【正文】 日期：變更記載：變更原因及目的：修 訂 號 批準(zhǔn)日期 執(zhí)行日期 00 1監(jiān)控、分析和改進(jìn) 目的、適用范圍和職責(zé)目的：確保對檢驗服務(wù)、過程、體系進(jìn)行恰當(dāng)?shù)乇O(jiān)控和分析，使質(zhì)量管理體系、過程和服務(wù)得以持續(xù)改進(jìn)。職責(zé)：A 站長負(fù)有評審監(jiān)控、分析報告結(jié)果并批準(zhǔn)改進(jìn)措施的責(zé)任。C 監(jiān)控、分析和改進(jìn)活動所涉及的部門分項負(fù)責(zé)；D 本站全體職工具有積極參與的責(zé)任?！_定監(jiān)控時機(jī)和頻次；——確定對監(jiān)控結(jié)果進(jìn)行比較的準(zhǔn)則。B 策劃結(jié)果可體現(xiàn)在各類文件中（如部門工作程序中，綜合管理程序中，項目質(zhì)量計劃等）。B 堅持“內(nèi)外結(jié)合”，即受檢單位評價和站內(nèi)評價相結(jié)合。C 責(zé)任部門應(yīng)在每年將受檢單位滿意不滿意評價有關(guān)資料，并適時向站長報告。 內(nèi)部審核A 技術(shù)負(fù)責(zé)人據(jù)NQJ/CX05—2008《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序》，制定內(nèi)審計劃報站長?！秶嘿|(zhì)量管理體系涉及的過程、服務(wù)、部門、場所和活動。C 時機(jī)、瀕次自行審核每年進(jìn)行一次，特殊情況下，可提前進(jìn)行或增加頻次，可進(jìn)行全面審核，也可根據(jù)某方面的需要進(jìn)行局部或單項審核?！@取證據(jù)：①審查文件；②檢查記錄；③與當(dāng)事人交談；④觀察客觀事實。E 審核結(jié)果記錄與報告——根據(jù)審核準(zhǔn)則和獲取的客觀證據(jù)，形成審核發(fā)現(xiàn)?！獙徍私Y(jié)論應(yīng)形成如下結(jié)論：① 質(zhì)量管理體系是否符合審核準(zhǔn)則，是否有效實施；② 過程是否已正確識別和確定，職責(zé)是否已落實；③ 預(yù)期結(jié)果和目標(biāo)是否已達(dá)到；④ 管理評審過程保證體系持續(xù)適宜性、有效性的能力。——對審核活動使用的文件和審核結(jié)論，應(yīng)按《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定妥善保管。G 審核跟蹤——受審區(qū)域的管理者應(yīng)及時對審核發(fā)現(xiàn)提出的不符合項和問題進(jìn)行處理，包括：① 不符合事實確認(rèn)；② 分析原因；③ 制定糾正措施并實施。——站長或技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)制定的糾正措施。B 方法采用檢驗報告考評、檢驗工作質(zhì)量考核、質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況抽查三種方法。② 質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況進(jìn)行抽查?？荚u、考核和抽查工作由辦公室組織，按部門進(jìn)行。C 如果考評、考核和抽查結(jié)果表明過程失控，則應(yīng)采取必要的糾正和糾正措施以確保過程能力，從而保證檢驗服務(wù)的符合性。 辦公室按站有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)具有工程師職稱和該檢驗項目的檢驗員資格且與相工作5年以上。 技術(shù)負(fù)責(zé)人對報告審核中發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)按站NQJ/CX06—2008《不合格控制程序》進(jìn)行處理。 采取糾正措施重新出具的報告應(yīng)重新履行審批手續(xù)。，保管期期限應(yīng)符合站NQJ/CX02—2008《質(zhì)量記錄控制程序》中的規(guī)定。B 檢驗項目實施過程記錄，必須能反映出檢驗責(zé)任人。 控制范圍：檢驗服務(wù)、管理項目和檢驗項目的不合格。 技術(shù)負(fù)責(zé)人按站NQJ/CX06—2008《不合格控制程序》的要求，對發(fā)現(xiàn)的不合格實施控制。檢驗質(zhì)量既包括結(jié)果也包括質(zhì)量形成和實現(xiàn)的過程，因此不合格包括非規(guī)范檢驗服務(wù)和不合格檢驗報告兩大類。 非規(guī)范檢驗服務(wù)主要表現(xiàn)在以下幾方面：A 違反法規(guī)、規(guī)程（規(guī)則）和安全技術(shù)規(guī)范；B 違反本手冊及支持性文件；C 違反檢驗工藝紀(jì)律，檢驗時不執(zhí)行檢驗管理程序和檢驗工藝；D 檢驗及探傷人員資格不符合規(guī)定的要求；E 檢測、試驗儀器設(shè)備和環(huán)境等資源條件不符合規(guī)定的要求； 識別、記錄和解決的職責(zé)A 識別和記錄：通過對檢驗服務(wù)的監(jiān)控與驗收準(zhǔn)則（明示的和隱含的要求，包括來自法規(guī)和、受檢單位的和本站規(guī)定的）進(jìn)行比較，判斷確定不合格，并對不合格的性質(zhì)和所采取的措施進(jìn)行恰當(dāng)標(biāo)識和記錄。 措施A 本站的不合格可通過以下過程發(fā)現(xiàn)：（1）檢驗報告審批；（2） 檢驗工作質(zhì)量考核；（3） 質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況抽查；（4）受檢單位和其他單位反饋；（5）監(jiān)察機(jī)構(gòu)抽查；（6）資格換證審查；（7）各部門自查。B 區(qū)分不合格的輕重程序，包括考慮其違反法規(guī)和程度、有無安全隱患、作用大小、數(shù)量多寡、經(jīng)濟(jì)損失大小、隊伍形象影響等。D 對于已發(fā)出的不合格檢驗報告可采取追回報告重新檢驗；補(bǔ)作漏檢、錯檢項目；糾正錯誤檢驗結(jié)論等做法。F 對于嚴(yán)重不合格，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)報站長處理。H 各部門應(yīng)對涉及的嚴(yán)重不合格產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，并采取不效的措施，以避免類似問題重復(fù)出現(xiàn)。 糾正的驗證對不合格采取糾正后，應(yīng)驗證符合性，并保留驗證結(jié)果和記錄。在日常對體系運(yùn)行的檢查和監(jiān)督過程中，技術(shù)負(fù)責(zé)人也要及時收集和分析從各方面反饋回的信息。 技術(shù)負(fù)責(zé)人在以上數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，積極的尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，確定需要預(yù)防或改進(jìn)的方面。 所有需改進(jìn)的項目，由技術(shù)負(fù)責(zé)人予以明確，站長批準(zhǔn)后，調(diào)配適當(dāng)?shù)馁Y源予以執(zhí)行。 范圍：導(dǎo)致檢驗服務(wù)、過程、體系不合格產(chǎn)生的原因的控制。B 對需要采取糾正措施的不合格（即系統(tǒng)性的不合格，可以確定原因的可以控制和不合格），由不合格發(fā)生部門負(fù)責(zé)填寫糾正措施控制單，對不合格事實予以確認(rèn)對原因予以分析，制定糾正措施，并報技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。C 技術(shù)負(fù)責(zé)人對不合格發(fā)生部門提交的糾正控制措施予以審核，無誤碼后予以批準(zhǔn)，交責(zé)任部門實施。E 技術(shù)負(fù)責(zé)人在管理評審前，將糾正措施實施情況匯總上報站長以供管理評審會議對糾正措施活動進(jìn)行評審。 預(yù)防措施 目的：消除潛在不合格原因，防止不合格發(fā)生。 責(zé)任：技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)指導(dǎo)和控制。B 質(zhì)量管理體系所涉及的部門或人員將發(fā)現(xiàn)的潛在不合格現(xiàn)象報告技術(shù)負(fù)責(zé)人，技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)報告的情況，結(jié)合法律法規(guī)要求、各種數(shù)據(jù)資料，如數(shù)據(jù)分析資料、審核報告、受檢單位反饋等，確定是否需要采取預(yù)防措施。預(yù)防措施由技術(shù)負(fù)責(zé)人制定則報站長批準(zhǔn)。E 預(yù)防措施應(yīng)與問題的影響程度相適應(yīng)。 適用范圍適用于受檢單位對本站各部門和個人的投訴。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)受檢單位意見的處理。 要求 投訴處理按站內(nèi)的《檢驗工作質(zhì)量信息反饋管理制度》。如投訴的問題屬一般性問題，處理期限為三個工作日；重大問題處理期限為五個工作日。 對明顯的不規(guī)范檢驗服務(wù)，技術(shù)負(fù)責(zé)人可代表本站立即道歉并承擔(dān)責(zé)任。對不能當(dāng)場識別判斷的問題，應(yīng)及時調(diào)查分析，了解事實真相，判斷責(zé)任部門。 調(diào)查后不屬本站責(zé)任由于誤會所至，應(yīng)耐心真誠地向投訴人解釋，互相溝通。 對受檢單位投訴的具體操作可參照GB/T17242—1998《投訴處理指南》標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行。 適用范圍 適用于本站承擔(dān)的全部法定檢驗工作。 嚴(yán)格按檢驗項目從事無縫氣瓶檢驗。，隨時向特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門反映情況、報告工作。適用于本站合作及信息交流的管理和控制。、市特種設(shè)備協(xié)會，積極參加協(xié)會活動。XXX氣瓶檢驗站文件控制程序起草： 日期： NQJ/CX012008審核： 日期：執(zhí)行日期： 批準(zhǔn)： 日期：變更記載：變更原因及目的：修 訂 號 批準(zhǔn)日期 執(zhí)行日期 00 1 目的對與本站質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用有效版本。3 職責(zé) 站長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊。 各部門負(fù)責(zé)各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)文件的管理、控制。4 程序 文件分類 質(zhì)量手冊（包含程序文件）。 文件的編號 質(zhì)量管理體系文件的編號a、質(zhì)量手冊：NQJ/ZS—XXXX ；b、程序文件：NQJ/CX□□XXXXc、管理標(biāo)準(zhǔn)：NQJ/GL□□XXXXd、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：NQJ/JS□□XXXXe、作業(yè)指導(dǎo)書：NQJ/ZZ—XXXXf、質(zhì)量記錄：各類檢驗報告書編號如下：PD1（ ）XXXX 無縫氣瓶檢驗報告編號說明：（ ）— 年號 XXXX— 檢驗編號 g、外來文件：按原文件號或原標(biāo)準(zhǔn)號。 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放a、文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件登記發(fā)放、回收記錄》。所有受控文件必須在該文件封面表明其受控狀態(tài)并注明分發(fā)號。辦公室保留文件更改內(nèi)容的記錄。c、所有被更改的原文件應(yīng)由辦公室收回，以確保有效文件的唯一性。b、因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件，丟失補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效。 文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，由辦公室主任審批后方可辦理。 外來文件的控制 辦公室收到外來文件時需識別其適用性，并控制分發(fā)確保其有效。 各部門要把上述文件及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件妥善保管。 根據(jù)需要，辦公室組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評審，各部門結(jié)合平時使用情況進(jìn)行適時評審，必要時予以修改。 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。5 相關(guān)文件 NQJ/CX02—2008《質(zhì)量記錄控制程序》6 質(zhì)量記錄 《文件登記發(fā)放、回收記錄》XXX氣瓶檢驗站質(zhì)量記錄控制程序起草： 日期： NQJ/CX022008審核： 日期：執(zhí)行日期： 批準(zhǔn)： 日期：變更記載：變更原因及目的：修 訂 號 批準(zhǔn)日期 執(zhí)行日期 00 1 目的對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。 辦公室檔案負(fù)責(zé)保管質(zhì)量記錄。4 程序 質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號各類檢驗報告書編號按NQJ/CX01—2008《文件控制程序》執(zhí)行。 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于到期的記錄交檔案室保存。并匯總部門的質(zhì)量記錄原始樣本。 質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制a、各部門向辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表；b、各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 記錄格式 凡國家質(zhì)檢總局頒布的檢驗法規(guī)已制定的質(zhì)量記錄格式，我站直接套用，一律不再變更。 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計更改，執(zhí)行NQJ/CX01—2008《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。2 范圍適用于本站所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的人力資源配置和工作人員的培訓(xùn)。 其他部門負(fù)責(zé)編制本部門的崗位職責(zé)，負(fù)責(zé)本部門職工的技能培訓(xùn)。4 工作程序 人力資源配置 各部門負(fù)責(zé)人對檢驗部門的工作人員應(yīng)提出檢驗資格和項目的要求。各部門負(fù)責(zé)人必須具備與工作內(nèi)容相關(guān)的職稱、學(xué)歷或受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)，具備相關(guān)工作經(jīng)歷和資格證書。 經(jīng)審批后的崗位職責(zé)，交站長作為人員選擇，安排和考評的主要依據(jù)。 新職工按崗位工作要求的具體條件招聘，其學(xué)歷、職稱、業(yè)務(wù)能力必須符合要求才能招入。b、新職工必須經(jīng)過“入門”教育，才能分配適當(dāng)?shù)墓ぷ?，“入門”教育包括：本站概況、國家法規(guī)、本站質(zhì)量管理體系，特別是質(zhì)量方針和職責(zé)及崗位應(yīng)熟悉的文件，所有關(guān)規(guī)章制度，特點是遵紀(jì)守法和安全規(guī)定等。 職工“先培訓(xùn)，后上崗”。 關(guān)鍵及特殊工作人員的培訓(xùn) 檢驗人員的培訓(xùn)本站承擔(dān)無縫氣瓶檢驗工作的檢驗人員必須參加安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)組織的培訓(xùn)考核，取得資格證書后，方可持證上崗，從事相應(yīng)的檢驗工作。 培訓(xùn)計劃及培訓(xùn)的實施 辦公室每年12月份，根據(jù)各部門基本培訓(xùn)需求及本站發(fā)展方向制定培訓(xùn)計劃（包括培訓(xùn)對象、時間、內(nèi)容、教師、教材、培訓(xùn)考核方式等內(nèi)容），經(jīng)站長批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并負(fù)責(zé)按計劃執(zhí)行。，保存期限為職工離職后一年。 辦公室可隨時對本站各部門職工進(jìn)行現(xiàn)場考核，發(fā)現(xiàn)不能勝任本職工作的，需及時安排補(bǔ)充培訓(xùn)并考核，或轉(zhuǎn)換工作崗位，使其具備的能力與從事的工作相適應(yīng)。5 相關(guān)文件NQJ/CX022008《質(zhì)量記錄控制程序》6 相關(guān)記錄《培訓(xùn)記錄表》《職工培訓(xùn)檔案》 培 訓(xùn) 記 錄 表培訓(xùn)日期授 課 人組織部門起始時間應(yīng)培訓(xùn)者培訓(xùn)題目及內(nèi)容：被培訓(xùn)人簽名XXX氣瓶檢驗站基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序起草： 日期： NQJ/CX042008審核： 日期：執(zhí)行日期： 批準(zhǔn)： 日期：變更記載：變更原因及目的：修 訂 號 批準(zhǔn)日期 執(zhí)行日期 00 1 目的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境是本站提供檢驗服務(wù)的基本保障，通過對基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行有效的控制，確?；A(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境良好，確保檢驗質(zhì)量。3 職責(zé) 各科室負(fù)責(zé)提出為實現(xiàn)服務(wù)對所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的要求。 站長對所需基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行審批。 辦公室負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備的管理。 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的提供a、使用部門根據(jù)檢驗工作的需要，提出基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的要求，檢驗儀器設(shè)備須經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后進(jìn)行儀器設(shè)備的檢定、檢修。 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的驗收a、基礎(chǔ)設(shè)備和工作環(huán)境改造、遷移后，技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)符合或滿足要求后，記錄基礎(chǔ)設(shè)施名稱、型號規(guī)格、單價、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。辦公室登記。b、常使用設(shè)施發(fā)生故障，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)