生產(chǎn)特點(diǎn)，確定 出對(duì)安全和人體健康生產(chǎn)影響的所有職業(yè)安全衛(wèi)生危害。 對(duì)識(shí)別和評(píng)價(jià)出的危害給予相應(yīng)的控制﹑管理使危害盡可能不發(fā)生或少發(fā)生。 相關(guān)文件 環(huán)保體系管理程序 總則 根據(jù)公司 EICC政策和確定的因素，根據(jù)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求，制定公司 EICC目標(biāo)和指標(biāo)，制定目標(biāo)和指標(biāo)的控制措施及適當(dāng)?shù)墓芾矸桨福_保目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 職責(zé) 人力資源部負(fù)責(zé)分析公司 EICC表現(xiàn)，提出公司 EICC目標(biāo)，提出實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的管理方案，并制定必要的監(jiān)督檢查要求 。 管理者代表負(fù)責(zé)審核人力資源部提出的目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案及其監(jiān)督檢查要求，必要時(shí)做出修訂，并報(bào)總裁批準(zhǔn)。 公司各部門根據(jù)目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的要求，制定各個(gè)部門的行動(dòng)計(jì)劃和措施，確保目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 控制要點(diǎn) 目標(biāo)和指標(biāo)的制定依據(jù)是公司 EICC政策、法律法規(guī)及其它要求、客戶和其它利益相關(guān)者的要求和期望、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的實(shí)際情況和公司發(fā)展和市場(chǎng)戰(zhàn)略部署。 制訂管理方案應(yīng)考慮公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，考慮技術(shù)需要和可行性，考慮人力、物力、財(cái)力的支持和時(shí)間資源的保證。 目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案應(yīng)經(jīng)過管理者代表 審核，并報(bào)總裁批準(zhǔn)，確保實(shí)施過程得到足夠的資源保障和優(yōu)先考慮。 人力資源部應(yīng)定期監(jiān)督檢查公司目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施情況，一般每半年進(jìn)行一次修訂，確保公司 EICC表現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 當(dāng)目標(biāo)﹑指針發(fā)生變化或管理方案實(shí)施過程中發(fā)現(xiàn)重大問題或不可行時(shí)，應(yīng)對(duì)管理方案及時(shí)進(jìn)行評(píng)審和更新。 相關(guān)文件 目標(biāo)指標(biāo)及管理方案控制程序 總則 建立員工培訓(xùn)程序，明確員工培訓(xùn)要求，以確保滿足員工培訓(xùn)需求，以確保員工清楚懂得公司 EICC政策和程序，懂得安全使用機(jī)器和工作，避免發(fā)生意外事故。 職責(zé) 人力資源部負(fù)責(zé)確 定員工培訓(xùn)需求，制定并實(shí)施年度培訓(xùn)計(jì)劃。 控制要點(diǎn) 培訓(xùn)內(nèi)容包括 EICC 標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)工作時(shí)間、工資和福利的法律規(guī)定、公司政策程序、安全政策和程序、安全操作規(guī)程及咨詢渠道。 新員工（包括臨時(shí)工）入職時(shí)安排培訓(xùn)，之后每年安排一次重新培訓(xùn)。 公司政策或程序發(fā)生改變時(shí)應(yīng)安排重新培訓(xùn)。 對(duì)可能發(fā)生重大事故的崗位人員要安排專門的安全培訓(xùn)，特種作業(yè)人員應(yīng)接受法定的培訓(xùn)并取得操作證。 培訓(xùn)計(jì)劃針對(duì)性要強(qiáng)，對(duì)管理人員、操作人員、特種作業(yè)人員等各類人員，應(yīng)明確培訓(xùn)要求、內(nèi)容、方式及應(yīng)達(dá)到之效果 。 培訓(xùn)方式靈活多樣，包括課堂教學(xué) 、研討會(huì)、小組會(huì)、板報(bào)和廣播等形式。 相關(guān)文件 培訓(xùn)控制程序 12. 溝通、員工反饋和參與 總則 建立維持供對(duì)內(nèi)對(duì)外溝通程序 ，確保與所有利益相關(guān)者就公司 EICC表現(xiàn)進(jìn)行適當(dāng)溝通。 職責(zé) 人力資源部負(fù)責(zé)與內(nèi)部員工、當(dāng)?shù)卣?、工?huì)和其它外部利益相關(guān)者的信息溝通，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商及客戶（買方）的信息溝通，管理者代表提供指導(dǎo)和支持，必要時(shí)報(bào)總裁批準(zhǔn)，其它部門和員工代表支持和配合對(duì)內(nèi)外信息溝通。 控制要求 信息溝通可以采用口頭形式，也可以采用其它適當(dāng)?shù)姆绞?，如電話、傳真、電子郵件、座談會(huì)、研 究會(huì)和新聞發(fā)布會(huì)等。有關(guān)質(zhì)疑、質(zhì)詢和投訴信息，應(yīng)安排合適人選調(diào)查，核實(shí)情況，分析原因，作出處理，然后回復(fù)給提出質(zhì)疑、質(zhì)詢和投訴的人員。重大問題應(yīng)報(bào)高層管理人員批準(zhǔn)。對(duì)內(nèi)外信息溝通均應(yīng)保存適當(dāng)?shù)挠涗浐妥C據(jù)，應(yīng)注意保護(hù)個(gè)人隱私和公司商業(yè)秘密。若有員工向外部提供公司資料，應(yīng)解釋公司內(nèi)部投訴和申訴程序，不得采取懲罰或歧視性措施。 管理者代表定期訪問本地利益相關(guān)者團(tuán)體，征求他們的意見和建議，通報(bào)公司實(shí)施 EICC標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)展和效果，提供相關(guān)的數(shù)據(jù)資料，包括管理評(píng)審和監(jiān)督活動(dòng)的結(jié)果。如果有合同要求，管理者代表應(yīng)對(duì)利益相關(guān)者 提供合理的資料和取得資料的渠道，以核實(shí)公司是否符合EICC 標(biāo)準(zhǔn)的要求，如果合同有進(jìn)一步的要求，公司應(yīng)該透過采購(gòu)合同的條款，要求供應(yīng)商提供上述安排和渠道。 公司在工作場(chǎng)所設(shè)立意見箱收集員工意見和投訴；公司實(shí)行“開門政策”，員工在任何時(shí)候都可以向主管和經(jīng)理提出問題；員工代表積極收集員工意見和建議。 相關(guān)文件 內(nèi)部溝通及信息交流控制程序 13. 供應(yīng)商管理 總則 建立維持供應(yīng)商管理程序，確保公司供應(yīng)商懂得 EICC 標(biāo)準(zhǔn)的要求并逐步改善其 EICC表現(xiàn)。 職責(zé) 生產(chǎn)部在管理者代表的指導(dǎo)下負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理，并采取 行動(dòng)要求和協(xié)助供應(yīng)商的 EICC 管理。 控制要求 生產(chǎn)部應(yīng)建立供應(yīng)商的 EICC檔案，保持供應(yīng)商評(píng)估結(jié)果和改善措施的證據(jù)和記錄。 生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商的 EICC 表現(xiàn)挑選供應(yīng)商，優(yōu)先選擇 EICC 表現(xiàn)好而且愿意改善的供應(yīng)商。 所有供應(yīng)商得到訂單或合同前都應(yīng)簽署 EICC 承諾書，承諾遵守當(dāng)?shù)貏趧?dòng)法規(guī)和 EICC標(biāo)準(zhǔn)。 生產(chǎn)部應(yīng)每年至少安排一次供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核，評(píng)估供應(yīng)商的 EICC表現(xiàn)，跟進(jìn)改善措施。 發(fā)現(xiàn)有供應(yīng)商故意使用童工，強(qiáng)迫勞動(dòng)力或其它違反勞動(dòng)法規(guī)的現(xiàn)象，應(yīng)立即停止合作關(guān)系。 相關(guān)文件 無(wú) 14. 內(nèi) 部審核 總則 制定并保持定期審核的程序，檢查公司運(yùn)作和表現(xiàn)是否符合法律法規(guī)的要求，是否符合公司政策程序，為持 續(xù)改善公司 EICC管理體系和表現(xiàn)提供依據(jù)，確保體系的有效運(yùn)行。 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)組織 EICC審核，制定年度內(nèi)部計(jì)劃。 人力資源部負(fù)責(zé)組織各部門內(nèi)審員實(shí)施審核。 控制要點(diǎn) 管理者代表負(fù)責(zé)制定年度內(nèi)部審核計(jì)劃，并報(bào)總裁批準(zhǔn)。 管理者代表指定審核組長(zhǎng)，由審核組長(zhǎng)組織審核小組。 審核組長(zhǎng)下發(fā)審核通知，通知被審核部門。 審核組長(zhǎng)按審核計(jì)劃組織實(shí)施。 根據(jù)不符合項(xiàng)，下發(fā)不符合報(bào)告單，組織編寫 審核報(bào)告，經(jīng)總裁核準(zhǔn)后下發(fā)被審核部門。 被審核部門針對(duì)不符合項(xiàng)，制訂預(yù)防和糾正措施，及時(shí)安排實(shí)施。 企劃部負(fù)責(zé)跟進(jìn)驗(yàn)證糾正行動(dòng)的實(shí)施情況及其有效性；若已完成，則關(guān)閉 CAR并登記。 相關(guān)文件 內(nèi)部審核控制程序 15. 管理評(píng)審 總則 建立管理評(píng)審程序，總裁定期對(duì)公司的 EICC 表現(xiàn)及管理體系的適用性進(jìn)行評(píng)審，確保EICC管理體系的持續(xù)適用性和有效性，確保公司運(yùn)作持續(xù)符合國(guó)家法規(guī)和國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。 職責(zé) 總裁作為評(píng)審會(huì)議主席，負(fù)責(zé)任命管理評(píng)審委員會(huì)成員，定期主持評(píng)審會(huì)議，以及根據(jù)評(píng)審結(jié)果公布 評(píng)審報(bào) 告。 控制要點(diǎn) 管理者代表確定管理評(píng)審的頻率，至少每半年舉行一次，必要時(shí)，可召開臨時(shí)評(píng)審會(huì)議。 評(píng)審內(nèi)容至少應(yīng)包括 : ① 內(nèi)部審核結(jié)果、客戶審核結(jié)果及上次會(huì)議決議的執(zhí)行情況； ② 公司政策、程序和實(shí)踐的實(shí)際情況； ③ 工傷事故情況、員工投訴及客戶投訴和要求； ④ 法律的變化及其符合性； ⑤ 公司管理體系的符合 性、有效性； ⑥ 實(shí)施管理體系的資源（人、財(cái)、物）是否適宜。 管理評(píng)審之所有數(shù)據(jù)、記錄均應(yīng)符合相關(guān)管理程序要求。 各部門按評(píng)審結(jié)果實(shí)施改進(jìn)措施。 相關(guān)文件 管理評(píng)審控制程序 16. 事故、不符合項(xiàng)、補(bǔ)救及 糾正行動(dòng) 總則 建立并保持事故和不符合項(xiàng)的報(bào)告，調(diào)查和處理的程序，應(yīng)明確根據(jù)法規(guī)規(guī)定報(bào)告意外事故的機(jī)制。建立并保持不符合，補(bǔ)救及糾正行動(dòng)的控制程序，避免類似問題再次發(fā)生。 職責(zé) 人力資源部應(yīng)根據(jù)程序文件的規(guī)定，負(fù)責(zé)事故、意外事故和不符合的報(bào)告、調(diào)查和處理工作。各部門應(yīng)參與協(xié)助人力資源部的事故調(diào)查工作，根據(jù)規(guī)定采取補(bǔ)救和糾正行動(dòng)。 控制要點(diǎn) （ 1） 事故報(bào)告、調(diào)查和處理： 重大事故發(fā)生后，人力資源部經(jīng)理負(fù)責(zé)事故報(bào)告、調(diào)查和處理工作，一般事故可以指定其它人員負(fù)責(zé)。 任何人一旦發(fā)現(xiàn)意外事故，應(yīng)立即報(bào)告人力資源部經(jīng)理和 所在部門經(jīng)理，重大事故必須立即通知總裁。 所有責(zé)任部門要按照“四不放過”原則進(jìn)行處理，人力資源部要建立事故檔案。 （ 2） 不符合項(xiàng)、補(bǔ)救和糾正行動(dòng)的控制要求； 人力資源部應(yīng)確定不符合產(chǎn)生的原因，提出補(bǔ)救和糾正行動(dòng)報(bào)告。 有關(guān)部門根據(jù)要求及時(shí)采取行動(dòng)，及時(shí)消除或控制不符合項(xiàng)。 人力資源部應(yīng)跟蹤、檢查補(bǔ)救和糾正行動(dòng)的實(shí)施效果。 相關(guān)文件 事故調(diào)查控制程序 急救控制程序 糾正及預(yù)防措施控制程序 17. 文件及記錄控制 總則 建立并保持文件及記錄控制程序，確保所有 EICC 活動(dòng)保持合適的記錄，有關(guān)部門的記錄文件得到有 效的控制。 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)建立和維持公司 EICC 文件記錄體系，并負(fù)責(zé) EICC 手冊(cè)、程序文件及必要的運(yùn)行記錄的管理。支持性文件和記錄由有關(guān)部門負(fù)責(zé)管理，文件評(píng)審由管理者代表統(tǒng)一負(fù)責(zé)。 控制要點(diǎn) （ 1） 受控文件的范圍 受控文件應(yīng)包括： ①有關(guān) EICC的法律、法規(guī)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)守則和客戶要求；②EICC管理手冊(cè)和體系程序文件；③作業(yè)文件和記錄。 （ 2） 文件的批準(zhǔn)和頒布； EICC 管理手冊(cè)和體系程序文件由管理者代表審核后由總裁批準(zhǔn)發(fā)布，其它文件，如三階文件由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。 （ 3） 文件的管理 文 件應(yīng)有固定安全的場(chǎng)所保管，防止文件損毀或失控。所有文件都應(yīng)定期評(píng)審，必要時(shí)予以修訂并由批準(zhǔn)發(fā)布人員重新批準(zhǔn)發(fā)布。凡對(duì)體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都應(yīng)能得到有關(guān)文件的有效版本。失效文件或損毀文件應(yīng)及時(shí)撤回，并更換為有效 版本。 根據(jù)法律和體系要求需要保存的文件記錄應(yīng)明顯標(biāo)識(shí)，并妥善保存。 （ 4） 文件的修訂和更改 文件更改應(yīng)按照體系程序進(jìn)行，嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)和批準(zhǔn)更改文件和記錄。更改文件的審批，要由原審核部門負(fù)責(zé)人審核，原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，確保所有文件持都能同時(shí)更改。當(dāng)文件經(jīng)過多次更改時(shí)，應(yīng)重新改版發(fā)放。 （ 5） 文件評(píng)審： 所有 EICC 的文件都要定期評(píng)審以確保文件的持續(xù)適用，文件的評(píng)審由原批準(zhǔn)人和企劃部進(jìn)行，每年至少一次，必要時(shí)可以單獨(dú)評(píng)審，評(píng)審時(shí)可采用會(huì)議或表格傳遞方式。 相關(guān)文件 文件與記錄控制程序 總則 建立并維持公司禁止強(qiáng)迫勞動(dòng)的政策，保障員工身自由，確保公司活動(dòng)符合國(guó)家法規(guī)和EICC標(biāo)準(zhǔn)的要求。 職責(zé) 人力資源部負(fù)責(zé)制定和實(shí)施公司禁止強(qiáng)迫勞動(dòng)的政策，定期調(diào)查評(píng)估政策的效果。 控制要點(diǎn) 公司尊重員工自由權(quán)利，包括雇傭自由，辭工自由， 加班自由及行動(dòng)自由等。公司禁止使用任何形式的強(qiáng)迫勞動(dòng)，包括監(jiān)獄勞動(dòng)（ Prisoner Labor），契約勞動(dòng)（ Indentured Labor）及抵債勞動(dòng)（ Bonded Labor）等。 公司禁止采用任何限制勞動(dòng)自由的行為，如扣押身份證件、收取押金或抵押物、扣押?jiǎn)T工工資、使用監(jiān)視或監(jiān)聽器、強(qiáng)迫 搜身、限制員工出入公司和強(qiáng)迫加班等。 公司擬定的勞動(dòng)合同、勞動(dòng)紀(jì)律必須經(jīng)過與員工代表的協(xié)商同意，并報(bào)當(dāng)?shù)貏趧?dòng)局審核備案。 相關(guān)文件 禁止強(qiáng)迫勞動(dòng)控制程序 19. 童工及未成年工 總則 建立并維持公司禁止使用童工，保護(hù)未成年工的政策和程序，確保公司活動(dòng)符合國(guó)家法規(guī)和 EICC標(biāo)準(zhǔn)的要求。 職責(zé) 人力資源部負(fù)責(zé)建立并維持禁止使用童工，保護(hù)未成年工及救濟(jì)童工的政策和程序。 控制要點(diǎn) 絕對(duì)禁止使用童工，堅(jiān)決反對(duì)任何使用童工的行為，不與任何故意使用童工的供應(yīng)商合作。 招工時(shí)必須采取有效方法鑒別員工的真實(shí)年齡，確保員工入職時(shí)至少達(dá)到 16周歲，防止因員工提供虛假年齡文件而誤招童工。 必須建立并保持完整的員工人事檔案，包括入職日期、出生日期、教育經(jīng)歷、工作經(jīng)歷、家庭地址及緊急聯(lián)絡(luò)辦法等。 根據(jù)國(guó)家 法規(guī)要求，建立未成年工檔案，安排上崗前和每年定期體檢，不得安排未成年工從事任何可能危害身體健康和安全的工作。 建立和維持救濟(jì)童工程序，一旦發(fā)現(xiàn)童工，必須立即停止其工作，指定專人安排身體健康檢查，查清原因，并通知當(dāng)?shù)貏趧?dòng)局；如果該童工身體健康，需經(jīng)勞動(dòng)局同意并安排專人將其送到父母身邊，公司負(fù)責(zé)全部費(fèi)用；如果需要治療，則公司應(yīng)負(fù)擔(dān)全部費(fèi)用直到痊愈；必要時(shí)，公司提供適當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)資助和其它資源，確保該童工完成法定義務(wù)教育。 建立和維持推廣未成年工教育的政策和程序，若該未成年工正在求學(xué)中，公司提供適當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)資助和其它資 源，確保他們完成法定義務(wù)教育；如