【文章內(nèi)容簡介】 經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)后方可銷毀。 外來文件控制 外來 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及法律、法規(guī)，由工藝和設(shè)計責(zé)任 人 負(fù)責(zé)審查其適用性和有效性，定期編制有效版本目錄報質(zhì)保師批準(zhǔn)并更新原有目錄，發(fā)至有關(guān)部門和人員。 相關(guān)程序文件： 文件和記錄控制程序 4 合同控制 對合同 評審 的范圍、內(nèi)容、 合同簽定、修改、會簽程序和要求作除了規(guī)定，確保 顧客的要求，保證訂貨合同的有效執(zhí)行，確保用戶需求及質(zhì)量保證條款的嚴(yán)格實施。 適用范圍 本章適用于公司的訂單（包括口頭訂單）、合同和標(biāo)書等的評價。 工作程序 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 業(yè)務(wù)人員應(yīng)確定與產(chǎn)品有關(guān)要求的內(nèi)容包括： a)顧客明示的產(chǎn)品要求，包括交付、可用性、價格等 ； b)顧客隱含的要求 ； c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)的要求（包括本公司產(chǎn)品安全性能的要求） ； d)與公司確定的任何附加要求。 根據(jù)以上內(nèi)容，業(yè)務(wù)人員應(yīng)解答顧客的問詢。包括向顧客提供產(chǎn)品樣本和各種法律法規(guī)及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求的咨詢。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 業(yè)務(wù)人員評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。 評審的時機應(yīng)在公司向顧客做出提供產(chǎn)品承諾之 前進(jìn)行（如提交標(biāo)書、接收合同或訂單以及接收訂單或合同的更改） 評審的目的應(yīng)確保： a）產(chǎn)品的要求得到規(guī)定。 b）與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決。 c）公司有能力滿足規(guī)定的要求。 若顧客的要求未有形成的文件，如口頭訂單、電話記錄等，在接收顧客要求前市場開發(fā)部應(yīng)對顧客的要求進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)方式一般采用傳真確認(rèn)。 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，市場開發(fā)部應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改、并確保相關(guān)人員知道變更的要求。 評審的形式： 一般合同 — 定型產(chǎn)品：價格、供 貨期都在 辦公室 規(guī)定的范圍內(nèi)的評審，有業(yè)務(wù)員評定，市場開發(fā)部負(fù)責(zé)人簽字。 特殊合同（性能要求特殊、價格、供貨期不在 辦公室 規(guī)定的范圍）：由辦公室 負(fù)責(zé)人根據(jù)需要組織有關(guān)部門的代表以會議的形式評審。評審的結(jié)果及采取的措施應(yīng)得到有關(guān)部門與人員的采用。 顧客溝通 對以下有關(guān)方面確定并實施與顧客溝通的有效安排： a)產(chǎn)品信息 b)問詢合同或訂單的處理 c)顧客反饋，包括顧客抱怨。 相關(guān)程序文件： 合同控制程序 5 設(shè)計控制 總則 對設(shè) 計控制 的范圍、程序、內(nèi)容 作出規(guī)定，包括圖樣 的設(shè)計、 審查、產(chǎn)品設(shè)計圖樣的變更 等，保證設(shè)計文件符合安全技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求。 適用范圍 適用于 本 公司 車用氣瓶 安裝 的設(shè)計， 適用于 本 公司 參與設(shè)計的各級人員。 產(chǎn)品設(shè)計控制 設(shè)計范圍： 本 公司 車用氣瓶 安裝維修是依據(jù)國家或地方有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)以及《 TSGZ000420xx 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》、’I39。SG R300120xx《壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則》、 GB/《燃?xì)馄嚫难b 技術(shù)條件》、 GB/T1924020xx《壓縮天然氣汽車專用裝置的安裝要求》、 QC/《壓縮天然氣汽車專用裝置技術(shù)條件》等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn)，在產(chǎn)品設(shè)計方面，只根據(jù)不同車型對 氣瓶 安裝 位置、氣瓶強度支架 進(jìn)行 圖樣 設(shè)計 。 設(shè)計過程質(zhì)量控制 根據(jù)不同車型對氣瓶安裝位置、氣瓶強度支架所進(jìn)行的設(shè)計應(yīng)以文件的形式體現(xiàn) ，它包括設(shè)計圖、技術(shù) 要求 、安裝使用說明等，是采購、生產(chǎn)、安裝、檢驗及服務(wù)的指導(dǎo)性文件，應(yīng)達(dá)到以下要求。 1）符合國家技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 ； 2). 圖形表達(dá)正確、統(tǒng)一、完整； 3) 應(yīng)有設(shè)計、審核人員的簽字。 外來設(shè)計文件的控制 外來設(shè)計文件 ，由設(shè)計責(zé)任人 組織相關(guān)人員參加，進(jìn)行審查并確認(rèn)。 1）審查設(shè)計圖樣上選用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和驗收規(guī)范應(yīng)為現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，其安裝 材料選擇、 結(jié)構(gòu)尺寸、檢驗與試驗要求符合法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； 2）檢查圖形表達(dá)是否正確、統(tǒng)一、完整； 3）根據(jù)公司的制造能力審查外來文件工藝性，是否能滿足設(shè)計文件的要求。 材料代用 生產(chǎn)中，若發(fā)生材料與 設(shè)計文件不一致時，應(yīng)辦理材料代用手續(xù)。 經(jīng)設(shè)計人員同意可以代用， 變更文件由材料 、零部件 責(zé)任人 ， 設(shè)計 、 工藝責(zé)任 人會簽，涉及其它質(zhì)控系統(tǒng)的由相應(yīng)責(zé)任師審簽。 設(shè)計 文件的 修改 與發(fā)放 設(shè)計修改由原設(shè)計人員進(jìn)行修改并記錄，簡單修改設(shè)計人員可直接在圖紙上劃改并做出標(biāo)記，包括 修改部位、修改日期、修改人簽字等 ；設(shè)計 文件的 發(fā)放按《質(zhì)保手冊》的規(guī)定執(zhí)行。 相關(guān)程序 文件 ： 設(shè)計控制程序 、 文件與 記錄 控制程序 。 6 材料 、 零部件 控制 總則 本章對公司 車用 氣瓶 安裝用材料（包括原材料、焊材、外協(xié)外購件等）的 采購 、驗收、標(biāo)識、存放與保管、領(lǐng)用和使用 ，以及材料、零部件代用 作出規(guī)定 ， 確保 車用氣瓶 安裝 用材料準(zhǔn)確可靠，具有可追溯性。 范圍 適用于 車用氣瓶 安裝材料和采購的質(zhì)量控制，包括材料 、零部件 供方的評價、材料 、零部件的 采購 、驗收、標(biāo)識、存放與保管、領(lǐng)用和使用，以及材料、零部件代用等 。 質(zhì)量控制活動 材料供方評價 1）由供應(yīng)科選擇供方，會同材料責(zé)任 人 、質(zhì) 量 保 證工程 師和材料檢驗員，對供方進(jìn)行評價 ； 供應(yīng)科責(zé)任人對其履約能力、 信譽等方面進(jìn)行評價 ；供應(yīng)科責(zé)任人填寫《供方評價記錄》，材料責(zé)任 人 審核，材料檢驗員會簽，質(zhì)保師確認(rèn) ， 供應(yīng)科建立、管理合格供方的檔案編制合格供方名錄。 2）應(yīng)定期（每年至少一次）對合格供方進(jìn)行重新評價；若供方發(fā)生變化或供應(yīng)的材料出現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)增加對該供方的評價頻次。即對供方實行動態(tài)管理。 采購 1 供應(yīng)處根據(jù)技術(shù)部編制，且經(jīng)材料 質(zhì)控 系統(tǒng)責(zé)任人審核的采購計劃，在合格供方范圍內(nèi)選擇供方，并與其簽訂采購合同。采購合同應(yīng)簽明質(zhì)量保證條款，驗收方法和質(zhì)量爭端處理等內(nèi)容 ； 2 特殊情況下，需在合格供方以外的廠家進(jìn)行采購時，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格控制，控制措施包括： a 由材料系統(tǒng)質(zhì)控責(zé)任人對與供方簽訂的合同進(jìn)行審核，質(zhì)保師確 ； b 增加驗收 檢驗項目和批次，必要時實施貨源處檢驗 ； c 采購過程同時進(jìn)行供方評價，符合條件的可作為合格供方，列入合格供方名錄。 驗收入庫 材料到貨后，應(yīng)及時通知材料檢驗員、庫房保管員，并將材料的質(zhì)量證明文件，一齊交材料檢驗員。將實物放在待驗區(qū)域。 采購人員、材料檢驗員、庫房 保管員對材料共同檢查驗收。庫房管理員 、 檢驗員檢查 驗收 并填寫 “ 材料入庫驗收單 ” 。檢驗員編制公司材料代號并標(biāo)記在材料實物上；材料系統(tǒng)質(zhì)控責(zé)任人審簽 “ 材料入庫驗收單 ” 。 驗收合格的材料，憑 “ 材料入庫驗收單 ” 及其相關(guān)文件辦理入庫手續(xù)，并建立庫房臺帳。 驗收不合格的材料檢驗員做不合格標(biāo)識，并按《不合格控制程序》規(guī)定進(jìn)行處置。 材料保管 進(jìn)庫材料應(yīng)按 合格 、 待驗 、 不合格 分區(qū)，驗收合格的材料入庫后，分類、分批掛牌標(biāo)識、整齊碼放。 材料存放應(yīng)有防止銹蝕措施。不銹鋼及有色金屬材料存放時應(yīng)與黑色金屬等其他材料隔離，存放 時 應(yīng)下墊方木或采取其它離地支撐措施并保持平衡。 驗收合格的材料入庫后保管員做好管理，做到帳、物、證一致。 材料發(fā)放 領(lǐng)料單上必須注明材料編號、名稱、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量等。 材料發(fā)放時，保管員和領(lǐng)料人應(yīng)認(rèn)真核對材料編號、名稱、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量等，雙方及檢驗員確認(rèn)簽字后方可發(fā)料。 材料代用 1） 生產(chǎn)中，若發(fā)生材料與設(shè)計文件不一致時，應(yīng)辦理材料 代用手續(xù)。經(jīng)設(shè)計人員同意 可以代用， 變更文件由材料 、零部件 責(zé)任人 ， 設(shè)計 、 工藝 責(zé)任 人 會簽，涉及其它質(zhì)控系統(tǒng)的由相應(yīng)責(zé)任師審簽。 2） 材料變更后，按變更后的材料進(jìn)行質(zhì)量控制和出具質(zhì)量文件。 相關(guān)程序文件： 材料 、零部件控制程序 7 作業(yè)（ 工藝 ） 控制 總則 為保證 車用氣瓶 安裝 質(zhì)量，就必須建立一個運行合理、控制嚴(yán)格的工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)。 適用范圍 適用于公司 車用氣瓶 安裝 產(chǎn)品的 安裝方案審查、工藝文件的編 審 、工藝實施和工裝設(shè)計的質(zhì)量控制。 工藝 過程控制 方案審查 設(shè)計與工藝責(zé)任師組織安裝方案審查，應(yīng)有相關(guān)人員參加。 審查 內(nèi)容應(yīng)包括公司制造產(chǎn)品材料采購的可行性和制造工藝可行性等。 工藝文件的編 審 和 修改 1） 工藝文件包括 通用工藝守則和 安裝工序過程卡等，由 技術(shù)人員 編制，工藝責(zé)任師 審核。 2） 工藝文件編制依據(jù)：設(shè)計文件、現(xiàn)行的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及用戶要求和公司的制造條件。 3） 工藝文件的 修 與發(fā)放 工藝文件的 修 改由原編制人進(jìn)行并履行原審批程序 ； 工藝文件的 發(fā)放按 《質(zhì)量保證手冊》 的規(guī)定執(zhí)行。 工藝文件的實施 1） 安裝前，工藝責(zé) 任 人 應(yīng)向生產(chǎn)作業(yè)人員和質(zhì)檢員進(jìn)行技術(shù)交底。新材料、新工藝的技術(shù)交底應(yīng)由質(zhì)保師組織相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)的責(zé)任人參加，并做記錄。 2） 生產(chǎn)作業(yè)人員應(yīng)該認(rèn)真熟悉工藝文件和施工圖樣，嚴(yán)格按照工藝文件規(guī)定執(zhí)行； 檢查 人員應(yīng)對工藝文件執(zhí)行情況實施監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)的問題及時處理，對違反工藝文件規(guī)定的行為及時報告，由專業(yè)責(zé)任 人 解決。 3） 工藝過程控制 按工藝文件的工序 要求 進(jìn)行施工并做好施工 記錄 ， 檢驗 人員嚴(yán)格工藝紀(jì)律檢查 檢測 并做好檢驗 記錄 ，并上報相關(guān)責(zé)任人員聽候處理。 工裝的控制 1） 工裝的設(shè)計由設(shè)計與工藝責(zé)任 人 根據(jù)生產(chǎn)制造工藝的需要提出設(shè)計任務(wù)書，質(zhì)保師批準(zhǔn)，繪制工裝圖紙。 2） 車間負(fù)責(zé)工裝制造，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)制造質(zhì)量檢驗；外委的由質(zhì)保師負(fù)責(zé)控制。 3）無論是自行設(shè)計還是外購工藝裝備都應(yīng)進(jìn)行生產(chǎn)驗證。 由 質(zhì)量保證工程師 組織 相關(guān)部門人員參加，填寫并簽署 工裝 驗證 記錄 卡，驗證合格后工裝 才允許投入 使用。 4） 驗證合格后，工裝按設(shè)備管理進(jìn)行建檔、管理。 相關(guān) 程序 文件 ： 工藝控制程序 、 文件與 記錄 控制程序 。 8 焊接控制 總則 根據(jù)法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求， 對 車用氣瓶 安裝中 焊接質(zhì)控系統(tǒng)的各個控制環(huán)節(jié)、控制點都作出了規(guī)定，確保 安裝中的焊接質(zhì)量 符合規(guī)定的要求 。 適用范圍 適用于 車用氣瓶 安裝 的氣瓶支架焊接工藝編審、焊工管理、焊材 管理、