【正文】 ………37 持續(xù)改善 糾正行動(dòng) 預(yù)防行動(dòng) 附錄1 第二級(jí)文件清單 ………………………………………………………39附錄2 質(zhì)量記錄清單 …………………………………………………………41 修 訂 記 錄章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次1/1章節(jié)號(hào)修改條款修改日期修改人審核批準(zhǔn)A0全文20070120新版發(fā)行頒 布 令章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次1/1 頒 布 令 本公司依據(jù)ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系——要求》 編制完成了《質(zhì)量手冊(cè)》第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用ISO9000：2000《質(zhì)量管理體系——基本原理和術(shù)語(yǔ)》的術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。 總經(jīng)理： 年 月 日 公司概況章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次1/1 克拉瑪依市獨(dú)山子久隆新型建材有限公司：位于新疆克拉瑪依市獨(dú)山子區(qū)油城路15號(hào)。企業(yè)精神：誠(chéng)信.公司集科研、生產(chǎn)與銷(xiāo)售為一體，始終堅(jiān)持“以人為本、以質(zhì)量求生存、以科技作動(dòng)力；以創(chuàng)新促發(fā)展、以服務(wù)謀效益”的經(jīng)營(yíng)理念。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由質(zhì)管部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。 。 ：質(zhì)量體系必須符合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求，必須體現(xiàn)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)。B，依次類(lèi)推。：全部管理體系的一個(gè)組成部分，包括為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評(píng)審和保持質(zhì)量方針?biāo)枰慕M織結(jié)構(gòu)、規(guī)劃活動(dòng)、職責(zé)、慣例、程序、過(guò)程和資源。相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)及時(shí)地制訂各類(lèi)文件并經(jīng)批準(zhǔn)后交由人事部控制和處理。 人事部按照文件制訂部門(mén)要求進(jìn)行復(fù)印，在復(fù)印件每一頁(yè)上均蓋上“受控章”以作標(biāo)識(shí)然后分發(fā)。、識(shí)別、歸檔、儲(chǔ)存、處理。 、歸檔、標(biāo)識(shí)，保證查找時(shí)易于找到。公司要確?？蛻?hù)要求被滿(mǎn)足且最大程度的了解客戶(hù)滿(mǎn)意度。178。 管理職責(zé)章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次2/9 每月成品合格率 ≥98%178。 178。 領(lǐng)導(dǎo)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)。 采購(gòu)資料的批準(zhǔn)。 負(fù)責(zé)實(shí)施公司ISO質(zhì)量管理體系的組織實(shí)施和檢查評(píng)估、考核工作。 協(xié)助總經(jīng)理決定對(duì)成績(jī)顯著的員工予以獎(jiǎng)勵(lì)、調(diào)薪和晉升，對(duì)違紀(jì)員工的處分、辭退。 組織內(nèi)部質(zhì)量審核并向總經(jīng)理報(bào)告。 主持財(cái)務(wù)部工作,領(lǐng)導(dǎo)財(cái)會(huì)人員完成各項(xiàng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)工作。 執(zhí)行財(cái)經(jīng)法令、制度、決定,堅(jiān)持原則,增收節(jié)支,提高經(jīng)濟(jì)效益。對(duì)已辦妥的收付款憑證,按順序逐筆登記銀行存款日記帳,并結(jié)出余額,及時(shí)與銀行對(duì)帳單核對(duì),月末編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,確保帳面余額與對(duì)帳單余額相符。 積極主動(dòng)催收各項(xiàng)應(yīng)收的款項(xiàng).會(huì)計(jì)職責(zé): 管理職責(zé)章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次3/9 流動(dòng)資金核算:178。 參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計(jì)劃。178。178。178。 考核、分析利潤(rùn)完成情況,積極挖潛節(jié)支,提出改進(jìn)建議和措施,努力提高利潤(rùn). 往來(lái)結(jié)算:178。 按時(shí)編制專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)金報(bào)表. 總帳報(bào)表:178。 進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)測(cè),為領(lǐng)導(dǎo)提供決策參考意見(jiàn).生產(chǎn)經(jīng)理178。178。178。178。 管理職責(zé)章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次6/9178。178。 負(fù)責(zé)督導(dǎo)制程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)工作。 對(duì)生產(chǎn)的監(jiān)督，制程質(zhì)量控制，確保制程質(zhì)量的穩(wěn)定。 負(fù)責(zé)質(zhì)量異常的改善和跟蹤。 負(fù)責(zé)客戶(hù)溝通和客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查。 負(fù)責(zé)對(duì)物料價(jià)格的監(jiān)控。 交貨付運(yùn)的協(xié)調(diào)管理。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。——對(duì)產(chǎn)品的改善要求?！杜嘤?xùn)需求申請(qǐng)表》向人事部提出培訓(xùn)要求，人事部根據(jù)各部門(mén)要求制訂次年年度培訓(xùn)計(jì)劃并交總經(jīng)理/行政經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施?！啊?。 ?？蛻?hù)退貨交由品管部，品管部收集客戶(hù)退貨報(bào)告及不良品樣板，作退貨有效期及缺陷鑒定，記錄于《客戶(hù)退貨鑒定報(bào)告》內(nèi)，對(duì)于客戶(hù)退回的產(chǎn)品，由生產(chǎn)部/品管部確定處理方法并執(zhí)行。對(duì)送樣評(píng)估合格的供應(yīng)商作為合格供應(yīng)商，記錄于“合格供應(yīng)商/加工商名冊(cè)”內(nèi)。公司必須確保對(duì)生產(chǎn)以及生產(chǎn)過(guò)程的管制。，制訂制程控制圖表，確定特殊過(guò)程，明確關(guān)鍵控制點(diǎn)并通知品管部?！渡a(chǎn)設(shè)備管理控制程序》、生產(chǎn)過(guò)程及產(chǎn)品交付各個(gè)階段均有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；確保在異常時(shí)可以進(jìn)行必要的追溯。 生產(chǎn)過(guò)程中生產(chǎn)過(guò)程中半成品均以產(chǎn)品流程卡進(jìn)行標(biāo)識(shí)，卡內(nèi)注明其名稱(chēng)、規(guī)格。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)方面與顧客的聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)，質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)顧客供應(yīng)物料的驗(yàn)收、保管；使用部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的維護(hù)與正確使用。交付出貨時(shí)倉(cāng)管員須核對(duì)相關(guān)出貨文件，并辦妥出貨手續(xù)，在運(yùn)輸、裝卸等過(guò)程中要通過(guò)相應(yīng)合同，來(lái)明確保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量職責(zé)。對(duì)于校正不合格的儀器由質(zhì)管部負(fù)責(zé)追蹤相應(yīng)的產(chǎn)品的質(zhì)量水平。主要不符合：質(zhì)量活動(dòng)或結(jié)果嚴(yán)重不符或根本不符事先的計(jì)劃安排。公司內(nèi)部各部門(mén)主要管理人員或其他服務(wù)一年以上的管理人員。 量測(cè)、分析和改善章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次2/4生產(chǎn)部根據(jù)客戶(hù)要求或本公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)制訂相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)以指導(dǎo)生產(chǎn)作業(yè)，品管部負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。出貨檢驗(yàn)根據(jù)客戶(hù)訂單要求/內(nèi)部檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全數(shù)檢驗(yàn)。 ，隔離于不合格品區(qū)內(nèi)并記錄于相應(yīng)檢測(cè)記錄內(nèi) ，必要時(shí)設(shè)置“不合格品待處理區(qū)”以隔離這些等待處理的不合格品。參考《不合格品控制程序》、驗(yàn)證和控制過(guò)程能力和產(chǎn)品特性、客戶(hù)的滿(mǎn)意度及供應(yīng)商/加工商供貨狀態(tài)。、管理評(píng)審會(huì)議中提出的問(wèn)題點(diǎn)、生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，以及質(zhì)量體系審核所發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行原因分析，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行改善，達(dá)到持續(xù)改善的目的。 5 質(zhì)管部《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》對(duì)進(jìn)行跟蹤、管理及收集統(tǒng)計(jì)，將此作為管理評(píng)審的輸入?！对O(shè)施驗(yàn)收單》。第二級(jí)文件清單序號(hào)名 稱(chēng)編 號(hào)1開(kāi)發(fā)部工作手冊(cè) 崗位責(zé)任制及任職要求 管理制度 設(shè)計(jì)、工藝文件規(guī)定 … … 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) … … 質(zhì)量記錄清單KF—01—20002質(zhì)管部工作手冊(cè) 崗位責(zé)任制及任職要求 管理制度 講師室管理制度 … … 標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、待業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 進(jìn)貨驗(yàn) 半成品、成品檢驗(yàn)規(guī)程 質(zhì)量記錄清單 ZG—01—20003生產(chǎn)部工作手冊(cè) 崗位責(zé)任制及任職要求 管理制度 工作現(xiàn)場(chǎng)安全、衛(wèi)生制度 … … 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 操作規(guī)程 安全操作規(guī)程 設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)制度SC—01—2000續(xù)表序 號(hào)名 稱(chēng)編 號(hào)3 工、卡量具使用管理制度 … … 質(zhì)量記錄清單SC—01—20004營(yíng)銷(xiāo)部工作手冊(cè) 崗位責(zé)任制及任職要求 管理制度 成品庫(kù)管理制度 … … 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 顧客投訴處理流程 產(chǎn)品退、換貨規(guī)定… … 標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī) 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、待業(yè)標(biāo)淮、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 合同法 … … 質(zhì)量記錄清單YX—01—20005供應(yīng)部工作手冊(cè) 崗位責(zé)任制及任職要求 管理制度 原材料庫(kù)管理制度 … … 采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表 主要原材料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量記錄清單GY—01—20006 … …附錄 2質(zhì)量記錄清單名稱(chēng)編號(hào)保存期（年）文件發(fā)放、回收記錄文件借閱、復(fù)制記錄部門(mén)受控文件清單文件更改申請(qǐng)文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)質(zhì)量記錄清單質(zhì)量征策劃實(shí)施情況檢查表管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審?fù)ㄖ獑喂芾碓u(píng)審報(bào)告培訓(xùn)記錄表培訓(xùn)申請(qǐng)單年度培訓(xùn)計(jì)劃生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單設(shè)施驗(yàn)收單設(shè)施管理卡生產(chǎn)設(shè)施一覽表設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表設(shè)施檢修計(jì)劃設(shè)施檢修單設(shè)施報(bào)廢單領(lǐng)物單產(chǎn)品要求評(píng)審表定單確認(rèn)表項(xiàng)目建議書(shū)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)方案設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入清單設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)住處聯(lián)絡(luò)單設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告設(shè)計(jì)開(kāi)輸出清單試產(chǎn)報(bào)告試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告客房試用報(bào)告新產(chǎn)品鑒定報(bào)告ZG— —01ZG——02ZG——03ZG——04ZG——05ZG——01ZG——01ZG——02ZG——03ZG——01RS——02RS——03RS——01SC——02SC——03SC——04SC——05SC——06SC——07SC——08SC——01GY——01YX——02YX——01KF——01KF——02KF——03KF——04KF——05KF——06KF——07KF——08KF——09KF——10KF——12KF——1333長(zhǎng)期33長(zhǎng)期53353333長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期333355長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期繼表名 稱(chēng)編 號(hào)保存期（年）供方評(píng)定記錄表合格供方名錄供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表月采購(gòu)計(jì)劃臨時(shí)采購(gòu)要求單采購(gòu)單月生產(chǎn)計(jì)劃周生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表領(lǐng)料單隨工單合格證物料標(biāo)識(shí)卡物資收發(fā)卡顧客財(cái)產(chǎn)問(wèn)題反饋表測(cè)量監(jiān)控設(shè)備履歷卡測(cè)量監(jiān)控設(shè)備一覽表計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃內(nèi)校記錄表銷(xiāo)售情況反饋表售出成品反饋表顧客滿(mǎn)意程度調(diào)查表年度內(nèi)審計(jì)劃審核實(shí)施計(jì)劃內(nèi)審檢查表不符合報(bào)告內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告內(nèi)審首（末）次會(huì)議簽到表不合格項(xiàng)分布表進(jìn)貨驗(yàn)證記錄半成品檢驗(yàn)記錄成品檢驗(yàn)記錄緊急（例外）放行產(chǎn)品申請(qǐng)單不合格品報(bào)告信息處理單改進(jìn)計(jì)劃糾正和預(yù)防措施處理單改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表GY——01GY——02GY——03GY——04GY——05GY——06SC——01SC——02SC——03SC——04SC——05SC——06SC——07SC——08SC——09ZG——01ZG——02ZG——03ZG——04YX——01YX——02YX——03ZG——01ZG——02ZG——03ZG——04ZG——05ZG——06ZG——07ZG——01ZG——02ZG——03ZG——04ZG——01ZG——01ZG——01ZG——02ZG——03長(zhǎng)期長(zhǎng)期333333333長(zhǎng)期3長(zhǎng)期3長(zhǎng)期長(zhǎng)期33333333333333333333345 / 4