【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ；填寫《文件發(fā)放登記表》，將文件發(fā)至各使用部門。文件接收人查驗(yàn)所收文件后，應(yīng)在《文件發(fā)放登記表》上簽字。 、回收與換版 文件需修改時(shí)，由文件更改提出人填寫文件修改單，報(bào)質(zhì)保辦，并按原審批程序和人員權(quán)限進(jìn)行審批，檔案資料室備案、管理。 質(zhì)保辦按文件發(fā)放記錄發(fā)放文件修改單 ，文件持有人接到文件修改單后，應(yīng)在修改內(nèi)容前作出“更改”標(biāo)識(shí)。 文件經(jīng)過多次更改或需要大幅度更改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版。換版文件的編制、審核、批準(zhǔn)與原文件要求相同。 不適用的文件和發(fā)放換版前的文件，由檔案資料室負(fù)責(zé)回收，并填寫《文件發(fā)放回收記錄》。 技術(shù)性文件的修改，由各責(zé)任師審批，并按各自系統(tǒng)的質(zhì)控要求進(jìn)行修改。 保管使用：各部門負(fù)責(zé)建立本部門《受控文件清單》，受控文件領(lǐng)用者或保管者，應(yīng)注意保護(hù)所領(lǐng)文件，以防損毀，同時(shí)要妥善保管，任何人不得隨意修改、復(fù)制， 不得將受控文件借給無關(guān)人員及非本公司人員。 調(diào)崗上交：使用人調(diào)換崗位或調(diào)離本公司時(shí)，須交回所有領(lǐng)用的文件。 作廢、無效文件必須及時(shí)清理上交，未經(jīng)許可現(xiàn)場(chǎng)不得保留任何無效文件，以防止不適宜的文件使用。 更換：文件破損已影響使用時(shí)，應(yīng)及時(shí)辦理更換文件。更換文件時(shí)經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)以舊換新，分發(fā)號(hào)不變，破損文件由收回部門進(jìn)行作廢處理。 補(bǔ)發(fā)：當(dāng)發(fā)生以下情況，質(zhì)保師審批后補(bǔ)發(fā)： a、文件發(fā)生丟失時(shí)，丟失部門和人員必須在發(fā)現(xiàn)文件丟失后的兩個(gè)工作日內(nèi)向歸口管理部門提交書面報(bào)告 ，說明丟失原因和文件編號(hào)、分發(fā)號(hào)，申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)文件。質(zhì)保師對(duì)補(bǔ)發(fā)的新文件應(yīng)重新給定 分發(fā)號(hào) ，并在《文件發(fā)放登記表》中對(duì)原文件注明 丟失 ，同時(shí)對(duì)新文件進(jìn)行登記。 b、當(dāng)所發(fā)文件數(shù)量不能滿足使用場(chǎng)所需求時(shí)，由使用部門提出書面申請(qǐng)報(bào)各文件歸口管理部門，經(jīng)批準(zhǔn)后按程序增發(fā)或補(bǔ)發(fā)文件。 文件借閱時(shí)應(yīng)辦理借閱登記手續(xù)，限期歸還。 作廢文件由質(zhì)保辦負(fù)責(zé)收回，持有者如需保存，必須經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)，并作出作廢標(biāo)識(shí)，防止誤用。 對(duì)已過期作廢的內(nèi)外部文件，當(dāng)無保留價(jià)值需銷毀 時(shí)，應(yīng)辦理審批手續(xù)，編制檔案銷毀清單，經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)后方可銷毀。 質(zhì)量記錄是指在公司體系運(yùn)行和產(chǎn)品 安裝 過程中產(chǎn)生的用于記錄質(zhì)量情況的見證。 8 相關(guān)程序 文件和資料控制程序 4 合同控制 正確識(shí)別和評(píng)定顧客的要求，保證訂貨合同的有效執(zhí)行，確保用戶需求及質(zhì)量保證條款的嚴(yán)格實(shí)施。 業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)一般合同的評(píng)價(jià)。 經(jīng)理負(fù)責(zé)特殊合同的評(píng)價(jià)。 本章適用于顧客與公司簽訂的訂單（包括口頭訂單）、合同和標(biāo)書等顧客要求的評(píng)價(jià)。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 業(yè)務(wù)人員應(yīng)確定與產(chǎn)品有關(guān)要求的內(nèi)容包括： a)顧客明示的產(chǎn)品要求，包括交付、可用性、價(jià)格等 b)顧客隱含的要求 c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)的要求（包括本公司產(chǎn)品安全性能的承諾）。 d)與公司確定的任何附加要求。 根據(jù)以上內(nèi)容，業(yè)務(wù)人員應(yīng)解答顧客的問詢。包括向顧客提供產(chǎn)品樣本和各種法律法規(guī)及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求的咨詢。 與產(chǎn)品有關(guān)要求評(píng)審的要求 業(yè)務(wù)人員評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。 評(píng)審的時(shí)機(jī)應(yīng)在公司向 顧客做出提供產(chǎn)品承諾之前進(jìn)行（如提交標(biāo)書、接收合同或訂單以及接收訂單或合同的更改）。 評(píng)審的目的應(yīng)確保： a）產(chǎn)品的要求得到規(guī)定。 b）與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決。 c）公司有能力滿足規(guī)定的要求。 若顧客的要求未有形成的文件，如口頭訂單、電話記錄等，在接收顧客要求前市場(chǎng)開發(fā)部應(yīng)對(duì)顧客的要求進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)方式一般采用傳真確認(rèn)。 產(chǎn)品要求發(fā)生變更，市場(chǎng)開發(fā)部應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改、并確保相關(guān)人員知道變更的要求。 評(píng)審的形式： 一般合 同 — 定型產(chǎn)品：價(jià)格、供貨期都在市場(chǎng)開發(fā)部規(guī)定的范圍內(nèi)的評(píng)審，由業(yè)務(wù)員評(píng)定，市場(chǎng)開發(fā)負(fù)責(zé)人簽字。 特殊合同（性能要求特殊、價(jià)格、供貨期不在銷售部規(guī)定的范圍）：由市場(chǎng)開發(fā)負(fù)責(zé)人根據(jù)需要組織有關(guān)部門的代表以會(huì)議的形式評(píng)審。評(píng)審的結(jié)果及采取的措施應(yīng)得到有關(guān)部門與人員的采用。 顧客溝通 對(duì)以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排： a)產(chǎn)品信息； b)問詢合同或訂單的處理； c)顧客反饋，包括顧客抱怨。 a)與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審記錄 b)合同修改通知單 c)顧客溝通記錄或顧客意見處理的記錄 5 材料、零部件控制 本章對(duì)公司車用燃?xì)鈿馄堪惭b用材料（包括原材料、焊材、外協(xié)外購(gòu)件等）和采購(gòu)質(zhì)控系統(tǒng)質(zhì)量控制及相應(yīng)人員的職責(zé)范圍作出規(guī)定。確保壓力容器用材料準(zhǔn)確可靠，具有可追溯性。 范圍 適用于車用燃?xì)鈿馄堪惭b材料和零部件的質(zhì)量控制，包括材料供方的評(píng)價(jià)、材料驗(yàn)收入庫(kù)、保管、發(fā)放、材料標(biāo)記移植及代用控制。 質(zhì)量控制活動(dòng) 材料供方評(píng)價(jià) 1）由采購(gòu)部門選擇供方，會(huì)同材料、零件及檢驗(yàn)責(zé)任師、材料檢驗(yàn)員、質(zhì)保師，對(duì)供方 進(jìn)行評(píng)價(jià)。材料、零件及檢驗(yàn)責(zé)任師、質(zhì)保師對(duì)質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)價(jià)；采購(gòu)員對(duì)其履約能力、信譽(yù)等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)。采購(gòu)部門填寫《供方評(píng)價(jià)記錄》，材料、零件及檢驗(yàn)責(zé)任師審核，材料檢驗(yàn)員會(huì)簽，質(zhì)保師確認(rèn)。對(duì)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)發(fā)有行政許可的分供方還應(yīng)對(duì)分供方的行政許可資格進(jìn)行確認(rèn)。采購(gòu)部門建立、管理合格供方的檔案，編制合格供方名錄。 2）應(yīng)定期（每年至少一次）對(duì)合格供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)；若供方發(fā)生變化或供應(yīng)的材料出現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)增加對(duì)該供方的評(píng)價(jià)頻次，即對(duì)供方實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。 采購(gòu) 1 供應(yīng)部門根據(jù)改裝車間 編制，且經(jīng)材料、零件及檢驗(yàn)系統(tǒng)質(zhì)控責(zé)任人審核的采購(gòu)計(jì)劃，在合格供方范圍內(nèi)選擇供方，并與其簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)簽明質(zhì)量保證條款，驗(yàn)收方法和質(zhì)量爭(zhēng)端處理等內(nèi)容。 2 特殊情況下，需在合格供方以外的廠家進(jìn)行采購(gòu)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格控制，控制措施包括： a 由材料、零件及檢驗(yàn)責(zé)任師對(duì)與供方簽訂的合同進(jìn)行審核，質(zhì)保師確認(rèn)； b 增加驗(yàn)收檢驗(yàn)項(xiàng)目和批次，必要時(shí)實(shí)施貨源處檢驗(yàn)； c 采購(gòu)過程同時(shí)進(jìn)行供方評(píng)價(jià)，符合條件的可作為合格供方，列入合格供方名錄。 驗(yàn)收入庫(kù) 材料到 貨后，應(yīng)及時(shí)通知材料檢驗(yàn)員、庫(kù)房保管員，并將材料的質(zhì)量證明文件，一齊交材料檢驗(yàn)員。將實(shí)物放在待驗(yàn)區(qū)域。 采購(gòu)人員、材料檢驗(yàn)員、庫(kù)房保管員對(duì)材料共同檢查驗(yàn)收。庫(kù)房管理員 核對(duì)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量文件的齊全性； 檢驗(yàn)員檢查 質(zhì)量證明文件、材料表面質(zhì)量、實(shí)物標(biāo)記等； 并填寫“材料入庫(kù)驗(yàn)收單”。 對(duì)無需進(jìn)行復(fù)驗(yàn)項(xiàng)目的合格材料， 檢驗(yàn)員編制公司材料移植代號(hào)并標(biāo)記在材料實(shí)物上；需要做復(fù)驗(yàn)的材料，檢驗(yàn)員待復(fù)驗(yàn)合格后，檢驗(yàn)員編制公司材料移植代號(hào)并標(biāo)記在材料實(shí)物上，材料系統(tǒng)質(zhì)控責(zé)任人審簽“材料入庫(kù)驗(yàn)收單”。 驗(yàn)收 合格的材料，憑“材料入庫(kù)驗(yàn)收單”及其相關(guān)文件辦理入庫(kù)手續(xù)，并建立庫(kù)房臺(tái)帳。 驗(yàn)收不合格的材料檢驗(yàn)員做不合格標(biāo)識(shí)，并按《不合格控制程序》規(guī)定進(jìn)行處置。 材料保管 進(jìn)庫(kù)材料應(yīng)按“合格”、“待驗(yàn)”、“不合格”分區(qū)，驗(yàn)收合格的材料入庫(kù)后，分類、分批掛牌標(biāo)識(shí)、整齊碼放。 材料存放應(yīng)有防止銹蝕措施。不銹鋼及有色金屬材料存放時(shí)應(yīng)與黑色金屬等其他材料隔離，鋼板的存放，應(yīng)在鋼板下墊方木或采取其它離地支撐措施并使鋼板保持平衡。 驗(yàn)收合格的材料入庫(kù)后保管員做好管理 ，做到帳、物、證一致。 材料發(fā)放 領(lǐng)料單上必須注明材料編號(hào)、名稱、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量等。 材料發(fā)放時(shí)，保管員和領(lǐng)料人應(yīng)認(rèn)真核對(duì)材料編號(hào)、名稱、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量等，雙方及檢驗(yàn)員確認(rèn)簽字后方可發(fā)料。 材料代用 a 生產(chǎn)中，若發(fā)生材料與設(shè)計(jì)文件（原合同）不一致時(shí)，應(yīng)辦理材料代用手續(xù)。由業(yè)務(wù)員及時(shí)與用戶聯(lián)系，并必須取得用戶的認(rèn)可書面文件，同時(shí)變更合同相關(guān)內(nèi)容；由工藝與設(shè)計(jì)責(zé)任師聯(lián)系并取得原設(shè)計(jì)單位批準(zhǔn)的變更文件。變更文件由材料系統(tǒng)質(zhì)控責(zé)任人會(huì)簽，涉及其它質(zhì)控系統(tǒng)的 由相應(yīng)責(zé)任師審簽。 b 材料變更后，按變更后的材料進(jìn)行質(zhì)量控制和出具質(zhì)量文件。其變更文件隨出廠文件交付用戶。 相關(guān)程序 1）供方管理程序 2）材料控制程序 6 設(shè)計(jì)控制 總則 本章對(duì)設(shè)計(jì)質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量控制作出規(guī)定，包括圖樣設(shè)計(jì)、外來圖樣審查、產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖樣的變更的質(zhì)量控制。 本章適用于公司車用燃?xì)鈿馄堪惭b用設(shè)計(jì)的質(zhì)量控制。 設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì)輸入 設(shè)計(jì)人員根據(jù)顧客要求的評(píng)審結(jié)果、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定等確定改裝車輛的改裝設(shè)計(jì)方案并繪制設(shè)計(jì)圖樣。 設(shè)計(jì)輸出 設(shè)計(jì)輸出的文件，應(yīng)由設(shè)計(jì)人員進(jìn)行自校：設(shè)計(jì)文件要齊全、內(nèi)容完整。設(shè)計(jì)文件包括圖樣和必要的設(shè)計(jì)說明書、設(shè)計(jì)計(jì)算書等。 設(shè)計(jì)審簽 設(shè)計(jì)人員輸出設(shè)計(jì)文件后，由設(shè)計(jì)責(zé)任師進(jìn)行校審，質(zhì)保師批準(zhǔn)。 外來設(shè)計(jì)文件的審查 設(shè)計(jì)責(zé)任師對(duì)外來圖樣進(jìn)行圖紙審查，審查的主要內(nèi)容包括：設(shè)計(jì)的參數(shù)是否符合委托要求，是否符合合同的規(guī)定、圖紙的標(biāo)準(zhǔn)、尺寸等畫法是否正確，公司的設(shè)備能力、人員狀況、技術(shù)水平能否滿足安裝要求。 公司的設(shè)計(jì)由設(shè)計(jì)責(zé)任師進(jìn)行修改并填寫修改記錄，質(zhì)保師審 核批準(zhǔn)。 外來圖樣的修改，由設(shè)計(jì)責(zé)任師進(jìn)行修改并編制修改記錄，質(zhì)保師審批。顧客確認(rèn)并會(huì)簽。 （ 1）文件和資料控制程序 （ 2）工藝和設(shè)計(jì)控制程序 7 工藝控制 本章對(duì)工藝質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量控制作出規(guī)定，包括設(shè)計(jì)文件的工藝審查、工藝文件的編制、工藝文件的實(shí)施與修改及工裝設(shè)計(jì)過程控制 4 個(gè)環(huán)節(jié)，以保證工藝過程處于受控狀態(tài)。 工藝責(zé)任師組織安裝設(shè)計(jì)文件審查，應(yīng)有相關(guān)人員參加。 審查內(nèi)容應(yīng)包括公司 安裝 產(chǎn)品材料采購(gòu)的可行 性和 安裝 工藝可行性等。 工藝文件包括安裝工序過程卡等，由工藝責(zé)任師編制，質(zhì)保師審批。 工藝文件編制依據(jù)：設(shè)計(jì)文件、現(xiàn)行的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及用戶要求和公司的 安裝 條件。 工藝文件的發(fā)放、修改 1)檔案資料室編制文件發(fā)放記錄，確定發(fā)放范圍，質(zhì)保師審批，按《文件和資料控制程序 》進(jìn)行發(fā)放； 2)工藝文件的修改由原編制人進(jìn)行并履行原審批程序。 安裝前，工藝責(zé)任師應(yīng)向生產(chǎn)作業(yè)人員和質(zhì)檢員進(jìn)行技術(shù)交底。新材料、新工藝的技術(shù)交 底應(yīng)由質(zhì)保師組織相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)的責(zé)任人參加，并做記錄。 生產(chǎn)作業(yè)人員應(yīng)該認(rèn)真熟悉工藝文件和施工圖樣，嚴(yán)格按照工藝文件規(guī)定執(zhí)行；技術(shù)人員應(yīng)對(duì)工藝文件執(zhí)行情況實(shí)施監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)處理，對(duì)違反工藝文件規(guī)定的行為及時(shí)報(bào)告，由專業(yè)責(zé)任工程師解決。 工藝過程控制 按工藝文件的工序進(jìn)行施工并做好施工檢驗(yàn)檢測(cè)記錄； 工裝的控制程序 工裝的設(shè)計(jì)由設(shè)計(jì)與工藝責(zé)任師根據(jù)生產(chǎn) 安裝 工藝的需要提出設(shè)計(jì)任務(wù)書，質(zhì)保師批準(zhǔn)；由工藝責(zé)任師繪制工裝圖紙，質(zhì)保師審批。 車間負(fù)責(zé)工裝 安 裝 ，質(zhì)檢員負(fù)責(zé) 安裝 質(zhì)量檢驗(yàn)；外委的由質(zhì)保師負(fù)責(zé)控制。 工裝在 安裝 后，由改裝車間組織設(shè)計(jì)與工藝、檢驗(yàn)、使用人員調(diào)試、驗(yàn)證，并作好驗(yàn)證記錄。 驗(yàn)證合格后，工裝按設(shè)備管理進(jìn)行建檔、管理。 1）設(shè)計(jì)與工藝控制程序 2）文件與資料控制程序 3）設(shè)備控制程序 8 焊接控制 總則 本章對(duì)車用燃?xì)鈿馄堪惭b中的焊工管理、焊材管理、焊接工藝紀(jì)律檢查 3 個(gè)控制環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)定，以保證安裝中的焊接質(zhì)量。 所有車用燃?xì)鈿馄堪惭b的焊工應(yīng)經(jīng)專業(yè)培訓(xùn) 考核并取得相應(yīng)焊接項(xiàng)目資質(zhì)，且具備相關(guān)焊接知識(shí)和技能。 焊接責(zé)任師負(fù)責(zé)建立焊工檔案，并進(jìn)行管理。 焊接材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、標(biāo)識(shí)執(zhí)行本手冊(cè)第 5 章規(guī)定。 焊接材料應(yīng)按焊材的使用說明書的規(guī)定進(jìn)行保管。按材料的領(lǐng)用發(fā)放規(guī)定進(jìn)行發(fā)放管理。 焊接工藝紀(jì)律由焊接責(zé)任師不定期進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)違背工藝紀(jì)律的行為進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)糾正。必要時(shí)，進(jìn)行記錄并報(bào)告質(zhì)保師。并采取必要的糾正與預(yù)防措施。 發(fā)現(xiàn)不合格焊縫或母材存在超標(biāo)缺陷時(shí)，必須 返修或補(bǔ)焊；焊接責(zé)任師確定方案并應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)返修。 焊接設(shè)備管理 焊接設(shè)備的管理執(zhí)行“設(shè)備控制程序”，焊接責(zé)任師應(yīng)參加焊接設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收、驗(yàn)證等活動(dòng)； 應(yīng)保證焊接設(shè)備在完好狀態(tài)下進(jìn)行工作； 焊接設(shè)備上控制工藝用的電流、電壓等儀表應(yīng)按 “計(jì)量控制控制程序”進(jìn)行校準(zhǔn)，并應(yīng)完好，保證在周檢期內(nèi)。 相關(guān)程序文件 1）焊接控制程序 2）設(shè)備控制程序 3）計(jì)量控制程序 4）材料、零部件控制程序 5）文件與資料控制程序 9 檢驗(yàn)控制 本章對(duì)車用燃 氣氣瓶安裝前檢驗(yàn)準(zhǔn)備、安裝過程檢驗(yàn)、檢驗(yàn)檢