【正文】 持續(xù)改進 1.. 質量目標 本公司的質量目標是： 1）安裝的重點工序檢驗率 100%； 2）安裝質量一次合格率 96%； 3）關鍵元器件及主要材料的使用正確率 100%； 3）確保產(chǎn)品的安全和顧客的滿意度，顧客的滿意度不低于 93%。通過文件傳達、會議學習等必要措施，使各級人員能夠理解和貫徹實施。 質量保證體系 根 據(jù)許可項目特性和本單位的實際情況，建立獨立行使車用氣瓶安裝安全性能管理職責的質量保證體系組織。 職責、權限 法定代表人（或其授權代理人） 1）是公司產(chǎn)品質量的第一責任人； 2） 負責任命質量保證工程師和各質量控制系統(tǒng) 責任 人員 ； 3） 負責批準 質量方針和質量目標 并以文件的形式發(fā)布， 質量目標 進行量化和分解，落實到各質量控制系統(tǒng)及其相關部門和責任人員； 4）批準和頒發(fā)質量保證手冊； 5）主持管理評審； 6）簽批產(chǎn)品質量證明書。 質 量 保 證工程師 1）協(xié)助經(jīng)理制定質量方針和質量目標，建立 健全 質保體系 ； 2）負責組織編制、修訂、審核質量保證體系文件 及記錄表卡 ； 3） 負責公司質保體系各質控系統(tǒng)的管理工作，對各系統(tǒng)工作按照《質保手冊》的規(guī)定進行監(jiān)督、檢查和協(xié)調； 4） 組織貫徹、執(zhí)行有關 車用氣瓶 安裝 的法規(guī)標準和技術規(guī)定； 5）嚴格不合格品控制，建立健全內外質量信息反饋和處理系統(tǒng)； 6） 定期 組織內部 質量分析、 質量審核；協(xié)助經(jīng)理組織 管理 評審工作； 7）行使質量否決權，保障和支持質保體系工作人員的工作，有越級向上級行政主管、安全監(jiān)察機構反映質量問題的權力和義務； 8） 對質保體系的工作人員定期組織教育和培訓； 9） 審簽產(chǎn)品質量證明書 。 材料、零部件 責任 人 1）在 質 量 保 證工程師 的領導下，負責材料質控系統(tǒng)的質量控制，并定期向質保師報告系統(tǒng)運轉情況； 2）參加制（修）訂《質保手冊》，并負責本系統(tǒng)質保體系文件的編制； 3）審 核材料訂貨技術條 件，參與供方的資格評價，審批合格供方 的評價報告 、采購計劃； 4）審查材料質量證明文件，審批材料入庫檢驗報告； 5）監(jiān)督、檢查、指導材料質控系統(tǒng)的工作； 6）對材料質控系統(tǒng)的工作人員進行教育培訓； 7）對 本系統(tǒng)所控制的質量活動出現(xiàn)不符合時，負責組織分析并制定整改措施。 檢驗與試驗 責任 人 1）在質保師的領導下，主持檢驗質量控制系統(tǒng)的各項工作，定期向質保師報告工作； 2）參加制（修）訂《質保手冊》，并負責本系統(tǒng)質保 體系文件的編制； 3）對公司生產(chǎn)的產(chǎn)品從原材料入廠驗收、倉貯保管發(fā)放、工序檢驗、外購外協(xié)件檢驗到成品最終檢驗、工藝監(jiān)督檢驗和技術指導進行控制； 4）對生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格品，按質保體系的規(guī)定組織處理，行使質量否決權，保障和支持檢驗人員工作，如實向質量監(jiān)督監(jiān)察機構反映產(chǎn)品質量情況； 5）負責審核檢驗 、試驗 規(guī)程 和專用 檢驗 、試驗工藝； 6） 責完工產(chǎn)品的資料歸檔，并做到完整、可靠并可追溯 ； 7）負責對質量檢驗和檢驗技術人員進行業(yè)務培訓。 負責檢驗檢測儀器儀表、量具樣板的完好； 檢驗人員 1） 負責汽車改裝專用材料的入廠驗收檢驗，并對其 保管、發(fā)放、使用進行檢查和監(jiān)督； 2） 負責對汽車改裝過程中各工序、各環(huán)節(jié)以及工藝執(zhí)行情況進行質量檢查； 3） 負責對氣密性試驗和氣瓶強度支架試驗綜合性能檢查 ； 4） 對不合格的材料、外購、外協(xié)件或上道工序的不合格加工件有權拒絕接受； 5） 及時反饋和處理質量信息。時間由總經(jīng)理決定。 a）質量體系運行的初期或質量體系文件換版，修訂時； b）公司的組織結構，產(chǎn)品類型或國家的法令，法規(guī)發(fā)生重大調整或變化時； c）發(fā)生重大質量事故，顧客投訴強烈時等 。 質量保證手冊 質量保證手冊是企業(yè)最高層次指令性文件，由企業(yè)法人（或其授權代理人）批準發(fā)布，全員遵照執(zhí)行。 程序文件（管理制度）是質量 保證 手冊的支持性文件，應于質量方針相一致 滿足質量保證手冊基本要素的要求，并且符合本單位的實際情況，具有可操作性。文件格式及其包括的項目、內容應規(guī)范標準。 質量 保證 體系文件由三層組成。 公司行政組織機構圖 （二） 經(jīng)理 辦公室 供應科 生產(chǎn)科 技術科 質檢科 財務科 檔案資料室 改造車間 質量保證體系組織機構圖 （ — ） 經(jīng)理 質保工程師 設計與工藝責任人 材料、零部件責任人 檢驗責任人 設備和檢驗試驗裝置責任人 焊接責任人 3 文件和 記錄 控制 總則 對文件和記錄 的控制范圍 、程序、內容作除 了規(guī)定，保證質量保證體系實施的相關部門、人員、及場所使用的受控文件和相關受控記錄表格 為有效版本。 文件的編制、審批和發(fā)放 《手冊》 、程序文件 由公司質保師組織人員編寫并審 核 ，經(jīng)理批準發(fā)布；其它體系文件由 技術人員 編制， 質保體系各責任 人 審 核 ； 安裝 工藝等技術性文件由專業(yè) 技術 人員組織編制， 質保體系各責任 人 審核 。 產(chǎn)品質量檔案和隨機文件由質檢 部整理成冊，檔案資料室登記，保存產(chǎn)品質量檔案，發(fā)放隨機文件。文件接收人查驗所收文件后，應在《文件發(fā)放登記表》上簽字。 檔案資料室按文件發(fā)放記錄發(fā)放文件修改單，文件持有人接到文件修改單后，應在修改內容前作出 “ 更改 ” 標識。 技術性文件的更改，由各責任師審核，質保師批準。 調崗上交：使用人調換崗位或調離本公司時，須交回所有領用的文件。 更換：文件破損已影響使用時，應及時辦理更換文件。 補發(fā)：當發(fā)生以下情況，質保師審批后補發(fā)： a、文件發(fā)生丟失時，丟失部門和人員必須在發(fā)現(xiàn)文件丟失的兩個工作日內向歸口管理部門提交書面報告，說明丟失原因和文件編號、分發(fā)號，申請補發(fā)文件。 b、當所發(fā)文件數(shù)量不能滿足使用場所需求時，由使用部門提出書面申請報各文件歸口管理部門，經(jīng)批準后按程序增發(fā)或補發(fā)文件。 作廢文件的處理 作廢文件由方案資料室負責收回，持有者如需保存，必須經(jīng)質保師批準， 并作出作廢標識，防止誤用。 外來文件控制 外來 技術標準、規(guī)范及法律、法規(guī)，由工藝和設計責任 人 負責審查其適用性和有效性，定期編制有效版本目錄報質保師批準并更新原有目錄，發(fā)至有關部門和人員。 適用范圍 本章適用于公司的訂單（包括口頭訂單）、合同和標書等的評價。 根據(jù)以上內容，業(yè)務人員應解答顧客的問詢。 與產(chǎn)品有關要求的評審 業(yè)務人員評審與產(chǎn)品有關的要求。 b）與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決。 若顧客的要求未有形成的文件，如口頭訂單、電話記錄等，在接收顧客要求前市場開發(fā)部應對顧客的要求進行確認。 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，市場開發(fā)部應確保相關文件得到修改、并確保相關人員知道變更的要求。 特殊合同（性能要求特殊、價格、供貨期不在 辦公室 規(guī)定的范圍）：由辦公室 負責人根據(jù)需要組織有關部門的代表以會議的形式評審。 顧客溝通 對以下有關方面確定并實施與顧客溝通的有效安排： a)產(chǎn)品信息 b)問詢合同或訂單的處理 c)顧客反饋，包括顧客抱怨。 適用范圍 適用于 本 公司 車用氣瓶 安裝 的設計， 適用于 本 公司 參與設計的各級人員。SG R300120xx《壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則》、 GB/《燃氣汽車改裝 技術條件》、 GB/T1924020xx《壓縮天然氣汽車專用裝置的安裝要求》、 QC/《壓縮天然氣汽車專用裝置技術條件》等標準規(guī)范進行生產(chǎn)，在產(chǎn)品設計方面，只根據(jù)不同車型對 氣瓶 安裝 位置、氣瓶強度支架 進行 圖樣 設計 。 1）符合國家技術規(guī)范和標準規(guī)定 ； 2). 圖形表達正確、統(tǒng)一、完整； 3) 應有設計、審核人員的簽字。 1）審查設計圖樣上選用的技術標準和驗收規(guī)范應為現(xiàn)行標準規(guī)范，其安裝 材料選擇、 結構尺寸、檢驗與試驗要求符合法規(guī)和標準的規(guī)定； 2）檢查圖形表達是否正確、統(tǒng)一、完整； 3）根據(jù)公司的制造能力審查外來文件工藝性，是否能滿足設計文件的要求。 經(jīng)設計人員同意可以代用， 變更文件由材料 、零部件 責任人 ， 設計 、 工藝責任 人會簽，涉及其它質控系統(tǒng)的由相應責任師審簽。 相關程序 文件 ： 設計控制程序 、 文件與 記錄 控制程序 。 范圍 適用于 車用氣瓶 安裝材料和采購的質量控制，包括材料 、零部件 供方的評價、材料 、零部件的 采購 、驗收、標識、存放與保管、領用和使用，以及材料、零部件代用等 。 2）應定期（每年至少一次）對合格供方進行重新評價；若供方發(fā)生變化或供應的材料出現(xiàn)質量問題應增加對該供方的評價頻次。 采購 1 供應處根據(jù)技術部編制，且經(jīng)材料 質控 系統(tǒng)責任人審核的采購計劃，在合格供方范圍內選擇供方，并與其簽訂采購合同。 驗收入庫 材料到貨后，應及時通知材料檢驗員、庫房保管員，并將材料的質量證明文件，一齊交材料檢驗員。 采購人員、材料檢驗員、庫房 保管員對材料共同檢查驗收。檢驗員編制公司材料代號并標記在材料實物上；材料系統(tǒng)質控責任人審簽 “ 材料入庫驗收單 ” 。 驗收不合格的材料檢驗員做不合格標識，并按《不合格控制程序》規(guī)定進行處置。 材料存放應有防止銹蝕措施。 驗收合格的材料入庫后保管員做好管理，做到帳、物、證一致。 材料發(fā)放時，保管員和領料人應認真核對材料編號、名稱、材質、規(guī)格、數(shù)量等，雙方及檢驗員確認簽字后方可發(fā)料。經(jīng)設計人員同意 可以代用， 變更文件由材料 、零部件 責任人 ， 設計 、 工藝 責任 人 會簽，涉及其它質控系統(tǒng)的由相應責任師審簽。 相關程序文件： 材料 、零部件控制程序 7 作業(yè)（ 工藝 ） 控制 總則 為保證 車用氣瓶 安裝 質量，就必須建立一個運行合理、控制嚴格的工藝質量控制系統(tǒng)。 工藝 過程控制 方