【文章內容簡介】 格為有效版本。 文件和記錄的控制范圍 對質量保證體系的文件和記錄控制作出規(guī)定，確保在質量控制方面下列文件的充分性、適宜性： 1）《車用氣瓶安裝質量保證手冊》及其它體系文件（二級、三級文件）； 2）車用氣瓶安裝質量技術文件，包括制造工藝、焊接工藝等作業(yè)指導書和檢驗試驗記錄報告； 3）與車用氣瓶安裝有關的外來文件，如國家法規(guī)、地方法律、法規(guī)、技術標準、規(guī)范、圖樣等； 4）產品質量檔案和出廠文件； 6）其他管理性文件，如操作規(guī)程、管理制度等。、審批和發(fā)放《手冊》、程序文件由公司質保師組織人員編寫并審核，經理批準發(fā)布；其它體系文件由技術人員編制，質保體系各責任人審核；，質保體系各責任人審核。、文件以及外來文件和資料由使用部門主管審核其適用性和發(fā)放范圍，經質保師批準后，檔案資料室進行分類、備案、登記，發(fā)放使用。，檔案資料室登記，保存產品質量檔案，發(fā)放隨機文件?！妒芸匚募鍐巍诽顚憽段募l(fā)放登記表》，將文件發(fā)至各使用部門。文件接收人查驗所收文件后，應在《文件發(fā)放登記表》上簽字。，由文件更改提出人填寫文件修改單，報質保辦，并按原審批程序和人員權限進行審批，檔案資料室備案、管理。，文件持有人接到文件修改單后，應在修改內容前作出“更改”標識。《手冊》經過多次更改或需要大幅度更改時，應進行換版，由質保師提出建議，經理批準后，重新換版、編印，并更換版號，向監(jiān)督檢驗人員報送最新版本的受控文件。，由各責任師審核，質保師批準。：各部門負責建立本部門《受控文件清單》，受控文件領用者或保管者，應注意保護所領文件，以防損毀，同時要妥善保管，任何人不得隨意修改、復制，不得將受控文件借給無關人員及非本公司人員。：使用人調換崗位或調離本公司時，須交回所有領用的文件。：文件的發(fā)放者對文件必須予以識別其有效性，編制“受控文件清單”；作廢、無效文件必須及時清理上交，現場不得保留任何無效文件。：文件破損已影響使用時，應及時辦理更換文件。更換文件時經質保師批準以舊換新，分發(fā)號不變，破損文件由收回部門進行作廢處理。：當發(fā)生以下情況，質保師審批后補發(fā)： a、文件發(fā)生丟失時，丟失部門和人員必須在發(fā)現文件丟失的兩個工作日內向歸口管理部門提交書面報告，說明丟失原因和文件編號、分發(fā)號，申請補發(fā)文件。質保師對補發(fā)的新文件應重新給定分發(fā)號，并在《文件發(fā)放登記表》中對原文件注明丟失，同時對新文件進行登記。 b、當所發(fā)文件數量不能滿足使用場所需求時，由使用部門提出書面申請報各文件歸口管理部門，經批準后按程序增發(fā)或補發(fā)文件。，限期歸還。，持有者如需保存，必須經質保師批準，并作出作廢標識，防止誤用。，當無保留價值需銷毀時，應辦理審批手續(xù)，編制檔案銷毀清單，經質保師批準后方可銷毀。外來技術標準、規(guī)范及法律、法規(guī)，由工藝和設計責任人負責審查其適用性和有效性，定期編制有效版本目錄報質保師批準并更新原有目錄，發(fā)至有關部門和人員。：文件和記錄控制程序 對合同評審的范圍、內容、合同簽定、修改、會簽程序和要求作除了規(guī)定，確保顧客的要求，保證訂貨合同的有效執(zhí)行，確保用戶需求及質量保證條款的嚴格實施。 本章適用于公司的訂單（包括口頭訂單）、合同和標書等的評價。 業(yè)務人員應確定與產品有關要求的內容包括： a)顧客明示的產品要求，包括交付、可用性、價格等； b)顧客隱含的要求； c)與產品有關的法律、法規(guī)的要求（包括本公司產品安全性能的要求）； d)與公司確定的任何附加要求。 根據以上內容，業(yè)務人員應解答顧客的問詢。包括向顧客提供產品樣本和各種法律法規(guī)及產品標準要求的咨詢。 業(yè)務人員評審與產品有關的要求。 評審的時機應在公司向顧客做出提供產品承諾之前進行（如提交標書、接收合同或訂單以及接收訂單或合同的更改） 評審的目的應確保： a）產品的要求得到規(guī)定。 b）與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決。 c）公司有能力滿足規(guī)定的要求。 若顧客的要求未有形成的文件，如口頭訂單、電話記錄等，在接收顧客要求前市場開發(fā)部應對顧客的要求進行確認。確認方式一般采用傳真確認。 若產品要求發(fā)生變更，市場開發(fā)部應確保相關文件得到修改、并確保相關人員知道變更的要求。 評審的形式： 一般合同—定型產品：價格、供貨期都在辦公室規(guī)定的范圍內的評審，有業(yè)務員評定，市場開發(fā)部負責人簽字。 特殊合同（性能要求特殊、價格、供貨期不在辦公室規(guī)定的范圍）：由辦公室負責人根據需要組織有關部門的代表以會議的形式評審。評審的結果及采取的措施應得到有關部門與人員的采用。 對以下有關方面確定并實施與顧客溝通的有效安排： a)產品信息 b)問詢合同或訂單的處理c)顧客反饋，包括顧客抱怨。：合同控制程序 總則對設計控制的范圍、程序、內容作出規(guī)定，包括圖樣的設計、審查、產品設計圖樣的變更等，保證設計文件符合安全技術規(guī)范標準的要求。 適用范圍 適用于本公司車用氣瓶安裝的設計，適用于本公司參與設計的各級人員。：本公司車用氣瓶安裝改造維修是依據國家或地方有關法律法規(guī)和標準以及《TSGZ00042007特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》、TSG R30012006《壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則》、GB/《燃氣汽車改裝技術條件》、GB/T19240《壓縮天然氣汽車專用裝置的安裝要求》、QC/T245《壓縮天然氣汽車專用裝置技術條件》等標準規(guī)范進行生產，在產品設計方面，只根據不同車型對氣瓶安裝位置、氣瓶強度支架進行圖樣設計。根據不同車型對氣瓶安裝位置、氣瓶強度支架所進行的設計應以文件的形式體現，它包括設計圖、技術要求、安裝使用說明等，是采購、生產、安裝、檢驗及服務的指導性文件，應達到以下要求。 1）符合國家技術規(guī)范和標準規(guī)定； 2). 圖形表達正確、統(tǒng)一、完整； 3) 應有設計、審核人員的簽字。 外來設計文件，由設計責任人組織相關人員參加，進行審查并確認。1）審查設計圖樣上選用的技術標準和驗收規(guī)范應為現行標準規(guī)范，其安裝材料選擇、結構尺寸、檢驗與試驗要求符合法規(guī)和標準的規(guī)定；2）檢查圖形表達是否正確、統(tǒng)一、完整； 3）根據公司的制造能力審查外來文件工藝性，是否能滿足設計文件的要求。生產中，若發(fā)生材料與設計文件不一致時，應辦理材料代用手續(xù)。經設計人員同意可以代用，變更文件由材料、零部件責任人，設計、工藝責任人會簽，涉及其它質控系統(tǒng)的由相應責任師審簽。設計修改由原設計人員進行修改并記錄，簡單修改設計人員可直接在圖紙上劃改并做出標記，包括修改部位、修改日期、修改人簽字等；設計文件的發(fā)放按《質保手冊》的規(guī)定執(zhí)行。 相關程序文件：設計控制程序、文件與記錄控制程序。 13．材料、零部件控制本章對公司車用氣瓶安裝用材料（包括原材料、焊材、外協外購件等）的采購、驗收、標識、存放與保管、領用和使用，以及材料、零部件代用作出規(guī)定，確保車用氣瓶安裝用材料準確可靠，具有可追溯性。 范圍適用于車用氣瓶安裝材料和采購的質量控制，包括材料、零部件供方的評價、材料、零部件的采購、驗收、標識、存放與保管、領用和使用，以及材料、零部件代用等。 質量控制活動1）由供應科選擇供方，會同材料責任人、質量保證工程師和材料檢驗員，對供方進行評價；供應科責任人對其履約能力、信譽等方面進行評價；供應科責任人填寫《供方評價記錄》，材料責任人審核，材料檢驗員會簽，質保師確認，供應科建立、管理合格供方的檔案編制合格供方名錄。 2）應定期（每年至少一次）對合格供方進行重新評價；若供方發(fā)生變化或供應的材料出現質量問題應增加對該供方的評價頻次。即對供方實行動態(tài)管理。 1） 供應處根據技術部編制，且經材料質控系統(tǒng)責任人審核的采購計劃，在合格供方范圍內選擇供方，并與其簽訂采購合同。采購合同應簽明質量保證條款，驗收方法和質量爭端處理等內容； 2）特殊情況下，需在合格供方以外的廠家進行采購時，應進行嚴格控制，控制措施包括：a 由材料系統(tǒng)質控責任人對與供方簽訂的合同進行審核，質保師確；。 b 增加驗收檢驗項目和批次，必要時實施貨源處檢驗； c采購過程同時進行供方評價，符合條件的可作為合格供方，列入合格供方名錄。，應及時通知材料檢驗員、庫房保管員，并將材料的質量證明文件，一齊交材料檢驗員。將實物放在待驗區(qū)域。、材料檢驗員、庫房保管員對材料共同檢查驗收。庫房管理員、檢驗員檢查驗收并填寫“材料入庫驗收單”。檢驗員編制公司材料代號并標記在材料實物上；材料系統(tǒng)質控責任人審簽“材料入庫驗收單”。，憑“材料入庫驗收單”及其相關文件辦理入庫手續(xù)，并建立庫房臺帳。，并按《不合格控制程序》規(guī)定進行處置。合格、待驗、不合格分區(qū)，驗收合格的材料入庫后，分類、分批掛牌標識、整齊碼放。不銹鋼及有色金屬材料存放時應與黑色金屬等其他材料隔離，存放時應下墊方木或采取其它離地支撐措施并保持平衡。，做到帳、物、證一致。、名稱、材質、規(guī)格、數量等。，保管員和領料人應認真核對材料編號、名稱、材質、規(guī)格、數量等，雙方及檢驗員確認簽字后方可發(fā)料。1）生產中，若發(fā)生材料與設計文件不一致時，應辦理材料代用手續(xù)。經設計人員同意可以代用，變更文件