【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 定情 況 25 O 64 顧 客 過(guò) 程 發(fā) 生不良 時(shí) 的改善措施及 預(yù) 防措施 25 B 特殊 要求 71 外 協(xié)廠 控制能力及 電 算系 統(tǒng) 登 錄與 否 10 100 O 72 與 未通 過(guò) SQ Mark 企 業(yè) 交易 與 否 20 O 73 SQ Mark 認(rèn)證 企 業(yè) 事后 評(píng)審實(shí) 施情 況 20 O 74 SQ Mark 認(rèn)證 企 業(yè) 等 級(jí) 水平 50 O 71 品 質(zhì) 本部 品 質(zhì)測(cè)試 部 門(mén)對(duì) 材料 實(shí)驗(yàn) 體系 評(píng)審 的 結(jié) 果 100 100 B 附件 ? 分值調(diào)整及新增內(nèi)容 分 類(lèi) 變 更 No 具體 內(nèi) 容 變 更 前 后 前 后 質(zhì) 量目 標(biāo) 及 現(xiàn)場(chǎng) 管理 150 120 31 入 庫(kù)檢查 、定期 檢查 流程制定及 實(shí) 施情 況 30 20 33 員 工培 訓(xùn)計(jì)劃 制定及 實(shí) 施 30 20 34 現(xiàn)場(chǎng) 3定 5S及 清潔 生 產(chǎn)實(shí) 施情 況 30 20 量 產(chǎn) 工程 管理 300 270 41 質(zhì) 量文件的制定、 聯(lián)關(guān) 性及更新管理 60 50 43 對(duì)產(chǎn) 品和 過(guò) 程特殊特性的 識(shí)別 和管理情 況 60 50 44 內(nèi) 部和外 協(xié)廠 4M變 更履 歷 的管理和 維 持情 況 60 50 特殊要求 100 100 74 SQ Mark 認(rèn)證 企 業(yè) 等 級(jí) 水平 70 50 檢查 及 實(shí)驗(yàn) 240 260 51 自主 檢查實(shí) 施及 發(fā) 生不良 時(shí) 的警 報(bào) 、 識(shí)別 /隔離情 況 50 60 52 成品 (出 庫(kù) )檢查 程序制定及 實(shí) 施情 況 50 60 糾 正及 預(yù) 防措施 60 100 61 對(duì) 外 協(xié) 件不符合事 項(xiàng) 的改善措施履行情 況 20 25 62 內(nèi) 部 過(guò) 程 發(fā) 生不良 時(shí) 的改善措施及 預(yù) 防措施 20 25 63 索 賠 情 報(bào) 及不良品分析流程制定情 況 20 25 64 顧 客 過(guò) 程 發(fā) 生不良 時(shí) 的改善措施及 預(yù) 防措施 25 特殊要求 100 100 72 與 未通 過(guò) SQ Mark 企 業(yè) 交易 與 否 20 分 值 下 降 分 值 提 高 新增 ? 評(píng)審表檢查項(xiàng)目 11 12 13 14 是否根據(jù)新車(chē)開(kāi)發(fā)及變更制定先期質(zhì)量計(jì)劃？ 新車(chē)開(kāi)發(fā)各階段詳細(xì)業(yè)務(wù)流程制定 /實(shí)施 是否為了確保產(chǎn)品質(zhì)量，實(shí)施先期驗(yàn)證程序 ? (反映過(guò)去車(chē)質(zhì)量問(wèn)題、 PILOT線的運(yùn)營(yíng)、新產(chǎn)品極限耐久實(shí)驗(yàn)等 ) 實(shí)施初次量產(chǎn)件認(rèn)證 (FPSC)并保留相關(guān)資料情況 25分 25分 25分 25分 ?量化的 質(zhì) 量目 標(biāo) 、各 階 段 責(zé) 任 與權(quán) 限及 業(yè)務(wù) 流程 ?新 車(chē)開(kāi)發(fā) 各 階 段 實(shí)驗(yàn) 、 檢查 、 評(píng)審計(jì)劃 的制定 ?CFT組織圖 及 業(yè)務(wù) 流程、 業(yè)務(wù) 分配、定期 會(huì)議記錄 ?所在 國(guó) 家相 關(guān) 法 規(guī) /要求事 項(xiàng) 的整理及 變 更事 項(xiàng) 跟蹤 ?所在 國(guó) 家 產(chǎn) 品 清單 、 認(rèn)證清單 的整理 /管理（包括 產(chǎn) 品 編號(hào) ） ?CFT 組織圖 ?業(yè)務(wù) 分配表 ?先期 質(zhì) 量 計(jì)劃 表 關(guān) 鍵 詞 ?質(zhì) 量目 標(biāo) 、 責(zé) 任 與權(quán) 限、 業(yè)務(wù) 流程 ?CFT、流程、 業(yè)務(wù) 分配、 會(huì)議記錄 ?法 規(guī) /要求事 項(xiàng) 、 變 更事 項(xiàng) ?產(chǎn) 品 清單 、 認(rèn)證清單 1. ISO/TS16949及其他要求 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)的策劃 APQP/PSO /實(shí)施 ?根據(jù)新 車(chē)開(kāi)發(fā) 程序 (PSO/APQP)各 階 段 詳細(xì)業(yè)務(wù) 流程制定情 況 ?各 階 段日程 變 更管理、 進(jìn) 度管理及各 階 段 評(píng)審 表制定情 況 ?為 了提高效率，新 車(chē)開(kāi)發(fā) 履 歷 管理是否使用 電 算系 統(tǒng) ?各 階 段 計(jì)劃書(shū) ?各 階 段 評(píng)審 表、 報(bào) 告 關(guān) 鍵 詞 ?各 階 段、 詳細(xì)業(yè)務(wù) 流程、 IN /OUT PUT、 變 更、 評(píng)審 表 ?CFT、流程、 業(yè)務(wù) 分配、 會(huì)議記錄 1. ISO/TS16949及其他要求 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā) 的策 劃 顧客溝通 補(bǔ)充 APQP/PSO ?過(guò) 去 車(chē)質(zhì) 量 問(wèn)題 、 競(jìng)爭(zhēng)對(duì) 手比 較 相 關(guān)規(guī) 定的制定及 實(shí) 施情 況 ?PILOT Line具 備與 否 ?對(duì)產(chǎn) 品 /工序的各 階 段 /部 門(mén)別詳細(xì) 要求事 項(xiàng)應(yīng) 被 檢討并驗(yàn)證 ?極 限耐久 實(shí)驗(yàn) 流程 (樣 件制作 條 件、 實(shí)驗(yàn) 基準(zhǔn)、次 數(shù) 等 )及 實(shí) 施 與 否 ?先期防 錯(cuò)為 目的的 設(shè)計(jì)驗(yàn)證 TOOL利用情 況 (DPA,CAE) ?過(guò) 去 車(chē)問(wèn)題 反映 資 料 ?BENCH MARK’G 資 料 ?D/PFMEA ?樣 品控制 計(jì)劃 ?極 限耐久 實(shí)驗(yàn) 方案 ?系 統(tǒng) /實(shí)車(chē)試評(píng)結(jié) 果 ?4M準(zhǔn) 備詳細(xì)計(jì)劃 ?外 協(xié) 件 開(kāi)發(fā)計(jì)劃 ?G’RR 計(jì)劃 /評(píng) 價(jià)表 ?各 階 段 評(píng) 價(jià) /報(bào) 告 關(guān) 鍵 詞 ?過(guò) 去 車(chē)質(zhì) 量 問(wèn)題 、 競(jìng)爭(zhēng)對(duì) 手分析 ?檢討 、 驗(yàn)證 ?極 限耐久 實(shí)驗(yàn) 、 實(shí) 施 ?防 錯(cuò) 1. ISO/TS16949及其他要求 產(chǎn)品輸入 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn) ※ PILOT Line構(gòu)筑不合理或未構(gòu)筑時(shí)應(yīng)保有與 H/KMC開(kāi)發(fā)部門(mén)商討后制定的替代方案相關(guān)資料及適宜性 ※ Pilot Line:由于車(chē)型更換等原因，新設(shè)備在實(shí)際安裝線上正式安裝前，為確認(rèn)新設(shè)備 (調(diào)整設(shè)備、確認(rèn)質(zhì)量、確認(rèn)作業(yè)性等 )臨時(shí)安裝的生產(chǎn)線 (FPSC)實(shí)施及相關(guān)資料保留情況 ?FPSC實(shí) 施 與 否及相 關(guān)證 據(jù) (不包括一般部件 ) ?量 產(chǎn) 初期 (最少 1個(gè) 月以上 )特殊特性全 檢實(shí) 施 與 否及相 關(guān)證 據(jù) ?FPSC計(jì)劃 /實(shí) 施 報(bào) 告 ? 質(zhì) 量目 標(biāo)達(dá) 成率 / 達(dá) 成方案 ? 開(kāi)發(fā) 完成 報(bào) 告 書(shū) 關(guān) 鍵 詞 ?FPSC ?量 產(chǎn) 初期、全 數(shù)檢 察 1. ISO/TS16949及其他要求 HKMC 11~ 要建立項(xiàng)目小組、業(yè)務(wù)分工要明確、需獲得 經(jīng)營(yíng)者批準(zhǔn) 要制定 /更新先期產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃表，實(shí)績(jī)要得到控制 要建立 CFT主管的開(kāi)發(fā)體系，并定期向 經(jīng)營(yíng)者報(bào)告 制定質(zhì)量目標(biāo)，并建立確保質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成的先期設(shè)計(jì)驗(yàn)證體系 防 止質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生為目的的設(shè)計(jì)驗(yàn)證工具使用情況 先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃及履歷電算化及實(shí)施情況 ?CFT 組織圖 ?業(yè)務(wù)分配表 ?先期質(zhì)量計(jì)劃表 要依據(jù) PSO/APQP制定各階段詳細(xì)業(yè)務(wù)流程 (各階段 IN/OUT) 各階段實(shí)施情況、日程的遵守 /變更、進(jìn)度要得到管理 各階段未決事項(xiàng)要定期向經(jīng)營(yíng)者匯報(bào)并得到相關(guān)支援 開(kāi)發(fā)計(jì)劃 /履歷通過(guò)電算系統(tǒng)進(jìn)行管理 ?各階段計(jì)劃書(shū) ?各階段評(píng)審表、 報(bào)告 ?過(guò)去車(chē)問(wèn)題反映資料 ?BENCH MARK’G 資料 ?D/PFMEA ?樣品控制計(jì)劃 ?極限耐久實(shí)驗(yàn)方案 ?系統(tǒng) /實(shí)車(chē)試評(píng)結(jié)果 ?4M準(zhǔn)備詳細(xì)計(jì)劃 ?外協(xié)件開(kāi)發(fā)計(jì)劃 ?G’RR 計(jì)劃 /評(píng)價(jià)表 ?各階段評(píng)價(jià) /報(bào)告 過(guò)去車(chē)質(zhì)量問(wèn)題記錄 /反映、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析計(jì)劃 /實(shí)施 D/PFMEA(特殊特性選定相關(guān)資料 /記錄、 RPN/改善措施 ) 根據(jù)樣品驗(yàn)證結(jié)果，制定 /實(shí)施單品極限耐久實(shí)驗(yàn)方案 系統(tǒng) /實(shí)車(chē)實(shí)驗(yàn)評(píng)價(jià)計(jì)劃 /實(shí)施 制定 /實(shí)施 4M詳細(xì)計(jì)劃書(shū) (作業(yè)人員熟練度、外協(xié)件開(kāi)發(fā)計(jì)劃等 ) 控制計(jì)劃書(shū)的制作及管理狀態(tài) 測(cè)量系統(tǒng)的分析計(jì)劃及實(shí)施 (特殊特性等 GAGE RR) 開(kāi)發(fā)期間發(fā)生問(wèn)題的記錄及處理結(jié)果 ?FPSC計(jì)劃 /實(shí)施報(bào)告 ?質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成率 / 達(dá)成方案 ?開(kāi)發(fā)完成報(bào)告書(shū) FPSC計(jì)劃 /實(shí)施與否及相關(guān)資料 量產(chǎn)初期最少 1個(gè)月以上 實(shí)施全數(shù)檢查及確保質(zhì)量 量產(chǎn)初期掌握及改善顧客入庫(kù)不良 /索賠質(zhì)量問(wèn)題 開(kāi)發(fā)完成報(bào)告、掌握及改善開(kāi)發(fā)時(shí)問(wèn)題點(diǎn) ? 審核流程及常見(jiàn)問(wèn)題 FLOW CHART 開(kāi) 始 ① 項(xiàng)目小組 /業(yè)務(wù)分工 ② 先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃表 ③ 各階段別計(jì)劃書(shū) ④ 各階段別評(píng)價(jià) /報(bào)告書(shū) ⑤ 各階段別輸入 /輸出確認(rèn) 過(guò)去車(chē)問(wèn)題點(diǎn)等 8項(xiàng) ⑥ 各階段別評(píng)價(jià) /完了報(bào)告 發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題？ ⑧ FPSC計(jì)劃及實(shí)施確認(rèn) ⑨ 確認(rèn)質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成與否 不符合事項(xiàng)發(fā)生？ 結(jié) 束 ⑦ 樹(shù)立改善對(duì) 策及有效性 驗(yàn)證確認(rèn) ⑩ 樹(shù)立改善對(duì) 策及有效性 驗(yàn)證確認(rèn) Yes No No Yes 項(xiàng) 目 常 見(jiàn)問(wèn)題 點(diǎn) 提示：審核新車(chē)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)主要依靠文件審核，文件管理很重要 ?評(píng)審表檢查項(xiàng)目 21 22 23 24 外協(xié)件檢查協(xié)定簽訂與否及 ISIR實(shí)施情況 外協(xié)件入庫(kù) /定期檢查流程的制定和實(shí)施情況 外協(xié)企業(yè)的準(zhǔn)入 /定期評(píng)審 (質(zhì)量改善活動(dòng) )實(shí)施與否 制定 /實(shí)施對(duì)進(jìn)口零部件及 CKD件的質(zhì)保能力的前期驗(yàn)證程序 40分 40分 40分 30分 ISIR實(shí)施情況 ?外 協(xié) 件初次承 認(rèn)業(yè)務(wù)實(shí) 施情 況 (檢查協(xié) 定、工程 檢 察、 ISIR承 認(rèn) ) ?外 協(xié)廠對(duì)評(píng)審 指出事 項(xiàng) 制定改善 對(duì) 策情 況 及工程能力具 備與 否 (包括 CKD件 ) ?外 協(xié)廠 供 貨產(chǎn) 品 認(rèn)證維 持 狀態(tài) ?檢查協(xié) 定 ?ISIR ?外 協(xié)廠 管理流程 關(guān) 鍵 詞 ?檢查協(xié) 定、工程 檢查 、 ISIR ?改善 對(duì) 策、工程能力 1. ISO/TS16949及其他要求 產(chǎn)品批準(zhǔn)過(guò)程 采購(gòu)過(guò)程 ?入 庫(kù)檢查 (檢查 /免 檢 ）基準(zhǔn)及流程制定情 況 ?外 協(xié) 件 檢查 (日常、定期、可靠性 )計(jì)劃 制定 /實(shí) 施及 實(shí)驗(yàn) 能力具 備 情況 ?不良品管理情 況 (識(shí)別 、隔離等 ) ?反映主要 質(zhì) 量 問(wèn)題 (IQS、索 賠 、日常點(diǎn) 檢 )的 質(zhì) 量 現(xiàn)況 板制作、更新情 況 ?入 庫(kù)檢查業(yè)務(wù)標(biāo) 準(zhǔn) ?入 庫(kù)檢查 M/L ? 測(cè) 量 儀 (實(shí)驗(yàn)儀 器 ) 校正及 環(huán) 境 評(píng) 價(jià) 資 料 ? 檢查協(xié) 定 ?入 庫(kù)檢查 基準(zhǔn) ? 樣 件入 庫(kù) 履 歷 ?不良品 處 理 業(yè)務(wù)標(biāo) 準(zhǔn) ?定期 實(shí)驗(yàn) 接收 計(jì)劃 ?定期 實(shí)驗(yàn) 成 績(jī)書(shū) 關(guān) 鍵 詞 ?檢查 基準(zhǔn)、流程 ?檢查計(jì)劃 、 實(shí)驗(yàn) 能力 ?識(shí)別 、隔離 ?質(zhì) 量 現(xiàn)況 1. ISO/TS16949及其他要求 產(chǎn)品批準(zhǔn)過(guò)程 進(jìn)貨產(chǎn)品的質(zhì)量 不合格產(chǎn)品控制 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ?入庫(kù)檢查業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn) 應(yīng)明確樹(shù)立入庫(kù)檢查對(duì)象品目的選定基準(zhǔn) 樹(shù)立檢查轉(zhuǎn)換（ 有檢查、無(wú)檢查、全數(shù)檢查 ）條件 依據(jù)入庫(kù)檢查業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)制定 MASTER LIST 入庫(kù)檢查 M/L應(yīng)維持最新版本，并與相關(guān)負(fù)責(zé)人共享 依據(jù)檢查轉(zhuǎn)換基準(zhǔn)，檢查項(xiàng)目應(yīng)持續(xù)修正（ 1次 /季度 ） 入庫(kù)檢查發(fā)生轉(zhuǎn)換時(shí)，應(yīng)保留轉(zhuǎn)換根據(jù)（ 履歷 ） ?入庫(kù)檢查 M/L 入庫(kù)檢查場(chǎng)所及檢查前后的場(chǎng)所應(yīng)分離及能夠識(shí)別 應(yīng)確保檢查所需的測(cè)量?jī)x及實(shí)驗(yàn)設(shè)備，定期實(shí)施校正 關(guān)于入庫(kù)檢查的環(huán)境條件（ 3定 5行，照明度等 ）應(yīng)定期評(píng)價(jià)及管理 ?測(cè)量?jī)x (實(shí)驗(yàn)儀器 ) 校正及環(huán)境評(píng)價(jià)資料 所有的 SUB件都應(yīng)簽訂檢查協(xié)定書(shū) ,且檢查協(xié)定要維持最新版本 零件別入庫(kù)檢查基準(zhǔn)應(yīng)與檢查協(xié)定書(shū)基準(zhǔn)（ 項(xiàng)目、規(guī)格等 ）一致 ?檢查協(xié)定 ?入庫(kù)檢查基準(zhǔn) ?入庫(kù)檢查履歷 ?樣件入庫(kù)履歷 應(yīng)管理所有入庫(kù)檢查實(shí)施履歷最少 10年 (包括供應(yīng)商檢查成績(jī)書(shū) ) 入庫(kù)檢查實(shí)施履歷與相關(guān)零件的檢查基準(zhǔn)及入庫(kù)履歷相一致 Dim’s 檢查項(xiàng)目應(yīng)實(shí)測(cè)并記錄成數(shù)據(jù)，為提高效率可利用簡(jiǎn)易檢具 對(duì)入庫(kù)檢查不良，應(yīng)樹(shù)立其改善對(duì)策；要實(shí)施有效性驗(yàn)證 (最少 3個(gè)月 ) 相關(guān)不良品目應(yīng)再次反映到檢查轉(zhuǎn)換清單里 ?不良品處理業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn) ?質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生報(bào)告書(shū) ?改善對(duì)策書(shū) 入庫(kù)件的質(zhì)量現(xiàn)況應(yīng)定期調(diào)查及掌握；必要時(shí)可定期召開(kāi)會(huì)議 入庫(kù)件的檢查實(shí)施與否，應(yīng)得到區(qū)分及識(shí)別；不良品應(yīng)得到隔離和識(shí)別 應(yīng)明確樹(shù)立入庫(kù)不良發(fā)生時(shí)的業(yè)務(wù)處理程序 ?入庫(kù)檢查業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn) ?不良品處理業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn) 依據(jù)檢查協(xié)定管理所有 SUB件的定期檢查成績(jī)書(shū)接收計(jì)劃及實(shí)績(jī) 檢查成績(jī)書(shū)應(yīng)保持最新版本（ 接收日基準(zhǔn) 6個(gè)月內(nèi) ） SUB件供方無(wú)法進(jìn)行實(shí)驗(yàn)的，可委托認(rèn)證機(jī)關(guān)或上級(jí)企業(yè)代行相關(guān)實(shí)驗(yàn) ?檢查協(xié)定書(shū) ?定期實(shí)驗(yàn)接收計(jì)劃 ?定期實(shí)驗(yàn)成績(jī)書(shū)