【正文】 ）供方管理程序 2）材料控制程序 6 設計控制 總則 本章對設計質控系統(tǒng)的質量控制作出規(guī)定，包括圖樣設計、外來圖樣審查、產品設計圖樣的變更的質量控制。 外來圖樣的修改，由設計責任師進行修改并編制修改記錄，質保師審批。 安裝前，工藝責任師應向生產作業(yè)人員和質檢員進行技術交底。 所有車用燃氣氣瓶安裝的焊工應經專業(yè)培訓 考核并取得相應焊接項目資質，且具備相關焊接知識和技能。 發(fā)現不合格焊縫或母材存在超標缺陷時，必須 返修或補焊；焊接責任師確定方案并應現場指導返修。 安裝 過程（工序）的施工記錄、檢驗檢測記錄報告、試驗報告及該產品的施工、檢驗文件必須在工序完畢即時產生，并必須內容齊全、簽字完整，竣工時檢驗員匯總； 安裝銘牌應按標準規(guī)定的內容進行制作，并安裝在規(guī)定位置。 無標識的產品和過程，在未確定其真是狀態(tài)前不得使用和進行下道工序；操作人員發(fā)現標識丟失應及時報告，經原檢驗試驗人員查明鑒別后恢復標識，難以鑒別的應重新進行檢驗、試驗。 設備和計量器具的管 理 設備使用管理實行定人、定機、定崗，操作人員經培訓方能上崗，并應掌握設備技術性能，嚴格遵守操作規(guī)程，達支“三會四懂”，即：會操作、會保養(yǎng)、會排除故障；懂原理、懂構造、懂性能、懂用途。 設備維修由檢驗責任人提出設備維修計劃，報質保師審查，最后由經理批準后實施，需要 外委修理的設備由采購部門聯系修理單位，檢驗責任工程師負責組織有關部門人員對修理情況進行驗收，并做好維修、驗收記錄。 非標計量器具質檢部根據產品檢驗需求進行設計和制作。 不合格外購物資的控制 外購材料、外協外購件經進貨檢驗 不合格時，材料檢驗員填寫質量檢驗記錄，反饋給質檢半與相關責任師，由相關相關責任師進行評價； 供應部門根據評價意見向供方提出處置意見； 對評價確定的不合格品，由倉管員在實物上標識“不合格”標記，并予以隔離。 質量信息管理 質量信息的收集 質保辦負責收集內部質量審核、質保體系運行過程出現和潛在的不合格信息以及許可機構反饋的意見和建議； 質檢部門負責收集生產過程中的出現和潛在的不合格信息； 意見； 其他部門負責收集相關的不合格信息、意見。 參加內部質量審核的人員應與被審核活動無直接責任。 為保證員工的質量和安全意識，公司應經常性地組織員工的不定期相關教育。 公司必須指定專人為監(jiān)檢聯絡人員協助監(jiān)檢工作；公司在接受市特檢所監(jiān)檢時，必須為監(jiān)檢工作提供必要的工組條件。 檢驗員 檢查點 驗收 入庫 保管 發(fā)放 使用 質量證明文件審查 材料、零部件的合格證 /質量證明文件及其內容是否齊全，質量證明文件是否為原件或復印件蓋有供方檢驗專用章和經辦人章。 責任師 審核點 法規(guī)標準的適宜性 適宜性審查 1. 定期審查在用法規(guī)標準的有效性； 2. 及時收集新法規(guī)標準并進行適應性評價。 、烘干、發(fā)放、回收的執(zhí)行情況與記錄。 責任師 檢查點 工藝管理 編審 工藝文件編制與審核。 檢驗員 責任師 審核點 發(fā)放與使用 領料由檢驗員確認；使用中發(fā)生變更、代用辦理變更、代用手續(xù)，并確認。 各類監(jiān)督檢驗資料、《監(jiān)督檢驗工作聯絡單》和《監(jiān)督檢驗意見通知書》及其處理記錄統(tǒng)一由質保辦保存與管理。 適用于公司車用燃氣氣瓶安 裝中執(zhí)行遵守國家特種設備 安裝 許可制度、許可證的使用與管理，以及提供產質量證明文件的控制。 培訓管理 公司辦公室制定《員工培訓控制程序》 公司辦公室統(tǒng)一管理公司員工的 培訓和資格考核工作；負責公司員工教育、培訓、考核的組織；并歸口管理；建立員工 相應的培訓、考核臺帳和檔案。 內部質量審核 內部質量審核的目的：確保質保體系的正常運轉并對存在的質量問題進行分析研究及提出解決問題的措施和預防措施。讓步處理的產品由改裝車間和質檢辦根據實際情況出具書面報告，與顧客溝通，商討處理意見。 適用于公司車用燃氣氣瓶安裝中外購物資和 安裝 過程及交付驗收出現的不合格品的質量控制。 使用人員不得使用未經檢定或超過檢定周期的計量器具；使用人員對計量器具進行維護保養(yǎng)，輕拿輕放，避免碰撞，對于精密、貴重的計量器具應放在防震、防潮、防腐、避陽光起碼曬的地方。 單位或個人借用計 量器具，應妥善保管，設備計量管理人員有權按期收回，若在借用期間發(fā)生丟失、損壞，由借用責任人負責賠償。 設備和計量器具的購置 各部門根據需要分階段編制設備、計量儀器設備的購置計劃，經主管領導審核，經理批準。 產品檔案文件除包括產品出廠文件外，還應包括所有安裝及過程檢驗、最終檢驗的記錄報告、改裝合同等。 對檢驗人員的要求 1）質量檢驗、試驗人員應具有一定的專業(yè)知識和技能； 2）熟悉車用燃氣氣瓶安裝的有關知識和產品設計文件的技術要求，掌握車用燃氣氣瓶安裝的檢驗技術； 3）經培訓合格，由公司任命后，方可上崗。按材料的領用發(fā)放規(guī)定進行發(fā)放管理。 車間負責工裝 安 裝 ，質檢員負責 安裝 質量檢驗；外委的由質保師負責控制。 審查內容應包括公司 安裝 產品材料采購的可行 性和 安裝 工藝可行性等。設計文件包括圖樣和必要的設計說明書、設計計算書等。由業(yè)務員及時與用戶聯系，并必須取得用戶的認可書面文件，同時變更合同相關內容；由工藝與設計責任師聯系并取得原設計單位批準的變更文件。 驗收不合格的材料檢驗員做不合格標識，并按《不合格控制程序》規(guī)定進行處置。采購合同應簽明質量保證條款，驗收方法和質量爭端處理等內容。 范圍 適用于車用燃氣氣瓶安裝材料和零部件的質量控制，包括材料供方的評價、材料驗收入庫、保管、發(fā)放、材料標記移植及代用控制。確認方式一般采用傳真確認。 根據以上內容，業(yè)務人員應解答顧客的問詢。 對已過期作廢的內外部文件，當無保留價值需銷毀 時，應辦理審批手續(xù)，編制檔案銷毀清單，經質保師批準后方可銷毀。 作廢、無效文件必須及時清理上交，未經許可現場不得保留任何無效文件，以防止不適宜的文件使用。 、回收與換版 文件需修改時，由文件更改提出人填寫文件修改單，報質保辦，并按原審批程序和人員權限進行審批，檔案資料室備案、管理。 安裝 工藝等技術性文件由專業(yè)責任人員組織編制、質控系統(tǒng)責任人審批。 體系文件的管理應按《文件和資料控制》執(zhí)行。 《手冊》屬于第一級文件，是描述質量保證體系結構層次和各系統(tǒng)質控運行原則及相互關系的文件。 經理授權質保 師按照《許可規(guī)則》和《通知》的要求，選擇適宜于本公司的質量要素，建立、健全質量保證體系，并組織有關人員編制符合質量保證體系的《車用燃氣氣瓶安裝質量保證手冊》。 各部門報告各部門的內審情況，質保師報告質量保證體系的內審情況，相關部門和相關人員報告公司評審范圍內的有關方面的情況。 各質控系統(tǒng)及其責任人員職責之間的接口與協調 公司各質控系統(tǒng)及其責任人員職責之間，在接口位置和職責上，遵照主系統(tǒng)及其質控責任人控制為主的原則進行控制；在理解和執(zhí)行上，發(fā)生歧異和沖突時，上報質保師進行裁判與指定職責。 設計與工藝責任師 1）在質保師的領導下，負責工藝質控系統(tǒng)的質量控制，并定期向質保師匯報系統(tǒng)的運轉情況； 2）參加制（修）訂《質保手冊》，并負責本系統(tǒng)質保體系文件的編制； 3）組織產品設計工藝性審查，審簽圖樣的設計工藝性審查記錄、工藝規(guī)程及工藝守則、壓 力容器的 安裝 工藝文件，負責產品設計變更和材料代用審批手續(xù)的辦理，會簽材料代用申請； 4）負責組織工藝人員的業(yè)務培訓和指導； 5）監(jiān)督檢查系統(tǒng)的運行，主持工藝紀律執(zhí)行情況的檢查，有權制止違犯工藝規(guī)定的操作； 6）審批工裝設計，對工裝的可行性、正確性、經濟性負責。 通過文件傳達、會議、學習等措施使各級人員能夠理解和貫徹實施。 術語和縮寫 “手冊”：本廠《車用燃氣氣瓶安裝 現有員工 17 人，其中，管理人員 4 人（工程師職稱 1 人，助理工程師 2人），改裝資質技工 8 人（起重工、焊工各 1 人，鉗工、電工、管工、專職檢查員各 2 人），并全部經過相關業(yè)務培訓取得相應資格證書。 本手冊為公司的受控文件，手冊管理由質保辦統(tǒng)一負責，使用人應妥善保管，不得遺失，不得向外單位轉借，調離本工作崗 位時，應辦理移交手續(xù)。為此我宣布： 我對本公司車用燃氣氣瓶安裝的質量負全面責任。 質量保證手冊》 (以下簡稱“手冊” )已在質保師的組織下編制完成，并由質保師審核通過。所有與車用燃氣氣瓶安裝質量有關的人員，必須熟練掌握和執(zhí)行 ，做到“有法可依，有法必依，執(zhí)法必嚴，違法必糾”，保證車用燃氣氣瓶安裝質量。 經理： 2020 年 6 月 13 日 目 錄 01 手冊前言 02 公司簡介 03 術語和縮寫 1 管理職責 2 質量保證體系文件 3 合同控制 4 文件和資料控制 5 材料、零部件控制 6 設計控制 7 工藝控制 8 焊接控制 9 質量檢驗控制 10 計量與設備控制 11 不合格控制 12 質量改進控制 13 人員培訓控制 14 執(zhí)行特種設備 安裝 許可制度規(guī)定 附件： 附件 1 質保體系控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表 附件 2 車用燃氣氣瓶安裝體系文件－程序文件及管理制度目錄 附件 3 車用燃氣氣瓶安裝通用工藝規(guī)程目錄 附件 4 車用燃氣氣瓶安裝質保體系運行質量記錄目錄 附件 5 車用燃氣氣瓶安裝常用法規(guī)標準目錄 01 手 冊 前 言 手冊內容 本手冊是根據公司 車用燃氣氣瓶安裝的 質量方針描述質保體系的文件。 本質量保證手冊共有十四個章節(jié)五個附件，其相關內容詳見目錄。 公司以市場為導向，結合中國節(jié)能發(fā)展戰(zhàn)略，抓住國資戰(zhàn)略性調整的史機遇，通過資產并購，實現低成本、快速發(fā)展。 質量方針的要求 公司經理負責制定并批準公司的質量方針： (1) 與公司的宗旨相適應； (2) 包括遵守國家法律法規(guī)和特種設備發(fā)法規(guī)標準的規(guī)定的承諾； (3) 包括對滿足顧客要求和持續(xù)改進質量保證體系有效的承諾； (4) 提供制定評審質量目標的框架； (5) 在公司內得到全體員工的理解和溝通； (6) 在持續(xù)適宜方面得到評審。 職責、權限 經理 1）是公司產品質量的第一責任人； 2）負責貫徹執(zhí)行國家的方針、政策和質量法規(guī)標準，全面領導公司日常工作； 3）決定公司組織機構設置及其職責、權限；在管理層成員中任命質保師，任免中層以上領導、任免各責任師； 4）批準質量策劃，合理配置資源 ； 5）發(fā)布公司質量方針和質量目標，對公司質量管理工作、產品質量及服務負全面責任； 6）批準頒布公司《車用燃氣氣瓶安裝 質檢員 1）努力學習業(yè)務知識和質量管理知識，提高業(yè)務能力，掌握崗位技能； 2）熟悉本崗位技術標準和質量作業(yè)文件，嚴格執(zhí)行操作規(guī)范和檢驗規(guī)范，認真做好質量記錄和標識，管好合格印、證，把好質量關； 3）督促生產工人嚴格按工藝文件和質量控制文件進行操作，嚴格執(zhí)行“三檢”制度，幫助工人分析產生質量問題的原因； 4）對不合格品要負責標識、記錄、評價和隔離，并按規(guī)定進行處置； 5）檢驗工作不受生產進度、行政領導的影 響，檢驗員有權反映質量問題； 6）負責對采購物資、氣瓶、改裝件、的檢驗和驗證工作，負責檢驗和試驗狀態(tài)標識的歸口管理； 7）負責對不合格品的控制、評審和處置一般和輕微的不合格品。審批后，及時通知各部門負責人和相關參會人員做好準備。確保質量保證體系的充分性、有效性和適宜性。 質量保證體系應確定適宜的質量信息渠道，確保質量保證體系信息的暢通。 質保體系文件的要求 體系文件應正確、完整地反映質量保證體系的組織結構和各系統(tǒng)質控程序及要求，體現公司質量方針宗旨，確保質量目標的實現。 、會簽、標識、審批和發(fā)放 《手冊》由公司質保師組織各質控系統(tǒng)責任人員編寫并審核，經理批準發(fā)布；其它體系文件由質保體系各責任師編制，質保師 審批。 文件的標識 檔案資料室負責文件的標識。 技術性文件的修改，由各責任師審批，并按各自系統(tǒng)的質控要求進行修改。 b、當所發(fā)文件數量不能滿足使用場所需求時，由使用部門提出書面申請報各文件歸口管理部門，經批準后按程序增發(fā)或補發(fā)文件。 本章適用于顧客與公司簽訂的訂單（包括口頭訂單）、合同和標書等顧客要求的評價。