【正文】 以 2次 /年 ) 質(zhì)量實(shí)績(jī) 6個(gè)月累計(jì)實(shí)績(jī) （異議提出：發(fā)生月 +2個(gè)月內(nèi)） 區(qū) 分 11年上半年 11年下半年 入庫(kù)不良率 /索賠退還率 10年 09月 ~ 11年 02月 11年 03月 ~ 11年 08月 北京現(xiàn)代 , 東風(fēng)悅達(dá)起亞共同供貨企業(yè) (直接供貨為基準(zhǔn) )質(zhì)量實(shí)績(jī)進(jìn)行合算評(píng)審 （ 11年上半年等級(jí)評(píng)審時(shí)， 10年 09月的質(zhì)量實(shí)績(jī)從評(píng)審中除外） 質(zhì)量經(jīng)營(yíng) 1次 /年 (12月 ) 北京現(xiàn)代、東風(fēng)悅達(dá)起亞共同供貨企業(yè)的經(jīng)營(yíng)哲學(xué)進(jìn)行合算評(píng)審 經(jīng)營(yíng)哲學(xué) (7分 ) : 運(yùn)營(yíng)相對(duì)評(píng)審制度 / 質(zhì)量培訓(xùn) (3分 ) : 反映各公司外部培訓(xùn)業(yè)績(jī) ? 質(zhì)量實(shí)績(jī)提出異議流程 區(qū) 分 提出 異議 流程 入 庫(kù) 不良率 ? 提出 異議 流程 配套企 業(yè) 提出 書(shū) 面 異議 或申 請(qǐng)對(duì) 外公文 → 各工 廠 生 產(chǎn) 管理或 QC部 長(zhǎng)決 裁 → 現(xiàn) 代投 資 采 購(gòu)運(yùn)營(yíng) 部 進(jìn) 行分 數(shù) 修改 索 賠 退 還 率 ? 異議 提出 對(duì) 象 常 規(guī)異議 提出 : 加在模 塊 SUB廠 家的模 塊廠 索 賠費(fèi) 用相 關(guān)異議 措施結(jié)果 : 修改模塊 SUB廠家索賠金額 (減額 )及模塊廠索賠金額 (增加 ) 政策性 異議 提出 : 需 獲 得各整 車(chē)廠 (北京 現(xiàn) 代 東風(fēng)悅達(dá) 起 亞 )采 購(gòu) 本部 長(zhǎng) 承 認(rèn) ? 異議 提出流程 常 規(guī) : 配套企 業(yè) 提出 書(shū) 面 異議 或申 請(qǐng)對(duì) 外公文 → 各 廠 家采 購(gòu) 部 門(mén) (對(duì) 象品目 )檢討 → 各 廠 家售后部 門(mén)檢討 (退 還 金 額 )→ 現(xiàn) 代投 資 采 購(gòu)運(yùn)營(yíng) 部 負(fù)責(zé) 修改分 數(shù) 政策 : 配套企 業(yè) 提出 異議 → 整 車(chē)廠 采 購(gòu) 部 長(zhǎng) → 現(xiàn) 代投 資檢討 → 整 車(chē)廠 采 購(gòu) 本部 長(zhǎng) 承 認(rèn) ? 認(rèn)證條件 區(qū) 分 認(rèn)證條件 適用時(shí)點(diǎn) 現(xiàn)場(chǎng)中心評(píng)審 [采購(gòu) ] 品質(zhì)經(jīng)營(yíng)體系 [品質(zhì) ] 索賠實(shí)績(jī)分?jǐn)?shù) GRAND五星 20分以上 ← 上一次五星認(rèn)證企業(yè) 平均以上 新企業(yè) : 10年下半年 已認(rèn)證 : 11年下半年 五星 ← 上一次全體企業(yè) 平均以上 ↑ 四星 [采購(gòu) +品質(zhì) ] 10年下半年 三星 30分 [采購(gòu) +品質(zhì) ] ↑ ? 未達(dá)到認(rèn)證條件時(shí)適用降級(jí) (10年下半年起適用 ) ? 以往品質(zhì)五星認(rèn)證企業(yè) (截止到 10年上半年的認(rèn)證企業(yè) ) 未達(dá)到綜合分?jǐn)?shù) (85分 ), 體系分?jǐn)?shù) ( )時(shí)，即刻調(diào)整等級(jí)及剝奪認(rèn)證 ? 質(zhì)量經(jīng)營(yíng)體系評(píng)審 ? 以 ISO/TS 16949體系為基礎(chǔ)，同時(shí)反映現(xiàn)代 ? 起亞汽車(chē)的要求事項(xiàng) ? 質(zhì)量經(jīng)營(yíng)體系實(shí)施上門(mén)評(píng)價(jià)（采購(gòu) /質(zhì)量） NO 評(píng) 價(jià) 項(xiàng) 目 分 數(shù) 1 新 產(chǎn) 品 開(kāi)發(fā) 管理 100分 2 外 協(xié) 件管理 150分 3 質(zhì) 量目 標(biāo) 及 現(xiàn)場(chǎng) 管理 120分 4 量 產(chǎn) 工序管理 270分 5 檢查 及 實(shí)驗(yàn) 260分 6 糾 正及 預(yù) 防措施 100分 7 SQMARK認(rèn)證 管理 100分 7個(gè)項(xiàng)目 滿分 1,000分 采購(gòu) ：換算 25分 質(zhì)量 ：換算 25分 ? 體系評(píng)審業(yè)務(wù)程序 文件 評(píng)審 （ 2小時(shí)） 選定評(píng)價(jià)對(duì)象零部件 最新量產(chǎn)及主要車(chē)型 主要生產(chǎn)零部件：生產(chǎn) CAPA,銷售額等 審核及確認(rèn)圖紙 零部件特性：安規(guī)件（ SAFETY) 圖紙管理臺(tái)賬：最新設(shè)計(jì)變更事項(xiàng) 審核及確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)化文件 工程 FMEA,控制計(jì)劃書(shū)，作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)的一致性 設(shè)計(jì)變更， 4M變更是否反映到工序 特殊特性（重要工程），作業(yè)條件設(shè)定根據(jù) 人員培訓(xùn)，計(jì)量?jī)x器校正，糾正及預(yù)防措施等 現(xiàn)場(chǎng) 評(píng)審 （ 3小時(shí)） 零部件倉(cāng)庫(kù) /入庫(kù)檢查 免檢，抽檢（全檢）零部件設(shè)定基準(zhǔn) 外協(xié)件入庫(kù)檢查基準(zhǔn)書(shū)，報(bào)告書(shū) 實(shí)施自我確認(rèn)檢查， CHECK 工程確認(rèn) /檢查 特殊特性（重要工序）工序的識(shí)別 確認(rèn)作業(yè)者做工熟練度及質(zhì)量培訓(xùn) 工序檢查情況，首末件管理 作業(yè)條件的設(shè)定及設(shè)備點(diǎn)檢 現(xiàn)場(chǎng) 評(píng)審 （ 3小時(shí)） 完成品 /出庫(kù)檢查 自動(dòng)檢查設(shè)備可靠性驗(yàn)證： MASTER利用結(jié)果 外觀，肉眼檢查標(biāo)準(zhǔn)樣件運(yùn)用情況 不良率管理，不合格品隔離及措施 產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù) 成品擺放位置設(shè)定及識(shí)別， PALLET管理 先入先出（ FIFO)及 LOT管理，標(biāo)記識(shí)別管理 確定測(cè)量及實(shí)驗(yàn)室 可靠性實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目所需設(shè)備保有情況及點(diǎn)檢結(jié)果 可靠性實(shí)驗(yàn)計(jì)劃對(duì)比實(shí)績(jī)，報(bào)告書(shū)管理 極限耐久實(shí)驗(yàn)結(jié)果 未審核文件的確認(rèn)及問(wèn)題點(diǎn)整理 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)不足事項(xiàng)文件評(píng)審及整理不符合事項(xiàng) ? 質(zhì)量實(shí)績(jī)?cè)u(píng)價(jià) ? 入庫(kù)不良率（ 18分）：對(duì)北京現(xiàn)代 /東風(fēng)悅達(dá)起亞入庫(kù)檢查發(fā)生的不良進(jìn)行評(píng)價(jià) 計(jì)算公式 : (不良數(shù)量 /入庫(kù)數(shù)量 ) 1,000,000 ? 索賠退還率（ 22分）：對(duì)北京現(xiàn)代 /東風(fēng)悅達(dá)起亞整車(chē)銷售給顧客后 Field Claim產(chǎn)生的索賠評(píng)價(jià) 計(jì)算公式 ： (索賠金額 /入庫(kù)金額 ) 100 計(jì)算公式 分值 (2 基準(zhǔn)率 實(shí)績(jī) )/(2 基準(zhǔn)率 ) ※ 基準(zhǔn)率 : 入庫(kù)不良率 70PPM, 索賠退還率 % ? 質(zhì)量經(jīng)營(yíng)（ 10分） ① 質(zhì)量培訓(xùn)（培訓(xùn)參加率） 3分 ② 經(jīng)營(yíng)哲學(xué)（北京現(xiàn)代 /東風(fēng)悅達(dá)起亞采購(gòu)本部評(píng)價(jià)） 7分 附件 附件 項(xiàng)目 改善內(nèi)容 詳細(xì)內(nèi)容 品 質(zhì) 經(jīng) 營(yíng) 賦予廠家別 辨別力 [相對(duì)評(píng)審 ] 區(qū) 分 A 等級(jí) B 等級(jí) C 等級(jí) D 等級(jí) 總 計(jì) 評(píng)審 標(biāo)準(zhǔn) 比率 9% 61% 24% 6% 100% 分?jǐn)?shù) 7分 6分 培訓(xùn) 評(píng)審方法 改善 區(qū) 分 分?jǐn)?shù) 評(píng)審方法 備 注 參加率 基本 15 ? 培訓(xùn)參加人數(shù) /管理人員總數(shù) 專家 35 分任組 20 ? 培訓(xùn)參加人數(shù) /人員總數(shù) 小計(jì) 70 對(duì)比計(jì)劃參加率 15 ? 培訓(xùn)參加人數(shù) /計(jì)劃總?cè)藬?shù) 參加人員成績(jī)平均 15 ? 參加人員分?jǐn)?shù)合計(jì) /參加人員數(shù) 合計(jì) 100 對(duì)外獲獎(jiǎng)加分 17 ? 獲獎(jiǎng)次數(shù) 附件 評(píng)價(jià)項(xiàng)目 周期 分?jǐn)?shù) 評(píng)價(jià)方法 詳細(xì)內(nèi)容 備注 培訓(xùn) 參加率 基本培訓(xùn) 年 15 培訓(xùn)參加人數(shù) /管理人員總?cè)藬?shù) 10% 以上 10~8% 8~6% 6~4% 4~2% 不足 2% 未參加 15 13 11 9 7 5 3 專業(yè)培訓(xùn) 年 35 培訓(xùn)參加人數(shù) /管理人員總?cè)藬?shù) 20% 以上 20~17% 17~14% 14~11% 11~8% 8~5% 5~2% 不足 2% 35 31 27 23 19 15 11 7 質(zhì)量小組 培訓(xùn) 年 20 培訓(xùn)參加人數(shù) /員工總?cè)藬?shù) 7% 以上 7~5% 5~4% 4~3% 3~2% 2~1% 不足 1% 未參加 20 18 16 14 12 10 8 6 小計(jì) 70 計(jì)劃對(duì)比參加率 年 15 培訓(xùn)參加人數(shù) /培訓(xùn)計(jì)劃參加人數(shù) 90% 以上 80% 以上 70% 以上 60% 以上 50% 以上 不足 50% 15 13 11 9 7 5 培訓(xùn)人員平均成績(jī) 年 15 培訓(xùn)人員分?jǐn)?shù)合計(jì) /培訓(xùn)參加人數(shù) 90分 以上 85分 以上 80分 以上 75分 以上 70分 以上 65分 以上 60分 以上 不足 60分 15 14 13 11 10 8 7 5 合計(jì) 100 ※ 不能超過(guò) 100分 ※ 最終換算成滿分 3分 加分項(xiàng) [質(zhì)量相關(guān)獲獎(jiǎng)業(yè)績(jī) ] 年 17 獲獎(jiǎng)個(gè)數(shù) 3個(gè) 以上 2個(gè) 以上 1個(gè) 以上 ※ 評(píng)價(jià)重點(diǎn) HMGC/BHMC/DYKMC 理事 以上 中國(guó)政府機(jī)構(gòu)部長(zhǎng) 以上 不包括營(yíng)利機(jī)構(gòu)獲獎(jiǎng)業(yè)績(jī) ※ 加分后總分不得超過(guò) 3分 17 12 7 ? 配套廠自主培訓(xùn)認(rèn)定基準(zhǔn) 培訓(xùn)公司 : 需為公認(rèn)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)或本社專業(yè)培訓(xùn)講師講課 認(rèn)定步驟 : ① 配套廠 : 提前（ 2周前）通報(bào)培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)告書(shū) – 培訓(xùn)公司，培訓(xùn)內(nèi)容，培訓(xùn)場(chǎng)地，培訓(xùn)時(shí)間，培訓(xùn)人員，培訓(xùn)費(fèi)用等 ???? : ② 現(xiàn)代投資 : 審查培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)告書(shū)并通報(bào)培訓(xùn)業(yè)績(jī)認(rèn)定與否 ???? : ③ 配套廠 : 提交培訓(xùn)結(jié)果報(bào)告書(shū)、培訓(xùn)實(shí)施照片、培訓(xùn)合同、培訓(xùn)費(fèi)發(fā)票等相關(guān)證明材料 認(rèn)定范圍 : 在培訓(xùn)參加率中反映 80% 附件 ? 質(zhì)量經(jīng)營(yíng)體系 (50分 ) 區(qū) 分 08年 09年 10年 11年 12年 13年 14年 等級(jí)別 最低 要求分?jǐn)?shù) GRAND五星 40分 (80%) ← ← (81%) 41分 (82%) (83%) 五星 (77%) ← ← ← 39分 (78%) (79%) 40分 (80%) 四星 未適用 ← (65%) ← 33分 (66%) (67%) 34分 (68%) 三星 未適用 ← 30分 (60%) ← (61%) 31分 (62%) (63%) ? 質(zhì)量實(shí)績(jī) (40分 ) 區(qū)分 08年 09年 10年 11年 12年 13年 入庫(kù)不良率 20分 ← 19分 18分 17分 15分 索賠支出退還率 20分 ← 21分 22分 23分 25分 質(zhì)量五星評(píng)審指南 評(píng)審項(xiàng)目概要 區(qū) 分 評(píng)審項(xiàng) 目 分 值 評(píng)審 場(chǎng) 所 NO 詳細(xì)評(píng)審項(xiàng) 目 新 車(chē) 部品 開(kāi)發(fā) 管理 11 新 車(chē) 部品 開(kāi)發(fā) 相 關(guān) 先期 質(zhì) 量 計(jì)劃 制定 與 否 25 100 O 12 各 階 段 業(yè)務(wù) 程序的制定及 進(jìn) 度管理 25 O 13 為 了確保新 車(chē) 部品 質(zhì) 量，是否 實(shí) 施事前 驗(yàn)證 程序 25 B 14 新 車(chē) 部品初次量 產(chǎn)認(rèn)證 (FPSC)施行情 況 * 25 O 外 協(xié) 件 管理 21 外 協(xié) 件 檢查協(xié) 定 簽約 及初品承 認(rèn) 40 150 O 22 入 庫(kù)檢查 、定期 檢查 程序制定及 實(shí) 施情 況 40 B 23 外 協(xié)廠 新 廠 登 錄評(píng)審 /定期 評(píng)審實(shí) 施情 況 40 O 24 對(duì)國(guó) 外生 產(chǎn) 件及 CKD件 質(zhì) 保能力的事前 驗(yàn)證 活 動(dòng) * 30 O 質(zhì) 量 目 標(biāo) 及 現(xiàn)場(chǎng) 管理 31 品 質(zhì) ()/環(huán) 境目 標(biāo) 及 實(shí)績(jī) 管理 20 120 O 32 內(nèi)審實(shí) 施及改善活 動(dòng) 情 況 30 O 33 員 工培 訓(xùn)計(jì)劃 制定及 實(shí) 施 20 O 34 現(xiàn)場(chǎng) 3定 5S及 清潔 生 產(chǎn)實(shí) 施情 況 20 B 35 對(duì)產(chǎn) 品的保管、移 動(dòng) 、先 進(jìn) 先出、批次追溯性管理 30 S 量 產(chǎn) 工程 管理 41 質(zhì) 量文件的制定、 聯(lián)關(guān) 性及更新管理 50 270 B 42 作 業(yè)條 件遵守情 況 及作 業(yè)條 件 變 更 時(shí) 的 驗(yàn)證 活 動(dòng) 60 S 43 對(duì)產(chǎn) 品和 過(guò) 程特殊特性的 識(shí)別 和管理情 況 50 B 44 內(nèi) 部和外 協(xié)廠 4M變 更履 歷 的管理和 維 持情 況 50 O 45 工裝模具及 設(shè)備 點(diǎn) 檢 情 況 60 B 評(píng)審場(chǎng) 所 區(qū) 分 O = 辦 公室 , S = 現(xiàn)場(chǎng) , B = 辦 公室 現(xiàn)場(chǎng) 區(qū) 分 評(píng)審項(xiàng) 目 分 值 評(píng)審 場(chǎng) 所 NO 詳細(xì)評(píng)審項(xiàng) 目 檢查 及 實(shí)驗(yàn) 51 自主 檢查實(shí) 施及 發(fā) 生不良 時(shí) 的警 報(bào) 、 識(shí)別 /隔離情 況 60 260 B 52 成品 (出 庫(kù) )檢查 程序制定及 實(shí) 施情 況 60 B 53 量 檢 具的保有、定期 檢 校 驗(yàn)實(shí) 施情 況 50 B 54 實(shí)驗(yàn)設(shè)備 保有情 況 、定期 實(shí)驗(yàn) 及 極 限耐久 實(shí)驗(yàn)實(shí) 施 與 否 50 S 55 國(guó) 外生 產(chǎn) 件 實(shí)驗(yàn) 能力的控制及 對(duì)應(yīng) 方案制定情 況 * 40 B 糾 正 及 預(yù) 防 措施 61 對(duì) 外 協(xié) 件不符合事 項(xiàng) 的改善措施履行情 況 25 100 B 62 內(nèi) 部 過(guò) 程 發(fā) 生不良 時(shí) 的改善措施及 預(yù) 防措施 25 B 63 索 賠 情 報(bào) 及不良品分析流程制