【文章內(nèi)容簡介】 門，經(jīng)批準(zhǔn)后按程序增發(fā)或補發(fā)文件。，限期歸還。，持有者如需保存，必須經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，并作出作廢標(biāo)識，防止誤用。，當(dāng)無保留價值需銷毀時，應(yīng)辦理審批手續(xù)，編制檔案銷毀清單，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后方可銷毀。 外來技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及法律、法規(guī)，由工藝和設(shè)計責(zé)任人負(fù)責(zé)審查其適用性和有效性，定期編制有效版本目錄報質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)并更新原有目錄，發(fā)至有關(guān)部門和人員。：《文件與資料控制程序》《質(zhì)量記錄控制程序》4 合同控制 對合同評審的范圍、內(nèi)容、合同簽訂、修改、會簽程序和要求作出規(guī)定，確保顧客的要求，保證訂貨合同的有效執(zhí)行，確保用戶需求及質(zhì)量保證條款的嚴(yán)格實施。 本章適用于公司的訂單（包括口頭訂單）、合同等的評價。 銷售人員應(yīng)確定與產(chǎn)品有關(guān)要求的內(nèi)容包括： a)顧客明示的產(chǎn)品要求，包括交付、可用性、價格等； b)顧客隱含的要求； c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)的要求（包括本公司產(chǎn)品安全性能的要求）； d)與公司確定的任何附加要求。 根據(jù)以上內(nèi)容，銷售人員應(yīng)解答顧客的問詢。包括向顧客提供產(chǎn)品樣本和各種法律法規(guī)及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求的咨詢。 銷售公司負(fù)責(zé)評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。 評審的時機應(yīng)在公司向顧客做出提供產(chǎn)品承諾之前進行（如提交標(biāo)書、接收合同或訂單以及接收訂單或合同的更改） 評審的目的應(yīng)確保： a）產(chǎn)品的要求得到規(guī)定。 b）與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決。 c）公司有能力滿足規(guī)定的要求。 若顧客的要求未有形成的文件，如口頭訂單、電話記錄等，在接收顧客要求前銷售公司應(yīng)對顧客的要求進行確認(rèn)。確認(rèn)方式一般采用傳真確認(rèn)。 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，銷售公司應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改、并確保相關(guān)人員知道變更的要求。 評審的形式： 一般合同（用戶要求的功能在公司客車配置中規(guī)定的范圍內(nèi)的合同）：評審由銷售人員評定，銷售公司負(fù)責(zé)人簽字。 特殊合同（用戶要求的功能不在公司客車配置中規(guī)定的范圍內(nèi)的合同）：由銷售公司根據(jù)需要組織有關(guān)部門的代表以會議的形式評審。評審的結(jié)果及采取的措施應(yīng)得到有關(guān)部門與人員的采用。 對以下有關(guān)方面確定并實施與顧客溝通的有效安排： a)產(chǎn)品信息 b)問詢合同或訂單的處理c)顧客反饋，包括顧客抱怨。：《顧客有關(guān)要求的識別與評審控制程序》《內(nèi)外部信息交流控制程序》5設(shè)計控制 總則 對設(shè)計控制的范圍、程序、內(nèi)容做出規(guī)定，包括圖樣的設(shè)計、審查、產(chǎn)品設(shè)計圖樣的變更等，保證設(shè)計文件符合安全技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求。 適用范圍 適用于本公司車用氣瓶安裝的設(shè)計，適用于本公司參與設(shè)計的各級人員。：本公司車用氣瓶安裝維修是依據(jù)國家或地方有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)以及《TSGZ00042007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》、’I39。SG R30012006《壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則》、GB/《燃?xì)馄嚫难b技術(shù)條件》、GB/T192402003《壓縮天然氣汽車專用裝置的安裝要求》、QC/《壓縮天然氣汽車專用裝置技術(shù)條件》等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進行生產(chǎn)，在產(chǎn)品設(shè)計方面，只根據(jù)不同車型對氣瓶安裝位置、氣瓶強度支架進行圖樣設(shè)計。 根據(jù)不同車型對氣瓶安裝位置、氣瓶強度支架所進行的設(shè)計應(yīng)以文件的形式體現(xiàn)，它包括設(shè)計圖、技術(shù)要求、安裝使用說明等，是采購、生產(chǎn)、安裝、檢驗及服務(wù)的指導(dǎo)性文件，應(yīng)達到以下要求。 1）符合國家技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定； 2). 圖形表達正確、統(tǒng)一、完整； 3) 應(yīng)有設(shè)計、審核人員的簽字。 外來設(shè)計文件，由設(shè)計責(zé)任人組織相關(guān)人員參加，進行審查并確認(rèn)。1）審查設(shè)計圖樣上選用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和驗收規(guī)范應(yīng)為現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，其安裝材料選擇、結(jié)構(gòu)尺寸、檢驗與試驗要求符合法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；2）檢查圖形表達是否正確、統(tǒng)一、完整； 3）根據(jù)公司的制造能力審查外來文件工藝性，是否能滿足設(shè)計文件的要求。生產(chǎn)中，若發(fā)生材料與設(shè)計文件不一致時，應(yīng)辦理材料代用手續(xù)。經(jīng)設(shè)計人員同意可以代用，變更文件由材料、零部件責(zé)任人，設(shè)計、工藝責(zé)任人會簽，涉及其它質(zhì)控系統(tǒng)的由相應(yīng)責(zé)任人審簽。設(shè)計修改按《質(zhì)量保證手冊》中文件和記錄控制的規(guī)定執(zhí)行。 相關(guān)程序文件：《設(shè)計和開發(fā)控制程序》、《文件與資料控制程序》 6 材料、零部件控制 本章對公司車用氣瓶安裝用材料（包括原材料、焊材、外協(xié)外購件等）的采購、驗收、標(biāo)識、存放與保管、領(lǐng)用和使用，以及材料、零部件代用作出規(guī)定，確保車用氣瓶安裝用材料準(zhǔn)確可靠，具有可追溯性。 范圍 適用于車用氣瓶安裝材料和采購的質(zhì)量控制，包括材料、零部件供方的評價、材料、零部件的采購、驗收、標(biāo)識、存放與保管、領(lǐng)用和使用，以及材料、零部件代用等。 質(zhì)量控制活動 1）由采購部選擇供方，會同材料責(zé)任人、質(zhì)量保證工程師和材料檢驗人員，對供方進行評價；采購部責(zé)任人對其履約能力、信譽等方面進行評價；采購部責(zé)任人填寫《供方評價記錄》，材料責(zé)任人審核，材料檢驗人員會簽，質(zhì)量保證工程師確認(rèn)，采購部建立、管理合格供方的檔案編制合格供方名錄。 2）應(yīng)定期（每年至少一次）對合格供方進行重新評價；若供方發(fā)生變化或供應(yīng)的材料出現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)增加對該供方的評價頻次。即對供方實行動態(tài)管理。 1 采購部根據(jù)技術(shù)工程部編制，且經(jīng)材料責(zé)任人審核的采購計劃，在合格供方范圍內(nèi)選擇供方，并與其簽訂采購合同。采購合同應(yīng)簽明質(zhì)量保證條款，驗收方法和質(zhì)量爭端處理等內(nèi)容； 2特殊情況下，需在合格供方以外的廠家進行采購時，應(yīng)進行嚴(yán)格控制，控制措施包括： a 由材料責(zé)任人對與供方簽訂的合同進行審核，質(zhì)量保證工程師確認(rèn)； b 增加驗收檢驗項目和批次，必要時實施貨源處檢驗； c采購過程同時進行供方評價，符合條件的可作為合格供方，列入合格供方名錄。，應(yīng)及時通知材料檢驗員、庫房保管員，并將材料的質(zhì)量證明文件，一齊交材料檢驗員。將實物放在待驗區(qū)域。、材料檢驗員、庫房保管員對材料共同檢查驗收。庫房管理員、檢驗員檢查驗收并填寫“材料入庫驗收單”。檢驗員編制公司材料代號并標(biāo)記在材料實物上；材料系統(tǒng)質(zhì)控責(zé)任人審簽“材料入庫驗收單”。，憑“材料入庫驗收單”及其相關(guān)文件辦理入庫手續(xù)，并建立庫房臺帳。，并按《不合格品控制程序》規(guī)定進行處置。合格、待驗、不合格分區(qū)，驗收合格的材料入庫后，分類、分批掛牌標(biāo)識、整齊碼放。不銹鋼及有色金屬材料存放時應(yīng)與黑色金屬等其他材料隔離，存放時應(yīng)下墊方木或采取其它離地支撐措施并保持平衡。，做到帳、物、證一致。、名稱、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量等。，保管員和領(lǐng)料人應(yīng)認(rèn)真核對材料編號、名稱、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量等，雙方及檢驗員確認(rèn)簽字后方可發(fā)料。 1）生產(chǎn)中，若發(fā)生材料與設(shè)計文件不一致時，應(yīng)辦理材料代用手續(xù)。經(jīng)設(shè)計人員同意可以代用，變更文件由材料、零部件責(zé)任人，設(shè)計、工藝責(zé)任人會簽，涉及其它質(zhì)控系統(tǒng)的由相應(yīng)責(zé)任人審簽。 2）材料變更后，按變更后的材料進行質(zhì)量控制和出具質(zhì)量文件。：《采購控制程序》《供方評價和選擇控制程序》7 作業(yè)（ 工藝）控制 為保證車用氣瓶安裝質(zhì)量，就必須建立一個運行合理、控制嚴(yán)格的工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)。 適用于公司車用氣瓶安裝產(chǎn)品的安裝方案審查、工藝文件的編審、工藝實施和工裝設(shè)計的質(zhì)量控制。設(shè)計與工藝責(zé)任人組織安裝方案審查，應(yīng)有相關(guān)人員參加。審查內(nèi)容應(yīng)包括公司制造產(chǎn)品材料采購的可行性和制造工藝可行性等。1）工藝文件包括通用工藝守則和安裝工藝卡等，由技術(shù)人員編制，工藝責(zé)任人審核。2）工藝文件編制依據(jù)：設(shè)計文件、現(xiàn)行的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及用戶要求和公司的制造條件。3）工藝文件的修與發(fā)放 工藝文件的修改由原編制人進行并履行原審批程序；工藝文件的發(fā)放按《質(zhì)量保證手冊》的規(guī)定執(zhí)行。1）安裝前，工藝責(zé)任人應(yīng)向生產(chǎn)作業(yè)人員和檢驗員進行宣貫。 2）生產(chǎn)作業(yè)人員應(yīng)該認(rèn)真熟悉工藝文件和施工圖樣，嚴(yán)格按照工藝文件規(guī)定執(zhí)行；檢驗員應(yīng)對工藝文件執(zhí)行情況實施監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)的問題及時處理，對違反工藝文件規(guī)定的行為及時報告，由專業(yè)責(zé)任人解決。 3）工藝過程控制 按工藝文件的工序要求進行施工并做好施工記錄，檢驗人員嚴(yán)格工藝紀(jì)律檢查檢測并做好檢驗記錄，并上報相關(guān)責(zé)任人員聽候處理。 工裝的控制 1）工裝的設(shè)計由設(shè)計與工藝責(zé)任人根據(jù)生產(chǎn)制造工藝的需要提出設(shè)計任務(wù)書，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，繪制工裝圖紙。 2）質(zhì)量部負(fù)責(zé)制造質(zhì)量檢驗； 3）無論是自行設(shè)計還是外購工藝裝備都應(yīng)進行生產(chǎn)驗證。由質(zhì)量保證工程師組織相關(guān)部門人員參加，填寫并簽署工裝驗證記錄卡，驗證合格后工裝才允許投入使用。 4）驗證合格后，工裝按設(shè)備管理進行建檔、管理。：《文件與資料控制程序》8 焊接控制 根據(jù)