【文章內容簡介】 驗站資源管理起草： 日期： 審核： 日期：執(zhí)行日期： 批準： 日期：變更記載：變更原因及目的：修 訂 號 批準日期 執(zhí)行日期 00 1 資源管理 目的、適用范圍和職責目的：確保質量管理體系所需資源充分必要，以達到法規(guī)符合、受檢單位滿意和持續(xù)提高質量管理體系有效性和效率。適用范圍：本站質量管理體系運行所需資源，包括人力資源、設施資源、工作環(huán)境。職責：A 站長負責保障資源的充分性和必要性； B 辦公室負責人力資源，設施資源和工作環(huán)境的管理； 資源的提供為確保實施和改進質量管理體系達到法規(guī)符合和受檢單位滿意，本站職工均有權利和義務就所需資源向主管領導提出建議。本站站長確保需求及時得到滿足。 人力資源 建立和保持《人力資源控制程序》 A 辦公室負責制定， B 站長批準發(fā)布 控制要求 A 確定崗位及崗位對人力資源數(shù)量和質量的需求。本站檢驗持證人員的數(shù)量始終滿足監(jiān)察機構對氣瓶檢驗的要求。 B 培訓：對員工進行培訓，不斷提高他們的綜合素質和提升他們的工作能力。 支持性文件《人力資源控制程序》XXX氣瓶檢驗站檢驗服務實現(xiàn)起草： 日期： 審核： 日期：執(zhí)行日期： 批準： 日期：變更記載：變更原因及目的：修 訂 號 批準日期 執(zhí)行日期 00 1 目的、范圍和職責 目的：確保從識別法規(guī)符合、受檢單位要求到法規(guī)符合、滿足受檢單位要求的全過程在受控狀態(tài)下運行，從而達到預期的結果和規(guī)定的目標，保證檢驗服務的符合性。 適用范圍：適用于本站檢驗服務過程的控制。 職責：質量負責人 實現(xiàn)過程的策劃 對于每一項檢驗項目，技術負責人組織實施該檢驗項目的實現(xiàn)過程進行策劃。 策劃內容應包括： A 與檢驗過程有關的法規(guī)和安全技術規(guī)范要求； B 要達到的項目質量目標和經(jīng)濟目標及檢驗服務要求； C 檢驗項目實施流程圖及所需作業(yè)文件； D 檢驗項目所需的資源； E 確定檢驗項目驗收準則； F 確定驗證和確認活動，包括何時、何地、由誰和如何驗證和確認，并在作業(yè)流程圖中予以反映； G 確定所需的記錄 與受檢單位有關的過程 全體職工必須牢記受檢單位就是我們的“顧客”，在與受檢單位的交往中，對受檢單位應滿腔熱情，禮貌尊重，使受檢單位滿意。 與檢驗服務有關的要求的確定 識別和確定與檢驗服務有關的要求應考慮以下幾個方面： A 與檢驗服務有關的法規(guī)和安全技術規(guī)范等； B 受檢單位已明確規(guī)定的要求，包括檢驗項目和內容、服務方式、服務時間、價格等； C 受檢單位未明確規(guī)定，但為完成受檢單位已明確的檢驗服務所必需的其他要求； 與受檢單位溝通 本站應與受檢單位保持溝通，以了解他們的期望、意見和建議，從而更好地使他們滿意： ——檢驗服務信息； ——各種適用方式的訪問，以了解受檢單位關心的問題和需要解決的疑難； ——采用恰當?shù)姆椒ǐ@取受檢單位對檢驗服務的滿意和不滿意的意見； ——及時接收受檢單位投訴并處理，必要時迅速采取糾正措施； 檢驗作業(yè)設計 控制范圍 對本站檢驗工作管理程序、工藝進行控制，從而保證其在形成、確認、更改全過程處于受控狀態(tài)。 職責 檢驗負責人負責組織檢驗作業(yè)管理程序、工藝的編制。 技術負責人負責檢驗作業(yè)管理程序、工藝的批準。 本站檢驗作業(yè)管理程序、工藝統(tǒng)稱檢驗作業(yè)指導書。 設計的策劃 設計的策劃指檢驗作業(yè)管理程序和工藝的策劃。承擔的檢驗項目由檢驗負責人負責組織策劃并指定一名具有相應資格和經(jīng)驗的人員作為項目負責人，承擔該項目的具體策劃工作。 設計評審控制 設計文件在實施前應進行設計評審。 對于有特殊要求和新增檢驗項目，由技術負責人組織相關人員和項目主要承擔人員進行會議評審。 項目負責人或參加人員按照評審中提出的意見對方案進行修改。 設計確認控制 本站進行的檢驗作業(yè)是否符合法規(guī)和受檢單位要求，應進行設計確認。 一般情況下，若按評審后檢驗作業(yè)指導書檢驗后未出現(xiàn)不規(guī)范檢驗和檢驗質量問題，也未接到受檢單位投訴，則可認為通過了設計確認。 設計確認也可采用回訪受檢單位、項目評比等方式進行。 設計更改控制 當有關法規(guī)、安全技術規(guī)范發(fā)生變化時，應對相應檢驗項目的檢驗作業(yè)指導書再進行評審，并做出是否需要更改的結論。如需更改按本章有關規(guī)定進行。 在項目實施前，需要更改檢驗方案時，須經(jīng)原批準人同意，更改程序執(zhí)行本章的規(guī)定。 在項目實施過程中需要更改檢驗方案，項目負責人需慎重考慮，若對技術線路進行更改，必需經(jīng)原批準人同意。 項目負責人應及時將檢驗方案的更改內容傳達給項目有關人員。必要時還應傳達給受檢單位。 采購 控制范圍 對本站檢驗業(yè)務所需要材料、輔助材料及檢驗、檢測和檢驗設備儀器、儀表等影響本站檢驗質量的物品的采購進行控制。 職責 辦公室負責。 采購控制 編制采購清單：結合本站檢驗工作計劃，制定年采購清單，每年年初列出當年所需采購項目和內容。采購清單經(jīng)站長批準后生效。 明確采購產品要求：應根據(jù)法規(guī)要求以及本站要求，在采購清單中列出本站對采購品的質量、數(shù)量、價格、交貨期、產地等項目要求。 根據(jù)本站的采購要求，評價和選擇供方。 A 初選：檢驗負責人初步選擇供方，將所選擇的和過去的合格供方一并列入候選供方名單。 B 小組：由技術負責人、質量負責人和檢驗負責人構成合格供方評定小組。 C 評價：合格供方評定小組就采購部門提供的初選數(shù)據(jù)資料進行分析。 D 批準：評定小組形成的供方評定結果提交站長審批。E 合格供方的評定和批準每年進行一次。對于計劃外采購也應按上述步驟要求對供方進行評定。 評定準則：A 供方基本資質符合要求：——合法組織或信用公民；B 供方生產能力符合要求；——產品品種、等級、質量水平符合要求；——100%按期交貨能力符合要求；C 提供的樣品符合要求。D 以往供貨符合要求； 采購信息A 實施采購應制定適用的采購文件，如采購合同等，也應根據(jù)需要制定采購計劃。B 采購合同類文件和采購計劃類文件 ，必須經(jīng)辦公室主任批準方可使用。C 采購文件尤其是控制供方“供貨”的采購合同類文件、必須包括產品品種、等級、質量特性、價格、交貨期、支持性服務要求等。D 采購文件應由辦公室歸檔保管，這種文件一經(jīng)過期即成為采購方面的質量記錄，應妥善保管。 采購實施辦公室進行采購實施 采購產品的驗證A 合格供方評定小組人員采用適宜的方法驗證采購品，至少應進行外觀、數(shù)量、包裝驗證。B 本站有權在供方現(xiàn)場驗證，此時應在采購合同類文件中說明驗證的安排和放行的方法。1．7 檢驗服務提供 在用氣瓶定期檢驗作業(yè)流程見相應標準工藝及質量控制流程圖。1．7．1運作控制A 對每一檢驗項目，實施部門應掌握對服務作業(yè)的要求，尤其要掌握檢驗服務質量特性要求。B 本站各級人員必須精通業(yè)務，避免或減少工作差錯，努力實現(xiàn)檢驗服務“零缺陷”?！鞔_和掌握相關法規(guī)、安全技術規(guī)范并用于指導檢驗作業(yè)。——明確和掌握檢驗服務涉及的技術標準和管理規(guī)范。凡強制執(zhí)行類標準規(guī)范必須收集并用于指導檢驗作業(yè)?！鞔_和掌握檢驗作業(yè)所涉及的本站文件并執(zhí)行。——制定檢驗作業(yè)指導書。檢驗人員必須掌握作業(yè)指導書的要求。C 檢驗作業(yè)所需的儀器設備必須在其使用壽命期限之內，并且進行恰當維護，保持其合格率和在檢定周期之內?！獧z驗人員、作業(yè)規(guī)范、檢驗設施、檢驗設備，尤其是人員和檢驗作業(yè)指導書必須符合目標要求?！跈z驗服務作業(yè)過程，辦公室和檢驗部門必須保障所用檢驗器材狀態(tài)完好，保障活動順暢進行?！袃x器設備的使用說明書類文件必須由辦公室進行登記和歸檔管理。D 根據(jù)本站檢驗工作特點，每項檢驗作業(yè)必須規(guī)定所需驗證人員和檢驗作業(yè)規(guī)范要求。人員按NQJ/CX3—2008《人力資源控制程序》管理，規(guī)范按NQJ/CX1—2008《文件控制程序》管理。E實施監(jiān)控活動對于每一項檢驗作業(yè)，責任部門應按項目實施質量計劃實施考核和驗證活動。F 本站職工不得隨意泄露其在檢驗工作中接觸或獲得的技術秘密、商業(yè)秘密。 標識和可追溯性A 控制范圍對本站檢驗業(yè)務項目實現(xiàn)狀態(tài)的標識和可追溯性控制。B 檢驗業(yè)務項目標識——氣瓶檢驗前，應確定產品標識，以確保氣瓶檢驗過程和用戶使用中的追蹤性。——檢驗員應將氣瓶查收時登記的氣瓶編號作為產品的檢驗標識?！椖烤幪栕鳛樵摍z驗項目的唯一性標識。在檢驗過程中填寫在有關的記錄和流程卡上。C 標識方法：①在記錄中描述，在檢驗報告和檢驗記錄上標識。②檢驗合格的氣瓶，按《氣瓶檢驗規(guī)程》打銃檢驗標志。 受檢單位財產管理A 受檢單位財產包括硬件和軟件兩大類。硬件就是受檢產品，軟件就是受檢單位提交的相關資料。B 檢驗部門在制定項目應明確對受檢單位財產的管理要求。C檢驗部門負責對受檢單位財產進行登記、驗證、保護和標識。D 發(fā)現(xiàn)受檢單位財產丟失、損壞后，應記錄并向受檢單位報告，以分清責任，妥善處理。 檢驗服務運作過程確認：本站檢驗業(yè)務，屬于應進行確認的特殊過程。 確認準則：凡上述特殊過程的確認活動涉及的職能部門，均應按職責和權限及下述要求規(guī)定確認準則，這種準則可體現(xiàn)在各類文件和規(guī)范中。 確認內容和方法A 過程鑒定采用過程評審和批準的方法進行鑒定。B 設備和人員資格的鑒定——檢驗負責人對本站使用的設施、對技術狀況不符合要求者提出解決措施，并報批準后實施。還應將檢查結果制成標志，置于設施設備恰當位置。檢查評價結果應分為“可用”、“不可用”、“報廢”?！k公室對全站人員的資格進行全面考核，符合要求者才能上崗。對不符合要求者，應分析具體原因，并制定糾正措施。對人員資格的鑒定應按NQJ/CX3—2008《人力資源控制程序》實施，并保留有關記錄以證實過程及在崗人員符合要求。C管理和檢驗服務服務業(yè)必須使用規(guī)定文件、規(guī)范。D 管理和檢驗服務作業(yè)應有全面的記錄，作為驗證過程結果符合性，有效性和效率的重要證據(jù)。 檢驗報告 本站完成的檢驗工作及質量體現(xiàn)在檢驗報告中 本站檢驗報告應采用國家質檢總局制定的統(tǒng)一格式。 從報告的開始形成到交付受檢單位、存檔期間，應保證報告的妥善傳遞、保管和防護。 報告應標識（編號）清楚，防止誤用誤發(fā)，并按NQJ/CX2—2008《質量記錄控制程序》要求實行控制。，以及其他所需要的信息，所有這些信息應準確、清晰的表述。 ,簽發(fā)后,方可加蓋檢驗專用章,辦理發(fā)放、存檔手續(xù)。 本站檢驗報告的審批按本手冊有關規(guī)定辦理。 報告的傳遞、發(fā)放、存檔應按本站有關程序文件執(zhí)行。 保密 目的、適用范圍 目的：對受檢單位技術秘密、商業(yè)秘密的保護進行控制。 適用范圍：適用于受檢單位的技術秘密（包括：委托本站進行各種檢驗、檢測產品的技術秘密及有規(guī)定進行保密的檢驗、檢測結果）、商業(yè)秘密。 職責 站長負責批準對泄密和侵權者的處置。 辦公室負責保密工作的歸口管理和對泄密、侵權行為的查處。 本站檢驗部門和檢驗人員都負有為受檢單位技術秘密和商業(yè)秘密保密的職責。 控制程序 本站職工不得隨意泄露其在各種檢驗、檢測中涉及和獲得技術秘密、商業(yè)秘密和檢驗、檢測結果。不得盜用和轉讓其在各種檢驗、檢測中涉及和獲得的產品技術秘密。違規(guī)者責任自負并承擔處罰。，要主動勸阻、制止，并向辦公室及時報告。 接到泄密、侵權的申訴告后，辦公室及時組織對泄密、侵權行為的查處，并向站長提交報告。 辦公室按照站長的批示，跟蹤、落實處罰措施。、整理與泄密、侵權行為有關的信息、記錄、報告等，并按NQJ/CX2—2008《質量記錄控制程序》的規(guī)定辦理存檔手續(xù)。 檢驗工作安全 目的：規(guī)定進行檢驗工作時應當遵守和注意的安全事項，確保檢驗人員和受檢設備的安全。 適用范圍：本站承擔的檢驗業(yè)務工作和相關工作人員。：本站各檢驗業(yè)務方面的檢驗工作安全由站長負責。各檢驗業(yè)務部門負責人是該部門檢驗安全工作第一責任人。 要求 各檢驗部門在其制訂的各檢驗程序中必須提出有關檢驗安全的要求。 檢驗人員在從事檢驗工作時必須遵守有關的法規(guī)、安全技術規(guī)范，嚴格執(zhí)行檢驗法規(guī)中有關檢驗安全的條款規(guī)定和本站《質量手冊》，確認合格后方可進行檢驗。決不允許檢驗人員在存有不安全因素的環(huán)境條件下從事檢驗工作。 各檢驗業(yè)務部門負責人對本單位的檢驗工作安全情況進行檢查，站長對所轄業(yè)務的檢驗的安全情況進行檢查。檢查中發(fā)現(xiàn)的問題按《糾正和預防措施控制程序》辦理。 凡檢驗人員違反檢驗工作安全規(guī)定所發(fā)生的人身傷亡事故一律按違反檢驗作業(yè)指導書處理，并追究部門負責人和領導責任。 支持性文件 本所程序文件 各部門工作程序。 本所有關制度、辦法和規(guī)定。XXX氣瓶檢驗站監(jiān)控、分析和改進起草： 日期： 審核： 日期：執(zhí)行日期： 批準： 日期：變更記載：變更原因及目的：修 訂 號 批準日期 執(zhí)行日期 00 1監(jiān)控、分析和改進 目的、適用