【正文】 FLOW CHART 開 始 ① 入庫檢查業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn) ② 入庫檢查對象及檢查 轉(zhuǎn)換符合性驗證 ③ 入庫檢查時的環(huán)境要求 （場所，測定設(shè)備等） 結(jié) 束 ⑥ 樹立改善對 策及有效性 驗證確認(rèn) 選定樣件 ④ 入庫檢查基準(zhǔn)符合性驗證 ⑤ 入庫檢查履歷驗證 不符合事項發(fā)生？ 發(fā)生質(zhì)量問題？ ⑦ 合格品及不良品的識別等 ⑧ 定期信賴性實驗實施確認(rèn) Yes No Yes No 項 目 常 見問題 點 提示：入庫檢查是不符合事項多發(fā)環(huán)節(jié)，要嚴(yán)格執(zhí)行流程和基準(zhǔn) ? 審核流程及常見問題 /定期評審 (質(zhì)量改善活動 )實施與否 ?外 協(xié)廠 新加入 /定期 評審 基準(zhǔn)制定情 況 及 評審結(jié) 果 與 采 購 政策的 聯(lián) 系程度 ?綠 色采 購 (環(huán) 境管理 )政策在外 協(xié)廠評審 中的反映 與 否 ?特殊特性 CPK分析及包括改善活 動 在 內(nèi) 的 Level up活 動計劃 及 實 施情況 ?國 外重要部件供 應(yīng) 商出差 檢查實 施情 況 (至少 1次 /年 ) ※ 顧 客指定件及一般 (公用 )件不適用上述 規(guī) 定 ?外 協(xié)廠 管理 標(biāo) 準(zhǔn) ?新企 業(yè)評審計劃 /實績 /報 告 ?供 應(yīng) 商定期 評審計劃 / 報 告 ?供 應(yīng) 商 L/up活 動計劃 / 報 告 ? CKD供 應(yīng) 商工序點 檢 資 料 關(guān) 鍵 詞 ?評審 基準(zhǔn)、 結(jié) 果、 聯(lián) 系 ?環(huán) 境管理 ?特殊特性管理 ?國 外供 應(yīng) 商管理 1. ISO/TS16949及其他要求 采購過程 進貨產(chǎn)品的質(zhì)量 糾正措施 預(yù)防措施 ?國 外毛坯件企 業(yè) 需得到 HKMC承 認(rèn) ?國 外零部件企 業(yè) 如 屬 于 SQ范 圍 ，自我 評 價分 數(shù) 需到 75分以上 ※ 定期點 檢 :重要企 業(yè)國內(nèi) 出差點 檢 1次 /年； 進 出工 廠 本地點 檢 1次 /年 ?國內(nèi) CKD整件 2次企 業(yè)現(xiàn)況 及各企 業(yè)質(zhì) 量 問題 臺 帳 ※ 定期點 檢 :每生 產(chǎn) 批次或最少 1次 /季度 實 施出差點 檢 ※ 顧 客指定件及一般 (公用 )件不適用上述 規(guī) 定 ?外 協(xié)廠 管理 標(biāo) 準(zhǔn) ?新企 業(yè)評審計劃 /實績 /報 告 ?供 應(yīng) 商定期 評審計劃 / 報 告 ?供 應(yīng) 商 L/up活 動計劃 / 報 告 ? CKD供 應(yīng) 商工序點 檢 資 料 關(guān) 鍵 詞 ?顧 客 認(rèn) 可 ?SQ ?定期點 檢 ?SKD企 業(yè)質(zhì) 量管理 1. ISO/TS16949及其他要求 顧客批準(zhǔn)的供貨來源 進貨產(chǎn)品的質(zhì)量 /實施對進口零部件及 CKD件的質(zhì)保能力的前期驗證程序 23/ ?外協(xié)廠管理標(biāo)準(zhǔn) 業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)書內(nèi)要樹立新企業(yè)選定基準(zhǔn)、量產(chǎn)企業(yè)管理基準(zhǔn) 企業(yè)選定 /量產(chǎn)企業(yè)管理基準(zhǔn)可自主制定，但應(yīng)反映該企業(yè)質(zhì)量水平 樹立新企業(yè)選定評價計劃并管理其實績 (包括國外供應(yīng)商 ) ?新企業(yè)評審計劃及 實績資料 顧客指定品目及一般（共用）零件生產(chǎn)企業(yè)可在對象中除外 新企業(yè)選定評審項目應(yīng)與量產(chǎn)企業(yè)選定評審項目相區(qū)分 新企業(yè)選定評價內(nèi)應(yīng)包含環(huán)境管理項目 新企業(yè)選定時，對相關(guān)企業(yè)指出事項的改善對策應(yīng)予以管理 ?選定評價結(jié)果報告 ?聯(lián)系采購政策相關(guān) 資料 新企業(yè)選定評價結(jié)果應(yīng)向經(jīng)營者匯報，并得到批準(zhǔn) 選定評價結(jié)果依據(jù)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)反映到采購政策中 確保對新企業(yè)（零件）選定的所有根據(jù)并保存 量產(chǎn)企業(yè)定期評審計劃及實績管理 (包括國外供應(yīng)商 ) 顧客指定品目及一般（共用）零件生產(chǎn)企業(yè)可在對象中除外 ?供應(yīng)商定期評審 計劃及實績 ?CKD供應(yīng)商工序點檢 資料 量產(chǎn)企業(yè)定期評審內(nèi)應(yīng)包含環(huán)境管理項目 CKD件按完成品單位外包時，應(yīng)對供方的工序質(zhì)量管理進行周期性點檢 量產(chǎn)企業(yè)定期評審時指出的事項應(yīng)接收改善對策，并 驗證 其有效性 ?定期評審結(jié)果報告 ?聯(lián)系采購政策的資料 量產(chǎn)企業(yè)定期評審結(jié)果應(yīng)向 經(jīng)營者 匯報，并獲得批準(zhǔn) 定期評審結(jié)果依據(jù)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)反映到采購政策中 確保質(zhì)量水平提高對象供應(yīng)商的選定根據(jù) 供應(yīng)商提高質(zhì)量水平活動可聯(lián)系外部機構(gòu)實施 供應(yīng)商質(zhì)量水平提高活動結(jié)果應(yīng)具體，且可以量化；要保留相關(guān)證據(jù) ?供應(yīng)商 L/UP計劃報告 ?供應(yīng)商 L/UP活動內(nèi)容 為提高供應(yīng)商水平，樹立相關(guān)活動計劃及實績管理，匯報并得到批準(zhǔn) FLOW CHART 開 始 ① 供應(yīng)商管理業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn) ② 確認(rèn)新企業(yè)選定評價 實施狀態(tài)確認(rèn) 結(jié) 束 供應(yīng)商 LEVEL UP 活動與否？ 供應(yīng)商定期 評審基準(zhǔn)？ ④ 供應(yīng)商定期評審實施狀態(tài) 新企業(yè)選定基準(zhǔn) ③ 選定評價結(jié)果采購政策 反映與否 ⑤ 結(jié)果采購政策反映與否 ⑥ 供應(yīng)商 L/UP活動實施狀態(tài) Yes No No Yes No Yes 項 目 常 見問題 點 提示：很多企業(yè)對供應(yīng)商的管理流于形式化 ? 審核流程及常見問題 ?評審表檢查項目 31 32 33 34 質(zhì)量 (包括 )/環(huán)境目標(biāo)制定及實績管理 內(nèi)部審核、改善、有效性驗證實施情況 新 /轉(zhuǎn)入員工及新車項目投入人員事前培訓(xùn)計劃 /實施情況 現(xiàn)場 3定 5S及安全生產(chǎn)管理 20分 30分 20分 20分 35 產(chǎn)品 (外協(xié)、工程、成品 )的儲存、保護、防損及 LOT追溯性管理 30分 (包括 )/環(huán)境目標(biāo)制定及實績管理 ?質(zhì) 量 (包括 )/環(huán) 境目 標(biāo) 的制定 /實績 管理情 況 ?如旗下有海外工 廠 ，本社需定期出差點 檢實 施 (最少 1次 /年 ) ?海外工 廠與 本社 業(yè)務(wù) 分配制定情 況 (新 車開發(fā) 、量 產(chǎn)質(zhì) 量保 證 、定期檢查 、 實驗項 目等 ) ?現(xiàn)場內(nèi) 要有 質(zhì) 量 問題 (IQS,索 賠 ，事前點 檢 等 )現(xiàn)況 板， 并 持 續(xù) 更新 ? 質(zhì) 量目 標(biāo) /實績 ?分工 廠 定期點 檢計劃 /報 告 ? 與 本社的 業(yè)務(wù) 分配 規(guī) 定 ? 質(zhì) 量 問題現(xiàn)況 板 關(guān) 鍵 詞 ?質(zhì) 量 /環(huán) 境目 標(biāo) 、 實績 ?定期點 檢 ?業(yè)務(wù) 分配 ?質(zhì) 量 問題現(xiàn)況 板 1. ISO/TS16949及其他要求 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量管理體系績效 HKMC ※ ： global quality 三年內(nèi)產(chǎn)品品質(zhì)進入世界前三；五年內(nèi)品牌價值進入世界前五 /有效性驗證 ?內(nèi)審 流程及 內(nèi)審員 人 員資 格 ?內(nèi)審實 施 實績 /改善措施及改善 結(jié) 果 ?質(zhì) 量 5星上期指出事 項 的改善 對 策制定及 實 施情 況 ?如有海外工 廠 ，本社 對 海外工 廠 的 審 核 實 施 與 否 ?內(nèi)審項 目中是否反映所在 國 家相 關(guān) 法 規(guī) 及要求事 項 ? 內(nèi) 部 審 核 業(yè)務(wù)標(biāo) 準(zhǔn) ? 內(nèi)審員資 格 認(rèn) 定情 況 ? 內(nèi)審計劃 /報 告 ?不符合事 項 /改善措施 ?上期 5星 審 核指出事 項 /改善 對 策 關(guān) 鍵 詞 ?業(yè)務(wù)標(biāo) 準(zhǔn)、 內(nèi)審員資 格 ?計劃 、 報 告 ?不符合事 項 、改善措施 1. ISO/TS16949及其他要求 質(zhì)量目標(biāo) 糾正措施 ?內(nèi)部審核業(yè)務(wù)流程 ?內(nèi)審員資格認(rèn)定情況 業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)書內(nèi)應(yīng)樹立關(guān)于內(nèi)部審核流程、內(nèi)審員資格認(rèn)定條件 內(nèi)審員資格認(rèn)定基準(zhǔn)內(nèi)，應(yīng)包含外部機構(gòu)培訓(xùn)及經(jīng)驗 (最少 3年 )要求 內(nèi)部審核最少 1次 /年定期實施 內(nèi)審應(yīng)包括 質(zhì)量經(jīng)營體系、過程審核、產(chǎn)品審核、產(chǎn)品符合性確認(rèn) 等 內(nèi)審應(yīng)涵蓋公司整個部門，為確保審核的客觀性，應(yīng)實施 交叉評審 ?內(nèi)審計劃 /實施報告 ?改善措施報告 內(nèi)審報告書 /改善措施報告 應(yīng)得到 經(jīng)營者的確認(rèn) 批準(zhǔn) ?上期五星評審指出 事項及改善對策報告 若有現(xiàn)代起亞的質(zhì)量五星評審計劃時，應(yīng)實施事前點檢 樹立上次質(zhì)量五星評審對指出事項的糾正措施 上次質(zhì)量五星評審指出事項的糾正措施報告書應(yīng)得到經(jīng)營者的批準(zhǔn) FLOW CHART 開 始 ① 內(nèi)審業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)（程序） ② 內(nèi)審員資格認(rèn)證條件 符合性確認(rèn) 結(jié) 束 海外工廠 運營與否？ ④ 內(nèi)審指出事項糾正措施 樹立確認(rèn) ③ 內(nèi)部審核實施內(nèi)容 確認(rèn) ⑤ 上次質(zhì)量五星評審糾正 措施樹立確認(rèn) No Yes 項 目 常 見問題 點 提示：加強內(nèi)審員培養(yǎng)和資格認(rèn)定 細化內(nèi)審項目、嚴(yán)格按照流程實施審核、改善及驗證 ? 審核流程及常見問題 /轉(zhuǎn)入員工及新車項目人員事前培訓(xùn)計劃及實施情況 ?培 訓(xùn)課 程的制定、 教 案準(zhǔn) 備 /管理 ?新入 /轉(zhuǎn) 入 員 工上 崗 前的培 訓(xùn) ?新 車項 目 啟動 前 實 施 對產(chǎn) 品 /過 程特性的培 訓(xùn) ，防止 過 去 車問題 再 發(fā) ?培 訓(xùn)實 施后 進 行符合性 評審 ?重要（ 質(zhì) 量）工程操作者 資 格 認(rèn) 定基準(zhǔn)的制定及 實 施情 況 ?培 訓(xùn)業(yè)務(wù) 流程 ?培 訓(xùn)計劃 ?培 訓(xùn)報 告 ? 崗 位 資 格 認(rèn) 定流程 關(guān) 鍵 詞 ?培 訓(xùn) 、 計劃 、 報 告 1. ISO/TS16949及其他要求 培訓(xùn) 崗位培訓(xùn) 3定 5S及安全生產(chǎn) ?為 了 維 持 3定 5S，是否定期 實 施 內(nèi) 部 檢查 及提出改善措施 并實 施 ?檢查結(jié) 果要量化， 并統(tǒng)計 。根據(jù) 統(tǒng)計結(jié) 果 實 施 賞罰 制度 ?3定 5S檢查計劃 、 實 施報 告、改善 對 策等 ? 賞罰 制度 業(yè)務(wù) 基準(zhǔn) ?照明度管理基準(zhǔn)及 檢測報 告 ?危 險 品管理臺 帳 關(guān) 鍵 詞 ?3定 5S 1. ISO/TS16949及其他要求 工作環(huán)境及人員安全 現(xiàn)場清潔 ?防止 產(chǎn) 品直接 觸 地 /防止 過 程移 動 中受到?jīng)_ 擊 、干涉 ?容器、 貨 架 內(nèi) 外部 清潔 及 識別 管理 狀態(tài) /要指定保管位置 ?LOT追溯性管理基準(zhǔn)及 實 施情 況 (原材料到成品 ) ?容器管理基準(zhǔn) ?先 進 先出基準(zhǔn) ?在 庫現(xiàn)況資 料 ?倉庫 平面 圖 ?LOT追溯管理基準(zhǔn)及履歷 ?工序 間 移 動傳 票 關(guān) 鍵 詞 ?容器、 貨 架、防 護 ?標(biāo)識 ?LOT 1. ISO/TS16949及其他要求 產(chǎn)品的防護 標(biāo)識和可追溯性 34/ ?供貨容器基準(zhǔn)書 ?先入先出管理基準(zhǔn)書 ?庫存現(xiàn)況資料 ?倉庫平面圖 倉庫內(nèi)原材料 /外協(xié)件應(yīng)定位管理；且能夠識別 (品名、品種、數(shù)量 等） 為防止原材料 /外協(xié)件損傷、變形、污染等，應(yīng)制定管理基準(zhǔn)并實施評審 每個產(chǎn)品應(yīng)設(shè)定其入庫 /工序 /出庫用容器及裝載限量，并在現(xiàn)場公示 應(yīng)保有外協(xié)件的容器的承認(rèn)根據(jù)及顧客對供貨容器的 承認(rèn)資料 倉庫內(nèi)的原材料 /外協(xié)零件 結(jié)構(gòu)上做到先入先出 ，且要管理 在庫現(xiàn)況 ?定期照度測定報告 ?環(huán)境污染物節(jié)減 相關(guān)資料 ?危險物管理臺賬 ?物質(zhì)安全保全資料 現(xiàn)場及設(shè)備應(yīng)維持清潔狀態(tài)；量檢具、工裝模具類應(yīng)定位置且能夠識別 制造工序及檢查領(lǐng)域的照明度定期測量及管理 制造工序及檢查領(lǐng)域的環(huán)境（噪音 /灰塵 /味道）需進行管理 制造工序及檢查領(lǐng)域的危險要素需識別 /阻隔 /管理 為清潔生產(chǎn)，樹立及管理環(huán)境污染物的節(jié)減計劃 防止工序移動間半成品的損傷 /變形 /污染等 為產(chǎn)品 LOT追溯及使用正確零件，應(yīng)使用工序移動傳票及識別標(biāo)識 ?工序移動傳票使用 規(guī)定（識別標(biāo)識） 制造工序內(nèi)待裝零件，半成品的 保管位置應(yīng)另指定 /識別管理 制造工序內(nèi)半成品在 結(jié)構(gòu)上做到先入先出管理 ?先入先出管理基準(zhǔn) ?庫存現(xiàn)況資料 ?保管倉庫平面圖 倉庫內(nèi)完成品應(yīng)能夠識別且實施定位置管理 為防止倉庫內(nèi)的完成品的損傷 /變形 /污染等，設(shè)定管理基準(zhǔn)并遵守 倉庫內(nèi)的完成品在 結(jié)構(gòu)上做到先入先出管理 ，且要管理 在庫現(xiàn)況 設(shè)定 LOT追溯性管理業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)； LOT追溯履歷管理最少 10年 影響完成品質(zhì)量的重要原材料及零件必須做到 LOT追溯 LOT管理應(yīng)做到全過程管理，且與自主檢查及最終檢查的結(jié)果相聯(lián)系 ?LOT追溯管理基準(zhǔn) ?LOT追溯管理履歷 LOT管理基準(zhǔn)的設(shè)定應(yīng)做到不良發(fā)生時能夠最小化對象品目 ?定期 3定 5S檢查計劃 ?實施內(nèi)容 ?糾正措施相關(guān)履歷 ?獎懲業(yè)務(wù)基準(zhǔn)及 實施內(nèi)容