【正文】 工藝文件和施工圖樣，嚴(yán)格按照工藝文件規(guī)定執(zhí)行； 檢查 人員應(yīng)對(duì)工藝文件執(zhí)行情況實(shí)施監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)處理，對(duì)違反工藝文件規(guī)定的行為及時(shí)報(bào)告，由專業(yè)責(zé)任 人 解決。 3） 工藝過程控制 按工藝文件的工序 要求 進(jìn)行施工并做好施工 記錄， 檢驗(yàn) 人員嚴(yán)格工藝紀(jì)律檢查 檢測(cè) 并做好檢驗(yàn) 記錄 ，并上報(bào)相關(guān)責(zé)任人員聽候處理。 工裝的控制 1） 工裝的設(shè)計(jì)由設(shè)計(jì)與工藝責(zé)任 人 根據(jù)生產(chǎn)制造工藝的需要提出設(shè)計(jì)任務(wù)書，質(zhì)保師批準(zhǔn)，繪制工裝圖紙。 2） 車間負(fù)責(zé)工裝制造，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)制造質(zhì)量檢驗(yàn)；外委的由質(zhì)保師負(fù)責(zé)控制。 3）無論是自行設(shè)計(jì)還是外購工藝裝備都應(yīng)進(jìn)行生產(chǎn)驗(yàn)證。 由 質(zhì)量保證工程師 組織 相關(guān)部門人員參加，填寫并簽署 工裝 驗(yàn)證 記錄 卡，驗(yàn)證合格后工裝 才允許投入 使用。 4） 驗(yàn)證合格后，工裝按設(shè)備管理進(jìn)行建檔、管理。 相關(guān) 程序 文件： 工藝控制程序 、 文件與 記錄 控制程序 。 8 焊接控制 總則 根據(jù)法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求， 對(duì)車用氣瓶安裝中 焊接質(zhì)控系統(tǒng)的各個(gè)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)都作出了規(guī)定，確保 安裝中的焊接質(zhì)量 符合規(guī)定的要求 。 適用范圍 適用于 車用氣瓶安裝 的氣瓶支架焊接工藝編審、焊工管理、焊材 管理、氣瓶支架施焊及焊接設(shè)備管理等控制。 氣瓶支架焊接過程控制 焊工管理 1）從事氣瓶支架焊接 的 焊工 應(yīng)經(jīng)具備相關(guān)焊接知識(shí)和技能。 2）至少有一名焊工經(jīng)過培訓(xùn)取得當(dāng)?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督部門核發(fā)的有效證件。 3）焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)管 理焊工檔案，內(nèi)容包括焊工本人情況、培訓(xùn)考試情況、合格項(xiàng)次、發(fā)證日期、有效日期等資料，以便確定焊工證到期之前定期換證。 焊接材料 1） 焊接材料的采購、驗(yàn)收、入庫、標(biāo)識(shí)執(zhí)行本手冊(cè)第 6 章規(guī)定。 2） 焊接材料應(yīng)按焊材的使用說明書的規(guī)定進(jìn)行保管。按材料的發(fā)放規(guī)定進(jìn)行發(fā)放管理。 氣瓶支架焊接工藝編審及修改發(fā)放 焊接工藝人員根據(jù)氣瓶支架圖樣編制通用焊接工藝或者專用焊接工藝卡；焊接 工藝文件的 修 改由原編制人進(jìn)行并履行原審批程序 ；經(jīng)焊接責(zé)任人審核后按《質(zhì)量保證手冊(cè)》的規(guī)定下發(fā)。 施焊控 制 1）焊接工藝紀(jì)律 焊接時(shí)，焊工應(yīng)按焊接工藝文件要求施焊，認(rèn)真做好施焊記錄并經(jīng)檢驗(yàn)員簽字；施焊過程中，若出現(xiàn)與焊接工藝要求不符時(shí)， 檢驗(yàn) 人員嚴(yán)格工藝紀(jì)律檢查 檢測(cè) 并做好檢驗(yàn) 記錄 ，并上報(bào)相關(guān)責(zé)任人員聽候處理。 2）焊接檢驗(yàn) 焊工施焊過程中所選用的焊材、電流等工藝參數(shù)應(yīng)與工藝一致，焊后檢查人員應(yīng)做焊縫外觀檢查并做好記錄，檢查合格后方允許上油漆。 焊接設(shè)備管理 1） 焊接設(shè)備的管理執(zhí)行本手冊(cè) “ 設(shè)備 和檢驗(yàn)與試驗(yàn) 控制 ” 中的設(shè)備控制部分，焊接責(zé)任 人 應(yīng)參加焊接設(shè)備的采購、驗(yàn)收、驗(yàn)證等活動(dòng)； 2） 應(yīng)保證焊接設(shè)備在完好狀態(tài)下進(jìn)行工作； 3） 焊接設(shè)備上控制工藝用的電流、電壓等儀表應(yīng)按本手冊(cè) “ 設(shè)備 和檢驗(yàn)與試驗(yàn) 控制 ” 中的計(jì)量控制部分校準(zhǔn)，并應(yīng)完好，保證在周檢期內(nèi)。 相關(guān)程序文件 1）焊接控制程序 2）文件與 記錄 控制程序 3） 材料、零部件 制程序 9 檢驗(yàn)控制 總則 通過 對(duì)車用氣瓶安裝 的 檢驗(yàn) 與試驗(yàn) 控制環(huán)節(jié) 和控制點(diǎn)實(shí)施組織、協(xié)調(diào)、檢查、督促一系列質(zhì)量活動(dòng)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 適用范圍 適用于公司車用氣瓶安裝中材料 、零部件 檢驗(yàn)（含外協(xié)外購件檢驗(yàn)）、 制造過 程 檢驗(yàn)、支架強(qiáng)度試驗(yàn) 、 氣密性試驗(yàn)系統(tǒng)總檢、質(zhì)量檔案和出廠文件完整性的質(zhì)量控制。 檢驗(yàn) 與試驗(yàn)過程的控制 安裝 前檢驗(yàn)準(zhǔn)備 1） 對(duì)檢驗(yàn)人員的要求 應(yīng)配備 熟悉 車用氣瓶安裝 的有關(guān)知識(shí)和產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件的技術(shù)要求，掌握車用氣瓶安裝的檢驗(yàn) 人員； 2）檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝 檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人應(yīng)組織人員編制檢驗(yàn)與試驗(yàn)通用工藝規(guī)程、檢驗(yàn)與試驗(yàn)專用工藝卡，檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件應(yīng)包括依據(jù)內(nèi)容和方法等，檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件 的 修 改由原編制人進(jìn)行并履行原審批程序 應(yīng)經(jīng)檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人審核后按《質(zhì)量保證手冊(cè)》規(guī)定 下發(fā) 。 檢驗(yàn)檢測(cè)手段的控制 1）檢驗(yàn)檢測(cè)用設(shè)備儀器按 “ 設(shè)備 和檢驗(yàn)與試驗(yàn) 控制 ” 要素的要求 進(jìn)行購置、驗(yàn)收、驗(yàn)證、管理； 2）檢驗(yàn)檢測(cè)用設(shè)備儀器應(yīng)處于完好狀態(tài)； 3）需要檢定的儀器儀表應(yīng)在周檢期內(nèi)，并能按期進(jìn)行周檢；需要校準(zhǔn)的儀器、儀表、檢具、樣板也應(yīng)進(jìn)行定期校準(zhǔn)。 安裝 過程檢驗(yàn) 1)工序檢驗(yàn) 每一工序完工后，操作者進(jìn)行自檢、互檢，檢驗(yàn)員專檢，檢驗(yàn)合格后簽字交下道工序； 2）當(dāng)檢驗(yàn)結(jié)果不能滿足規(guī)定的要求時(shí)，按《不合格品控制程序》進(jìn)行 處理； 3）當(dāng)檢驗(yàn)項(xiàng)目為見證點(diǎn)、停止點(diǎn)時(shí)，檢驗(yàn)員還應(yīng)及時(shí)通知相應(yīng)責(zé)任人 確認(rèn)后方可轉(zhuǎn)入下道工序； 4）重點(diǎn)檢查項(xiàng)目： ； b. 支架強(qiáng)度試驗(yàn)； c. 系統(tǒng)氣密性試驗(yàn)； d. 不合格項(xiàng) :出現(xiàn)不合格項(xiàng)按 2)處置 。 檢驗(yàn)資料的控制 1)安裝 過程（工序）的施工記錄、檢驗(yàn)檢測(cè)記錄報(bào)告、試驗(yàn)報(bào)告及該產(chǎn)品的施工、檢驗(yàn)文件必須在工序完畢即時(shí)產(chǎn)生，并必須內(nèi)容齊全、簽字完整，竣工時(shí)檢驗(yàn)員匯總； 2)安裝耐用 銘牌應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行制作，并安裝在規(guī)定位置 。 3)產(chǎn)品竣工資料由質(zhì)檢部在安裝、檢驗(yàn)、試驗(yàn)后編制，包括產(chǎn)品檔案文件和產(chǎn)品出廠文件（隨機(jī)資料）。產(chǎn)品出廠文件隨產(chǎn)品一起交用戶；產(chǎn)品檔案文件由質(zhì)檢部轉(zhuǎn)檔案資料室保管，保存期為 5 年 。 4)產(chǎn)品出廠文件（隨機(jī)資料）應(yīng)按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定提供 。 5)產(chǎn)品檔案文件除包括產(chǎn)品出廠文件外，還應(yīng)包括所有安裝及過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)的記錄報(bào)告等。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí) 1)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)分四種： a）檢驗(yàn)和試驗(yàn)后合格； b）檢驗(yàn)和試驗(yàn)后不合格； c）檢驗(yàn)和試驗(yàn)后待定； d）未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)； 2)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的對(duì)象： a）進(jìn)貨物資、顧客提供的產(chǎn)品； b）外購?fù)鈪f(xié)加工件； c）制造施工過程。 3)標(biāo)識(shí)方法 物資標(biāo)識(shí)使用標(biāo)牌、標(biāo)簽、色標(biāo)、鋼印、合格證分區(qū)域包裝上標(biāo)識(shí)、銘牌等方法；制造施工過程標(biāo)識(shí)使用鋼印、記號(hào)筆、油漆及質(zhì)量記錄卡和檢驗(yàn)報(bào)告。 4) 只有檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員才能對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo) 識(shí)和撤除，操作人員應(yīng)保護(hù)好檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。 5） 無標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品和過程，在未確定其真 實(shí) 狀態(tài)前不得使用和進(jìn)行下道工序；操作人員發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)丟失應(yīng)及時(shí)報(bào)告，經(jīng)原檢驗(yàn)試驗(yàn)人員查明鑒別后恢復(fù)標(biāo)識(shí)，難以鑒別的應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)。 6) 產(chǎn)品的 安裝 施工工藝中應(yīng)確定檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的控制點(diǎn)和標(biāo)識(shí)方法，檢驗(yàn)員按控制要求進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)，供應(yīng)科和倉庫保管員對(duì)進(jìn)貨物資做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)，質(zhì)檢員監(jiān)督檢查檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。 相關(guān)程序文件 1）檢驗(yàn) 與試驗(yàn) 控制程序 2）材料 、零部件 控制程序 3）文件和 記錄 制程序 10 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 控制 總則 對(duì)設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 進(jìn)行 控制 ，確保 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 的完好狀態(tài)，滿足 車用氣瓶安裝 、檢驗(yàn)、檢測(cè)和試驗(yàn)的需要。 適用范圍 適用于車用氣瓶安裝用 所有 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置的控制 和管理，包括 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置控制 、 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 檔案管理、 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 狀態(tài)控制等。 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 控制 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置的購置 1） 各部門 、生產(chǎn)車間根據(jù)需要分階段編制設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置的購置計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)理批準(zhǔn) ； 2） 供應(yīng)科按批準(zhǔn)的購置計(jì)劃，進(jìn)行采購；臨時(shí)購置計(jì)劃仍按照以上程序進(jìn)行 ； 3） 設(shè)備購置前， 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 責(zé)任 人 組織對(duì)新購設(shè)備的性能、制造及供方進(jìn)行調(diào)研，供應(yīng)部負(fù)責(zé)合同洽談、訂貨采購； 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 責(zé)任 人 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)到貨后的設(shè)備、計(jì)量器具進(jìn)行驗(yàn)收，并保管技術(shù)資料、購置清單等記錄，并建立臺(tái)帳。 4） 若在驗(yàn)收時(shí)或保修期內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題， 依據(jù)《不合格品控制程序》處理 。 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置的管理 1） 設(shè)備使用管 理實(shí)行定人、定機(jī)、定崗，操作人員經(jīng)培訓(xùn)方能上崗，并應(yīng)掌握設(shè)備技術(shù)性能，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，達(dá)支 “ 三會(huì)四懂 ” ，即：會(huì)操作、會(huì)保養(yǎng)、會(huì)排除故障；懂原理、懂構(gòu)造、懂性能、懂用途。特種設(shè)備操作人員應(yīng)持證上崗。 2） 設(shè)備標(biāo)識(shí)應(yīng)齊全、明顯、有效，在用設(shè)備應(yīng)做到定期檢查；設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置責(zé)任人應(yīng)組織日常巡查和定期檢查，并做檢查記錄。 3） 計(jì)量器具在使用前必須進(jìn)行檢定 /校準(zhǔn)， 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 責(zé)任人 負(fù)責(zé)組織編制、審核計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃；及時(shí)通知使用單位按周檢計(jì) 劃，如期如數(shù)組織送檢。 4） 設(shè)備 和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 責(zé)任 人 應(yīng)對(duì)送檢情 況詳細(xì)記錄，記錄應(yīng)保存兩個(gè)周期，便于各相關(guān)部門需要檢查。 5） 單位或個(gè)人借用計(jì)量器具，應(yīng)妥善保管， 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 管理人員有權(quán)按期收回，若在借用期間發(fā)生丟失、損壞，由借用責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。 6） 計(jì)量器具的報(bào)廢由計(jì)量檢定人員填定報(bào)廢申請(qǐng)單，經(jīng) 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 責(zé)任人審查，報(bào)質(zhì)量保證點(diǎn)工程師批準(zhǔn)。 設(shè)備設(shè)施的保養(yǎng)、維修和報(bào)廢 1） 設(shè)備的保養(yǎng)實(shí)行日常保養(yǎng)和定期保養(yǎng)相結(jié)合的辦法，日常保養(yǎng)由操作人員按照保養(yǎng)規(guī)定及操作規(guī)程進(jìn)行；定期保養(yǎng)實(shí)行一、二級(jí)保養(yǎng)制。設(shè)備保養(yǎng)應(yīng)按照各級(jí)保養(yǎng)規(guī)定或說明書進(jìn)行，保養(yǎng)質(zhì)量應(yīng)達(dá) 到規(guī)定的技術(shù)要求。 2） 設(shè)備維修由 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 責(zé)任人提出設(shè)備維修計(jì)劃，報(bào)質(zhì)保師審查，最后由經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，需要外委修理的設(shè)備由生產(chǎn)供應(yīng)部部聯(lián)系修理單位，設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置責(zé)任 人 負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門人員對(duì)修理情況進(jìn)行驗(yàn)收，并做好維修、驗(yàn)收記錄。 3） 設(shè)備報(bào)廢由使用人員提出申請(qǐng)，填定《設(shè)備設(shè)施報(bào)廢單》，由設(shè)備計(jì)量使用單位將報(bào)廢設(shè)備設(shè)施和資料如數(shù)上交，設(shè)備組做好報(bào)廢記錄。 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 檔案管理 建立設(shè)備 和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 臺(tái)帳 和 檔案，質(zhì)量證明文件、使用說明書、使用記錄、維修保養(yǎng)記錄、校準(zhǔn)檢定計(jì)劃、 校準(zhǔn)檢定記錄及報(bào)告等檔案資料。 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 狀態(tài)控制 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 應(yīng)在顯著位置設(shè)有設(shè)備完好狀態(tài)標(biāo)識(shí)，內(nèi)容包括公司名稱設(shè)備完好狀態(tài)、設(shè)備規(guī)格型號(hào)、設(shè)備責(zé)任人、設(shè)備編號(hào)、設(shè)備檢定周期等。 相關(guān)程序控制文件 1）設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置控制程序 2）文件和資料控制程序 11 不合格品 （項(xiàng)） 控制 總則 本章對(duì)不合格品 （項(xiàng)） 的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)定及處理進(jìn)行規(guī)定，防止不合格品 （項(xiàng)） 的非預(yù)期使用 或 安裝 。 適用范圍 適用于 材料、零部件驗(yàn)收、過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)、最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品（項(xiàng)）的記錄、標(biāo)識(shí)、存放、隔離及處置。 不合格品 （項(xiàng)） 的 范圍 1） 外購物資（包括材料、外協(xié)、外購件）不合格 （項(xiàng)） ：規(guī)格、型號(hào)、性能不符合法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件和采購計(jì)劃的要求的物資； 2） 儲(chǔ)存不當(dāng)變形，不能使用的原材料、半成品； 3） 因操作不當(dāng)造成損傷或損壞的原材料、成品及半成品。 不合格品 （項(xiàng)） 的分級(jí) 不合格品 （項(xiàng)） 分為輕微不合格、一般不合格和嚴(yán)重不合格三級(jí)。 外購物資的不合格品 （項(xiàng)） 控制 外購材料、外協(xié)件、外購件經(jīng)進(jìn)貨檢驗(yàn) 不合格時(shí)，材料檢驗(yàn)員填寫質(zhì)量檢驗(yàn)記錄，反饋給質(zhì)檢部與相關(guān)責(zé)任師，由相關(guān)相關(guān)責(zé)任師進(jìn)行評(píng)價(jià)； 供應(yīng)科根據(jù)評(píng)價(jià)意見向供方提出處置意見； 對(duì)評(píng)價(jià)確定的不合格品 （項(xiàng)） ，由倉管員在實(shí)物上標(biāo)識(shí) “ 不合格 ” 標(biāo)記，并予以隔離。 安裝 過程不合格品 （項(xiàng)） 的控制 制造過程中產(chǎn)生的輕微且又易于處置的不合格