【文章內(nèi)容簡介】 文件和資料由使用部門主管審核其適用性和發(fā)放范圍，經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)后，檔案資料室進(jìn)行分類、備案、登記，發(fā)放使用。 產(chǎn)品質(zhì)量檔案和隨機(jī)文件由質(zhì)檢部整理成冊(cè)，檔案資料室登記， 保存產(chǎn)品質(zhì)量檔案，發(fā)放隨機(jī)文件。 檔案資料室依據(jù)經(jīng)過批準(zhǔn)的《受控文件清單》填寫《文件發(fā)放登記 表》，將文件發(fā)至各使用部門。文件接收人查驗(yàn)所收文件后，應(yīng)在《文件發(fā)放登記表》上簽字。 文件的更改與換版 文件需更改時(shí)，由文件更改提出人填寫文件修改單，報(bào)質(zhì)保辦，并按原審批程序和人員權(quán)限進(jìn)行審批，檔案資料室備案、管理。 檔案資料室按文件發(fā)放記錄發(fā)放文件修改單，文件持有人接到文件修改單后，應(yīng)在修改內(nèi)容前作出 “ 更改 ” 標(biāo)識(shí)。 《手冊(cè)》經(jīng)過多次更改或需要大幅度更改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版，由 質(zhì)保師提出建議，經(jīng)理批準(zhǔn)后，重新?lián)Q版、編印，并更換版號(hào) ， 向監(jiān)督檢驗(yàn)人員報(bào)送最新版本的受控文件。 技術(shù)性文件的更改，由各責(zé)任師審核，質(zhì)保師批準(zhǔn)。 文件的管理 保管使用：各部門負(fù)責(zé)建立本部門《受控文件清單》，受控文件領(lǐng)用者或保管者，應(yīng)注意保護(hù)所領(lǐng)文件，以防損毀，同時(shí)要妥善保管，任何人不得隨意修改、復(fù)制，不得將受控文件借給無關(guān)人員及非本公司人員。 調(diào)崗上交：使用人調(diào)換崗位或調(diào)離本公司時(shí)，須交回所有領(lǐng)用的文件。 識(shí)別：文件的發(fā)放者對(duì)文件必須予以識(shí)別其有效性，編制 “ 受控文 件清單 ” ；作廢、無效文件必須及時(shí)清理上交，現(xiàn)場不得保留任何無效文件。 更換：文件破損已影響使用時(shí)，應(yīng)及時(shí)辦理更換文件。更換文件時(shí)經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)以舊換新，分發(fā)號(hào)不變，破損文件由收回部門進(jìn)行作廢處理。 補(bǔ)發(fā)：當(dāng)發(fā)生以下情況，質(zhì)保師審批后補(bǔ)發(fā)： a、文件發(fā)生丟失時(shí)，丟失部門和人員必須在發(fā)現(xiàn)文件丟失的兩個(gè)工作日內(nèi)向歸口管理部門提交書面報(bào)告，說明丟失原因和文件編號(hào)、分發(fā)號(hào)，申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)文件。質(zhì)保師對(duì)補(bǔ)發(fā)的新文件應(yīng)重新給定 分發(fā)號(hào) ，并在《文件發(fā)放登記表》中對(duì)原文件注明 丟失 ，同時(shí)對(duì)新文 件進(jìn)行登記。 b、當(dāng)所發(fā)文件數(shù)量不能滿足使用場所需求時(shí)，由使用部門提出書面申請(qǐng)報(bào)各文件歸口管理部門，經(jīng)批準(zhǔn)后按程序增發(fā)或補(bǔ)發(fā)文件。 文件借閱時(shí)應(yīng)辦理借閱登記手續(xù)，限期歸還。 作廢文件的處理 作廢文件由方案資料室負(fù)責(zé)收回，持有者如需保存，必須經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)， 并作出作廢標(biāo)識(shí)，防止誤用。 對(duì)已過期作廢的內(nèi)外部文件，當(dāng)無保留價(jià)值需銷毀時(shí)，應(yīng)辦理審批手續(xù)，編制檔案銷毀清單，經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)后方可銷毀。 外來文件控制 外來技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及法律、法規(guī)，由工藝和設(shè) 計(jì)責(zé)任 人 負(fù)責(zé)審查其適用性和有效性，定期編制有效版本目錄報(bào)質(zhì)保師批準(zhǔn)并更新原有目錄，發(fā)至有關(guān)部門和人員。 相關(guān)程序文件：文件和記錄控制程序 4 合同控制 對(duì)合同評(píng)審的范圍、內(nèi)容、合同簽定、修改、會(huì)簽程序和要求作出了規(guī)定，確保 顧客的要求，保證合同的有效執(zhí)行，確保用戶需求及質(zhì)量保證條款的嚴(yán)格實(shí)施。 適用范圍 本章適用于公司的訂單（包括口頭訂單）、合同和標(biāo)書等的評(píng)價(jià)。 工作程序 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 業(yè)務(wù)人員 應(yīng)確定與產(chǎn)品有關(guān)要求的內(nèi)容包括： a)顧客明示的產(chǎn)品要求，包括交付、可用性、價(jià)格等 ； b)顧客隱含的要求 ； c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)的要求（包括本公司產(chǎn)品安全性能的要求） ； d)與公司確定的任何附加要求。 根據(jù)以上內(nèi)容，業(yè)務(wù)人員應(yīng)解答顧客的問詢。包括向顧客提供產(chǎn)品樣本和各種法律法規(guī)及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求的咨詢。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 業(yè)務(wù)人員評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。 評(píng)審的時(shí)機(jī)應(yīng)在公司向顧客做出提供產(chǎn)品承諾之前進(jìn)行（如提交標(biāo)書、接收合同或訂單以及接收 訂單或合同的更改） 評(píng)審的目的應(yīng)確保： a）產(chǎn)品的要求得到規(guī)定。 b）與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決。 c）公司有能力滿足規(guī)定的要求。 若顧客的要求未有形成的文件，如口頭訂單、電話記錄等，在接收顧客要求前市場開發(fā)部應(yīng)對(duì)顧客的要求進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)方式一般采用傳真確認(rèn)。 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，市場開發(fā)部應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改、并確保相關(guān)人員知道變更的要求。 評(píng)審的形式： 一般合同 — 定型產(chǎn)品：價(jià)格、供貨期都在 辦公室 規(guī)定的范圍內(nèi)的評(píng)審，有業(yè)務(wù)員 評(píng)定，市場開發(fā)部負(fù)責(zé)人簽字。 特殊合同（性能要求特殊、價(jià)格、供貨期不在 辦公室 規(guī)定的范圍）：由辦公室 負(fù)責(zé)人根據(jù)需要組織有關(guān)部門的代表以會(huì)議的形式評(píng)審。評(píng)審的結(jié)果及采取的措施應(yīng)得到有關(guān)部門與人員的采用。 顧客溝通 對(duì)以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排： a)產(chǎn)品信息 b)問詢合同或訂單的處理 c)顧客反饋，包括顧客抱怨。 相關(guān)程序文件：合同控制程序 5 設(shè)計(jì)控制 總則 對(duì)設(shè)計(jì)控制 的范圍、程序、內(nèi)容 作出規(guī)定，包括圖樣 的設(shè)計(jì)、 審查、產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖樣的變更 等，保證設(shè)計(jì)文件符合安全技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求。 適用范圍 適用于 本 公司車用氣瓶安裝 的設(shè)計(jì)， 適用于 本 公司 參與設(shè)計(jì)的各級(jí)人員。 產(chǎn)品設(shè)計(jì)控制 設(shè)計(jì)范圍： 本公司車用氣瓶安裝維修是依據(jù)國家或地方有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)以及《 TSGZ000420xx 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》、’I39。SG R300120xx《壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則》、 GB/《燃?xì)馄嚫难b技術(shù)條件》、 GB/T1924020xx《 壓縮天然氣汽車專用裝置的安裝要求》、 QC/《壓縮天然氣汽車專用裝置技術(shù)條件》等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn)，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面，只根據(jù)不同車型對(duì)氣瓶安裝位置、氣瓶強(qiáng)度支架進(jìn)行圖樣設(shè)計(jì)。 設(shè)計(jì)過程質(zhì)量控制 根據(jù)不同車型對(duì)氣瓶安裝位置、氣瓶強(qiáng)度支架所進(jìn)行的設(shè)計(jì)應(yīng)以文件的形式體現(xiàn)，它包括設(shè)計(jì)圖、技術(shù)要求、安裝使用說明等，是采購、生產(chǎn)、安裝、檢驗(yàn)及服務(wù)的指導(dǎo)性文件，應(yīng)達(dá)到以下要求。 1）符合國家技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定； 2) 圖形表達(dá)正確、統(tǒng)一、完整； 3) 應(yīng)有設(shè)計(jì)、審核人員的簽字。 外來設(shè)計(jì)文件的控制 外來設(shè)計(jì)文件，由設(shè)計(jì)責(zé)任人組織相關(guān)人員參加，進(jìn)行審查并確認(rèn)。 1）審查設(shè)計(jì)圖樣上選用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范應(yīng)為現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，其安裝材料選擇、結(jié)構(gòu)尺寸、檢驗(yàn)與試驗(yàn)要求符合法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； 2）檢查圖形表達(dá)是否正確、統(tǒng)一、完整； 3）根據(jù)公司的制造能力審查外來文件工藝性，是否能滿足設(shè)計(jì)文件的要求。 材料代用 生產(chǎn)中，若發(fā)生材料與設(shè)計(jì)文件不一致時(shí)，應(yīng)辦理材料代用手續(xù)。 經(jīng)設(shè)計(jì)人員同意可以代用， 變更文件由材料 、零部件 責(zé)任人 ， 設(shè)計(jì) 、 工藝責(zé)任 人會(huì)簽，涉及其它質(zhì)控系統(tǒng)的由相應(yīng)責(zé)任師審簽。 設(shè)計(jì)文件的修改與發(fā)放 設(shè)計(jì)修改由原設(shè)計(jì)人員進(jìn)行修改并記錄，簡單修改設(shè)計(jì)人員可直接在圖紙上劃改并做出標(biāo)記，包括修改部位、修改日期、修改人簽字等；設(shè)計(jì) 文件的 發(fā)放按《質(zhì)保手冊(cè)》的規(guī)定執(zhí)行。 相關(guān)程序文件：設(shè)計(jì)控制程序、 文件與 記錄 控制程序 。 6 材料 、零部件 控制 總則 本章對(duì)公司車用氣瓶安裝用材料（包括原材料、焊材、外協(xié) 外購件等）的 采購 、驗(yàn)收、標(biāo)識(shí)、存放與保管、領(lǐng)用和使用，以及材料、零部件代用 作出規(guī)定 ， 確保車用氣瓶安裝用材料準(zhǔn)確可靠，具有可追溯性。 范圍 適用于車用氣瓶安裝材料和采購的質(zhì)量控制，包括材料 、零部件 供方的評(píng)價(jià)、材料 、零部件的 采購 、驗(yàn)收、標(biāo)識(shí)、存放與保管、領(lǐng)用和使用，以及材料、零部件代用等 。 質(zhì)量控制活動(dòng) 材料供方評(píng)價(jià) 1）由供應(yīng)科選擇供方，會(huì)同材料責(zé)任 人 、質(zhì) 量 保 證工程 師和材料檢驗(yàn)員，對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià) ； 供應(yīng)科責(zé)任人對(duì)其履約能力、信譽(yù)等方面進(jìn)行評(píng)價(jià) ；供應(yīng)科責(zé)任人填寫《 供方評(píng)價(jià)記錄》，材料責(zé)任 人 審核，材料檢驗(yàn)員會(huì)簽，質(zhì)保師確認(rèn) ， 供應(yīng)科建立、管理合格供方的檔案編制合格供方名錄。 2）應(yīng)定期（每年至少一次）對(duì)合格供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)；若供方發(fā)生變化或供應(yīng)的材料出現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)增加對(duì)該供方的評(píng)價(jià)頻次。即對(duì)供方實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。 采購 1 供應(yīng) 科 根據(jù)技術(shù)部編制，且經(jīng)材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核的采購計(jì)劃，在合格供方范圍內(nèi)選擇供方，并與其簽訂采購合同。采購合同應(yīng)簽明質(zhì)量保證條款，驗(yàn)收方法和質(zhì)量爭端處理等內(nèi)容 ； 2 特殊情況下，需在合格供方以外的廠家進(jìn) 行采購時(shí)，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格控制，控制措施包括： a 由材料系統(tǒng)質(zhì)控責(zé)任人對(duì)與供方簽訂的合同進(jìn)行審核，質(zhì)保師確 ； 。 b 增加驗(yàn)收檢驗(yàn)項(xiàng)目和批次，必要時(shí)實(shí)施貨源處檢驗(yàn) ； c 采購過程同時(shí)進(jìn)行供方評(píng)價(jià)，符合條件的可作為合格供方，列入合 格供方名錄。 驗(yàn)收入庫 材料到貨后，應(yīng)及時(shí)通知材料檢驗(yàn)員、庫房保管員，并將材料的質(zhì)量證明文件，一齊交材料檢驗(yàn)員。將實(shí)物放在待驗(yàn)區(qū)域。 采購人員、材料檢驗(yàn)員、庫房保管員對(duì)材料共同檢查驗(yàn)收。庫房管理員 、 檢驗(yàn)員檢 查驗(yàn)收并填寫 “ 材料入庫驗(yàn)收單 ” 。檢驗(yàn)員編制公司材料代號(hào)并標(biāo)記在材料實(shí)物上；材料系統(tǒng)質(zhì)控責(zé)任人審簽 “ 材料入庫驗(yàn)收單 ” 。 驗(yàn)收合格的材料，憑 “ 材料入庫驗(yàn)收單 ” 及其相關(guān)文件辦理入庫手續(xù)，并建立庫房臺(tái)帳。 驗(yàn)收不合格的材料檢驗(yàn)員做不合格標(biāo)識(shí)，并按《不合格控制程序》規(guī)定進(jìn)行處置。 材料保管 進(jìn)庫材料應(yīng)按 合格 、 待驗(yàn) 、 不合格 分區(qū)，驗(yàn)收合格的材料入庫后，分類、分批掛牌標(biāo)識(shí)、整齊碼放。 材料存放應(yīng)有防止銹蝕措施。不銹鋼及有色金屬材料存放時(shí)應(yīng)與黑色金 屬等其他材料隔離，存放 時(shí) 應(yīng)下墊方木或采取其它離地支撐措施并保持平衡。 驗(yàn)收合格的材料入庫后保管員做好管理，做到帳、物、證一致。 材料發(fā)放 領(lǐng)料單上必須注明材料編號(hào)、名稱、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量等。 材料發(fā)放時(shí)，保管員和領(lǐng)料人應(yīng)認(rèn)真核對(duì)材料編號(hào)、名稱、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量等，雙方及檢驗(yàn)員確認(rèn)簽字后方可發(fā)料。 材料代用 1） 生產(chǎn)中，若發(fā)生材料與設(shè)計(jì)文件不一致時(shí)，應(yīng)辦理材料代用手續(xù)。經(jīng)設(shè)計(jì)人員同意可以代用， 變更文件由材料 、零部件 責(zé)任人 ， 設(shè)計(jì) 、 工藝 責(zé)任 人 會(huì)簽，涉及其它質(zhì)控系統(tǒng)的由相應(yīng)責(zé)任師審簽。 2） 材料變更后，按變更后的材料進(jìn)行質(zhì)量控制和出具質(zhì)量文件。 相關(guān)程序文件： 材料 、零部件控制程序 7 作業(yè)（ 工藝 ） 控制 總則 為保證 車用氣瓶安裝 質(zhì)量，就必須建立一個(gè)運(yùn)行合理、控制嚴(yán)格的工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)。 適用范圍 適用于公司 車用氣瓶安裝 產(chǎn)品的 安裝方案審查、工藝文件的編 審、工藝實(shí)施和工裝設(shè)計(jì)的質(zhì)量控制。 工藝 過程控制 方案審查 設(shè)計(jì)與工藝責(zé)任師組織安裝方案審查，應(yīng)有相關(guān)人員參加。審查 內(nèi)容應(yīng)包括公司制造產(chǎn)品材料采購的可行性和制造工藝可行性等。 工藝文件的編 審 和 修改 1） 工藝文件包括 通用工藝守則和 安裝工序過程卡等，由 技術(shù)人員 編制，工藝責(zé)任師 審核。 2） 工藝文件編制依據(jù)：設(shè)計(jì)文件、現(xiàn)行的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及用戶要求和公司的制造條件。 3） 工藝文件的 修與發(fā)放 工藝文件的 修 改由原編制人進(jìn)行并履行原審批程序 ； 工藝文件的 發(fā)放按《質(zhì)量保證手冊(cè)》的規(guī)定執(zhí)行。 工藝文件的實(shí)施 1） 安裝前，工藝責(zé)任 人 應(yīng)向生產(chǎn)作業(yè)人員和質(zhì)檢員進(jìn)行技術(shù)交底。新材料、新工藝的技術(shù)交底應(yīng)由質(zhì)保師組織相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)的責(zé)任人參加，并做記錄。 2） 生產(chǎn)作業(yè)人員應(yīng)該認(rèn)真熟悉