【正文】 實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。 材料代用 生產(chǎn)中，若發(fā)生材料與 設(shè)計(jì)文件不一致時(shí)，應(yīng)辦理材料代用手續(xù)。 相關(guān)程序文件： 合同控制程序 5 設(shè)計(jì)控制 總則 對(duì)設(shè) 計(jì)控制 的范圍、程序、內(nèi)容 作出規(guī)定，包括圖樣 的設(shè)計(jì)、 審查、產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖樣的變更 等，保證設(shè)計(jì)文件符合安全技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求。 c）公司有能力滿(mǎn)足規(guī)定的要求。 相關(guān)程序文件： 文件和記錄控制程序 4 合同控制 對(duì)合同 評(píng)審 的范圍、內(nèi)容、 合同簽定、修改、會(huì)簽程序和要求作除了規(guī)定，確保 顧客的要求，保證訂貨合同的有效執(zhí)行，確保用戶(hù)需求及質(zhì)量保證條款的嚴(yán)格實(shí)施。更換文件時(shí)經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)以舊換新，分發(fā)號(hào)不變，破損文件由收回部門(mén)進(jìn)行作廢處理。 文件的更改與換版 文件需更改時(shí)，由文件更改提出人填寫(xiě)文件修改單，報(bào)質(zhì)保辦，并按原審批程序和人員權(quán)限進(jìn)行審批，檔案資料室備案、管理。 第一層次：《手冊(cè)》 第二層次：程序文件 第三層次：作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄 質(zhì)量 計(jì)劃（ 安裝工藝過(guò)程卡 ） 公司的 質(zhì)量 計(jì)劃 以安裝工藝過(guò)程卡的形式進(jìn)行表述， 能夠有效控制 車(chē)用氣瓶安裝的 安全性能，能夠依據(jù) 各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn) 以滿(mǎn)足 車(chē)用氣瓶安裝的 特性和本公司的生產(chǎn)實(shí)際，并且包括以下內(nèi)容： 1） 控制內(nèi)容、要求 包括車(chē)用氣瓶安裝及檢驗(yàn)的工序、技術(shù)要求等； 2） 過(guò)程中實(shí)際操作要求； 3） 質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和 操作 人員 、檢驗(yàn)人員 的簽字 及檢驗(yàn)結(jié)論等 。 2 質(zhì)量保證體系 總則 質(zhì)量保證體系文件包括：質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文件 （如作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程、工藝守則、工藝卡等）、記錄表卡等，質(zhì)量保證體系文件應(yīng)符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的要求 。 焊接責(zé)任 人 1）在質(zhì)保師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)焊接質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量控制，并定期向質(zhì)保師匯報(bào)系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)情況； 2）參加制（修）訂《質(zhì)保手冊(cè)》，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)質(zhì)保體系 文件的編制，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行； 3）審 核 車(chē)用氣瓶 支架 焊接工藝 ， 保證焊接工藝的正確性與合理性，監(jiān)督焊接工藝的貫徹執(zhí)行，指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)施焊并解決施焊中遇到的焊接技術(shù)問(wèn)題； 4） 負(fù)責(zé)焊工培訓(xùn)、考試工作； 5） 定期對(duì)支架的焊接 質(zhì)量 進(jìn)行 分析 和總結(jié) ， 使焊縫質(zhì)量得到改進(jìn)和提高。 對(duì) 質(zhì)量目標(biāo) 進(jìn)行量化和分解，落實(shí)到各質(zhì)量控制系統(tǒng)及其相關(guān)部門(mén)和責(zé)任人員，定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核。 簡(jiǎn)述一下公司的業(yè)績(jī) ******************* 公司擬進(jìn)行在用汽車(chē)改裝為汽油 /壓縮天然氣兩 用燃料汽車(chē)的改裝，為此公司已按《 TSG Z000420xx 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》和《 TSG 壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則》的要求建立了較完善的質(zhì)量保證體系，安裝和檢驗(yàn)設(shè)備已基本具備《 TSG R300l－ 20xx壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則》 1 級(jí)安裝許可的條件。為此，制定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 AHPC/QM0120xx 車(chē)用氣瓶安裝 質(zhì)量保證手冊(cè) （第 一 版） 發(fā)放編號(hào)： 受控狀態(tài)：□ 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 20xx 年 1 月 15 日 頒布 20xx 年 2 月 15 日 實(shí)施 安徽 ******公司 安徽 ******公司 文件 字 號(hào) 質(zhì)量保證手冊(cè)發(fā)布令 為確保本公司 車(chē)用氣瓶 安裝 的 質(zhì)量，依據(jù) 《車(chē)用氣瓶 安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程 》 、《 TSG Z000420xx 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》和《 TSGR30020xx 壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則》、 GB/《燃?xì)馄?chē)改裝技術(shù)條件》、 GB/T1924020xx《壓縮天然氣汽車(chē)專(zhuān)用裝置的安裝要求》、 QC/T24520xx《壓縮天然氣汽車(chē)專(zhuān)用裝置技術(shù)條件》、《汽車(chē)用壓縮天然氣鋼瓶》等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān) CNG 汽車(chē)調(diào)試技術(shù)保養(yǎng)規(guī)程、 CNG 氣瓶常規(guī)檢驗(yàn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)合我 公司 汽車(chē)修理、 車(chē)用氣瓶 安裝、維修的生產(chǎn)實(shí)際，遵循以顧客為關(guān)注焦 點(diǎn)的原則制定本質(zhì)量 保證 手冊(cè)。必須建立健全質(zhì)量保證體系并使之有效運(yùn)行，對(duì)制造過(guò)程實(shí)施有效控制，以保證壓力容器產(chǎn)品的安全性、可靠性、經(jīng)濟(jì)性。 本公司設(shè)備情況概述 ******************。通過(guò)文件傳達(dá)、會(huì)議學(xué)習(xí)等必要措施，使各級(jí)人員能夠理解和貫徹實(shí)施。 材料、零部件 責(zé)任 人 1）在 質(zhì) 量 保 證工程師 的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)材料質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量控制，并定期向質(zhì)保師報(bào)告系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)情況； 2）參加制（修）訂《質(zhì)保手冊(cè)》，并負(fù)責(zé)本系統(tǒng)質(zhì)保體系文件的編制； 3）審 核材料訂貨技術(shù)條 件，參與供方的資格評(píng)價(jià)，審批合格供方 的評(píng)價(jià)報(bào)告 、采購(gòu)計(jì)劃； 4）審查材料質(zhì)量證明文件，審批材料入庫(kù)檢驗(yàn)報(bào)告； 5）監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)材料質(zhì)控系統(tǒng)的工作； 6）對(duì)材料質(zhì)控系統(tǒng)的工作人員進(jìn)行教育培訓(xùn)； 7）對(duì) 本系統(tǒng)所控制的質(zhì)量活動(dòng)出現(xiàn)不符合時(shí)，負(fù)責(zé)組織分析并制定整改措施。 a）質(zhì)量體系運(yùn)行的初期或質(zhì)量體系文件換版，修訂時(shí)； b）公司的組織結(jié)構(gòu)，產(chǎn)品類(lèi)型或國(guó)家的法令，法規(guī)發(fā)生重大調(diào)整或變化時(shí)； c）發(fā)生重大質(zhì)量事故，顧客投訴強(qiáng)烈時(shí)等 。 質(zhì)量 保證 體系文件由三層組成。文件接收人查驗(yàn)所收文件后，應(yīng)在《文件發(fā)放登記表》上簽字。 更換：文件破損已影響使用時(shí)，應(yīng)及時(shí)辦理更換文件。 外來(lái)文件控制 外來(lái) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及法律、法規(guī)，由工藝和設(shè)計(jì)責(zé)任 人 負(fù)責(zé)審查其適用性和有效性，定期編制有效版本目錄報(bào)質(zhì)保師批準(zhǔn)并更新原有目錄，發(fā)至有關(guān)部門(mén)和人員。 b）與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決。 顧客溝通 對(duì)以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排： a)產(chǎn)品信息 b)問(wèn)詢(xún)合同或訂單的處理 c)顧客反饋，包括顧客抱怨。 1）審查設(shè)計(jì)圖樣上選用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范應(yīng)為現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，其安裝 材料選擇、 結(jié)構(gòu)尺寸、檢驗(yàn)與試驗(yàn)要求符合法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； 2）檢查圖形表達(dá)是否正確、統(tǒng)一、完整； 3）根據(jù)公司的制造能力審查外來(lái)文件工藝性，是否能滿(mǎn)足設(shè)計(jì)文件的要求。 2）應(yīng)定期（每年至少一次）對(duì)合格供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)；若供方發(fā)生變化或供應(yīng)的材料出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)增加對(duì)該供方的評(píng)價(jià)頻次。檢驗(yàn)員編制公司材料代號(hào)并標(biāo)記在材料實(shí)物上；材料系統(tǒng)質(zhì)控責(zé)任人審簽 “ 材料入庫(kù)驗(yàn)收單 ” 。 材料發(fā)放時(shí)，保管員和領(lǐng)料人應(yīng)認(rèn)真核對(duì)材料編號(hào)、名稱(chēng)、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量等，雙方及檢驗(yàn)員確認(rèn)簽字后方可發(fā)料。 工藝文件的編 審 和 修改 1） 工藝文件包括 通用工藝守則和 安裝工序過(guò)程卡等，由 技術(shù)人員 編制，工藝責(zé)任師 審核。 2） 車(chē)間負(fù)責(zé)工裝制造，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)制造質(zhì)量檢驗(yàn)；外委的由質(zhì)保師負(fù)責(zé)控制。 2）至少有一名焊工 經(jīng)過(guò)培訓(xùn)取得當(dāng)?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督部門(mén)核發(fā)的有效證件。 焊接設(shè)備管理 1） 焊接設(shè)備的管理執(zhí)行本手冊(cè) “ 設(shè)備 和檢驗(yàn)與試驗(yàn) 控制 ” 中的設(shè)備控制部分，焊接責(zé)任 人 應(yīng)參加焊接設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收、驗(yàn)證等活動(dòng)； 2） 應(yīng)保證焊接設(shè)備在完 好狀態(tài)下進(jìn)行工作； 3） 焊接設(shè)備上控制工藝用的電流、電壓等儀表應(yīng)按本手冊(cè) “ 設(shè)備 和檢驗(yàn)與試驗(yàn) 控制 ” 中的計(jì)量控制部分校準(zhǔn)，并應(yīng)完好，保證在周檢期內(nèi)。產(chǎn)品出廠文件隨產(chǎn)品一起交用戶(hù)；產(chǎn)品檔案文件由質(zhì)檢部轉(zhuǎn)檔案資料室保管，保存期為 5 年 。 相關(guān)程序文件 1）檢驗(yàn) 與試驗(yàn) 控制程序 2）材料 、零部件 控制程序 3）文件和 記錄 制程序 10 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 控制 總則 對(duì) 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 進(jìn)行 控制 ，確保 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 的完好狀態(tài)，滿(mǎn)足 車(chē)用氣瓶 安裝 、檢驗(yàn)、檢測(cè)和試驗(yàn)的需要。 4） 設(shè)備 和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 責(zé)任 人 應(yīng)對(duì)送檢情況詳細(xì)記錄，記 錄應(yīng)保存兩個(gè)周期，便于各相關(guān)部門(mén)需要檢查。 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 狀態(tài)控制 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 應(yīng) 在顯著位置 設(shè)有設(shè)備完好狀態(tài)標(biāo)識(shí)，內(nèi)容包括公司名稱(chēng)設(shè)備完好狀態(tài)、 設(shè)備規(guī)格型號(hào)、 設(shè)備責(zé)任人、設(shè)備編號(hào)、設(shè)備 檢定周期等。 返工后仍無(wú)法滿(mǎn)足產(chǎn)品規(guī)定要求時(shí)，由質(zhì)檢部上報(bào)質(zhì)保師組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審處置：對(duì)部分影響產(chǎn)品使用性能 的可做讓步處理，否則做報(bào)廢處理。 質(zhì)量信息的匯總分析 1） 質(zhì)保辦負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的分析控制，其他各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)有關(guān)數(shù)據(jù)的分析控制 ； 2） 質(zhì)保辦對(duì)質(zhì)量信息進(jìn)行定期匯總、整理，選擇適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析，以提供不合格情況和產(chǎn)品特性及趨勢(shì)。 監(jiān)檢方和顧客提出的質(zhì)量問(wèn)題的處理 監(jiān)檢方發(fā)出的認(rèn)為公司質(zhì)保體系運(yùn)行和產(chǎn)品安全性能違反國(guó)家法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)重問(wèn)題的《監(jiān)檢意見(jiàn)通知書(shū)》，質(zhì)保辦報(bào)質(zhì)保師，質(zhì)保師負(fù)責(zé)組織處理和回復(fù)； 對(duì)監(jiān)檢方發(fā)出的認(rèn)為公司質(zhì)保體系運(yùn)行和產(chǎn)品安全性能違反國(guó)家法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的一般問(wèn)題的《監(jiān)檢意見(jiàn)聯(lián)絡(luò)單》，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)處理和回復(fù)； 對(duì)于來(lái)自監(jiān)察機(jī)構(gòu)的質(zhì)量問(wèn)題和建議由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)收集，編制整改計(jì)劃報(bào)質(zhì)保師批準(zhǔn)后組織落實(shí)整改； 應(yīng)不定期對(duì)顧客進(jìn)行質(zhì)量回訪，收集質(zhì)量信息； 來(lái)自顧客的質(zhì)量問(wèn)題和建議由市場(chǎng)和生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)收集，定期報(bào)質(zhì)保師批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 培訓(xùn)方式：外派、內(nèi)部集中培訓(xùn) 、自學(xué)等方式。 車(chē)用氣瓶 的 安裝應(yīng)符合《 車(chē)用氣瓶 安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)圖樣的要求。 附件 1 車(chē)用氣瓶 安裝體系文件－程序文件目錄 序號(hào) 文件編號(hào) 文件名稱(chēng) 備 注 1 01 文件和 記錄 控制程序 2 合同 控制 程序 3 設(shè)計(jì) 控制程序 4 材料 、零部件 控制程序 5 工藝控制程序 6 焊接控制程序 7 檢驗(yàn) 與試驗(yàn) 控制程序 8 設(shè)備 和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置 控制程序 9 不合格品 （項(xiàng)） 控制程序 10 質(zhì)量 改進(jìn)與服務(wù) 控制程序