【正文】 錄 控制程序 3） 材料、零部件 制程序 9 檢驗(yàn)控制 總則 通過(guò) 對(duì) 車用氣瓶 安裝 的 檢驗(yàn) 與試驗(yàn) 控制環(huán)節(jié) 和控制點(diǎn)實(shí)施組織、協(xié)調(diào)、檢查、督促一系列質(zhì)量活動(dòng)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 2） 焊接檢驗(yàn) 焊工施焊過(guò)程中所選用的焊材、電流等工藝參數(shù)應(yīng)與工藝一致，焊后檢查人員應(yīng)做焊縫外觀檢查并做好記錄，檢查合格后方允許上油漆 。 氣瓶支架焊接工藝編審 及修改發(fā)放 焊接工藝人員根據(jù)氣瓶支架圖樣編制通用焊接工藝或者專用焊接工藝卡 ； 焊接 工藝文件的 修 改由原編制人進(jìn)行并履行原審批程序 ； 經(jīng)焊接責(zé)任人審核后按《質(zhì)量保證手冊(cè)》的規(guī)定下發(fā)。 2） 焊接材料應(yīng)按焊材的使用說(shuō)明書的規(guī)定進(jìn)行保管。 3）焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)管理焊工檔案，內(nèi)容 包括焊工本人情況、培訓(xùn)考試情況、合格項(xiàng)次、發(fā)證日期 、有效日期等資料，以便確定焊工證到期之前定期換證。 氣瓶支架焊接過(guò)程控制 焊工管理 1）從事氣瓶支架焊接 的 焊工 應(yīng)經(jīng)具備相關(guān)焊接知識(shí)和技能。 8 焊接控制 總則 根據(jù)法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求， 對(duì) 車用氣瓶 安裝中 焊接質(zhì)控系統(tǒng)的各個(gè)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)都作出了規(guī)定，確保 安裝中的焊接質(zhì)量 符合規(guī)定的要求 。 4） 驗(yàn)證合格后，工裝按設(shè)備管理進(jìn)行建檔、管理。 3）無(wú)論是自行設(shè)計(jì)還是外購(gòu)工藝裝備都應(yīng)進(jìn)行生產(chǎn)驗(yàn)證。 工裝的控制 1） 工裝的設(shè)計(jì)由設(shè)計(jì)與工藝責(zé)任 人 根據(jù)生產(chǎn)制造工藝的需要提出設(shè)計(jì)任務(wù)書，質(zhì)保師批準(zhǔn)，繪制工裝圖紙。 2） 生產(chǎn)作業(yè)人員應(yīng)該認(rèn)真熟悉工藝文件和施工圖樣，嚴(yán)格按照工藝文件規(guī)定執(zhí)行； 檢查 人員應(yīng)對(duì)工藝文件執(zhí)行情況實(shí)施監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)處理，對(duì)違反工藝文件規(guī)定的行為及時(shí)報(bào)告，由專業(yè)責(zé)任 人 解決。 工藝文件的實(shí)施 1） 安裝前，工藝責(zé) 任 人 應(yīng)向生產(chǎn)作業(yè)人員和質(zhì)檢員進(jìn)行技術(shù)交底。 2） 工藝文件編制依據(jù)：設(shè)計(jì)文件、現(xiàn)行的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及用戶要求和公司的制造條件。 審查 內(nèi)容應(yīng)包括公司制造產(chǎn)品材料采購(gòu)的可行性和制造工藝可行性等。 適用范圍 適用于公司 車用氣瓶 安裝 產(chǎn)品的 安裝方案審查、工藝文件的編 審 、工藝實(shí)施和工裝設(shè)計(jì)的質(zhì)量控制。 2） 材料變更后，按變更后的材料進(jìn)行質(zhì)量控制和出具質(zhì)量文件。 材料代用 1） 生產(chǎn)中，若發(fā)生材料與設(shè)計(jì)文件不一致時(shí)，應(yīng)辦理材料 代用手續(xù)。 材料發(fā)放 領(lǐng)料單上必須注明材料編號(hào)、名稱、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量等。不銹鋼及有色金屬材料存放時(shí)應(yīng)與黑色金屬等其他材料隔離，存放 時(shí) 應(yīng)下墊方木或采取其它離地支撐措施并保持平衡。 材料保管 進(jìn)庫(kù)材料應(yīng)按 合格 、 待驗(yàn) 、 不合格 分區(qū)，驗(yàn)收合格的材料入庫(kù)后，分類、分批掛牌標(biāo)識(shí)、整齊碼放。 驗(yàn)收合格的材料，憑 “ 材料入庫(kù)驗(yàn)收單 ” 及其相關(guān)文件辦理入庫(kù)手續(xù)，并建立庫(kù)房臺(tái)帳。庫(kù)房管理員 、 檢驗(yàn)員檢查 驗(yàn)收 并填寫 “ 材料入庫(kù)驗(yàn)收單 ” 。將實(shí)物放在待驗(yàn)區(qū)域。采購(gòu)合同應(yīng)簽明質(zhì)量保證條款，驗(yàn)收方法和質(zhì)量爭(zhēng)端處理等內(nèi)容 ； 2 特殊情況下，需在合格供方以外的廠家進(jìn)行采購(gòu)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格控制，控制措施包括： a 由材料系統(tǒng)質(zhì)控責(zé)任人對(duì)與供方簽訂的合同進(jìn)行審核，質(zhì)保師確 ； b 增加驗(yàn)收 檢驗(yàn)項(xiàng)目和批次，必要時(shí)實(shí)施貨源處檢驗(yàn) ； c 采購(gòu)過(guò)程同時(shí)進(jìn)行供方評(píng)價(jià)，符合條件的可作為合格供方，列入合格供方名錄。即對(duì)供方實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。 質(zhì)量控制活動(dòng) 材料供方評(píng)價(jià) 1）由供應(yīng)科選擇供方，會(huì)同材料責(zé)任 人 、質(zhì) 量 保 證工程 師和材料檢驗(yàn)員，對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià) ； 供應(yīng)科責(zé)任人對(duì)其履約能力、 信譽(yù)等方面進(jìn)行評(píng)價(jià) ；供應(yīng)科責(zé)任人填寫《供方評(píng)價(jià)記錄》，材料責(zé)任 人 審核，材料檢驗(yàn)員會(huì)簽，質(zhì)保師確認(rèn) ， 供應(yīng)科建立、管理合格供方的檔案編制合格供方名錄。 6 材料 、 零部件 控制 總則 本章對(duì)公司 車用 氣瓶 安裝用材料（包括原材料、焊材、外協(xié)外購(gòu)件等）的 采購(gòu) 、驗(yàn)收、標(biāo)識(shí)、存放與保管、領(lǐng)用和使用 ，以及材料、零部件代用 作出規(guī)定 ， 確保 車用氣瓶 安裝 用材料準(zhǔn)確可靠，具有可追溯性。 設(shè)計(jì) 文件的 修改 與發(fā)放 設(shè)計(jì)修改由原設(shè)計(jì)人員進(jìn)行修改并記錄，簡(jiǎn)單修改設(shè)計(jì)人員可直接在圖紙上劃改并做出標(biāo)記，包括 修改部位、修改日期、修改人簽字等 ；設(shè)計(jì) 文件的 發(fā)放按《質(zhì)保手冊(cè)》的規(guī)定執(zhí)行。 材料代用 生產(chǎn)中，若發(fā)生材料與 設(shè)計(jì)文件不一致時(shí)，應(yīng)辦理材料代用手續(xù)。 外來(lái)設(shè)計(jì)文件的控制 外來(lái)設(shè)計(jì)文件 ，由設(shè)計(jì)責(zé)任人 組織相關(guān)人員參加，進(jìn)行審查并確認(rèn)。 設(shè)計(jì)過(guò)程質(zhì)量控制 根據(jù)不同車型對(duì)氣瓶安裝位置、氣瓶強(qiáng)度支架所進(jìn)行的設(shè)計(jì)應(yīng)以文件的形式體現(xiàn) ，它包括設(shè)計(jì)圖、技術(shù) 要求 、安裝使用說(shuō)明等，是采購(gòu)、生產(chǎn)、安裝、檢驗(yàn)及服務(wù)的指導(dǎo)性文件，應(yīng)達(dá)到以下要求。 產(chǎn)品設(shè)計(jì)控制 設(shè)計(jì)范圍： 本 公司 車用氣瓶 安裝維修是依據(jù)國(guó)家或地方有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)以及《 TSGZ000420xx 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》、’I39。 相關(guān)程序文件： 合同控制程序 5 設(shè)計(jì)控制 總則 對(duì)設(shè) 計(jì)控制 的范圍、程序、內(nèi)容 作出規(guī)定，包括圖樣 的設(shè)計(jì)、 審查、產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖樣的變更 等，保證設(shè)計(jì)文件符合安全技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求。評(píng)審的結(jié)果及采取的措施應(yīng)得到有關(guān)部門與人員的采用。 評(píng)審的形式： 一般合同 — 定型產(chǎn)品：價(jià)格、供 貨期都在 辦公室 規(guī)定的范圍內(nèi)的評(píng)審，有業(yè)務(wù)員評(píng)定，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)人簽字。確認(rèn)方式一般采用傳真確認(rèn)。 c）公司有能力滿足規(guī)定的要求。 評(píng)審的時(shí)機(jī)應(yīng)在公司向顧客做出提供產(chǎn)品承諾之 前進(jìn)行（如提交標(biāo)書、接收合同或訂單以及接收訂單或合同的更改） 評(píng)審的目的應(yīng)確保： a）產(chǎn)品的要求得到規(guī)定。包括向顧客提供產(chǎn)品樣本和各種法律法規(guī)及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求的咨詢。 工作程序 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 業(yè)務(wù)人員應(yīng)確定與產(chǎn)品有關(guān)要求的內(nèi)容包括： a)顧客明示的產(chǎn)品要求，包括交付、可用性、價(jià)格等 ； b)顧客隱含的要求 ； c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)的要求（包括本公司產(chǎn)品安全性能的要求） ； d)與公司確定的任何附加要求。 相關(guān)程序文件： 文件和記錄控制程序 4 合同控制 對(duì)合同 評(píng)審 的范圍、內(nèi)容、 合同簽定、修改、會(huì)簽程序和要求作除了規(guī)定，確保 顧客的要求，保證訂貨合同的有效執(zhí)行，確保用戶需求及質(zhì)量保證條款的嚴(yán)格實(shí)施。 對(duì)已過(guò)期作廢的內(nèi)外部文件，當(dāng)無(wú)保留價(jià)值需銷毀時(shí)，應(yīng)辦理審批手續(xù)，編制檔案銷毀清單，經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)后方可銷毀。 文件借閱時(shí)應(yīng)辦理借閱登記手續(xù)，限期歸還。質(zhì)保師對(duì)補(bǔ)發(fā)的新文件應(yīng)重新給定 分發(fā)號(hào) ，并在《文件發(fā)放登記表》中對(duì) 原文件注明 丟失 ，同時(shí)對(duì)新文件進(jìn)行登記。更換文件時(shí)經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)以舊換新，分發(fā)號(hào)不變，破損文件由收回部門進(jìn)行作廢處理。 識(shí)別：文件的發(fā)放者對(duì)文件必須予 以識(shí)別其有效性，編制 “ 受控文件清單 ” ；作廢、無(wú)效文件必須及時(shí)清理上交，現(xiàn)場(chǎng)不得保留任何無(wú)效文件。 文件的管理 保管使用：各部門負(fù)責(zé)建立本部門《受控文件清單》，受控文件領(lǐng)用者或保管者，應(yīng)注意保護(hù)所領(lǐng)文件，以防損毀，同時(shí)要妥善保管，任何人不得隨意修改、復(fù)制，不得將受控文件借給無(wú)關(guān)人員及非本公司人員。 《手冊(cè)》經(jīng)過(guò)多次更改或需要 大幅度更改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版，由質(zhì)保師提出建議，經(jīng)理批準(zhǔn)后，重新?lián)Q版、編印，并更換版號(hào) ， 向監(jiān)督檢驗(yàn)人員報(bào)送最新版本的受控文件。 文件的更改與換版 文件需更改時(shí)，由文件更改提出人填寫文件修改單，報(bào)質(zhì)保辦，并按原審批程序和人員權(quán)限進(jìn)行審批，檔案資料室備案、管理。 檔案資料室依據(jù)經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的《受控文件清單》填寫《文件發(fā)放登記 表》，將文件發(fā)至各使用部門。 上述資料、文件以及 外來(lái)文件和資料由使用部門主管審核其適用性和發(fā)放范圍，經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)后，檔案資料室進(jìn)行分類、備案、登記，發(fā)放使用。 文件和 記錄 的控制范圍 對(duì)質(zhì)量保證體系的文件和 記錄 控制作出規(guī)定，確保在質(zhì)量控制方面下列文件的充分性、適宜性： 1）《車用氣瓶安裝質(zhì)量保證手冊(cè)》及其它體系文件（二級(jí)、三級(jí)文件）； 2）車用氣瓶安裝質(zhì)量技術(shù)文件，包括制造工藝、焊接工藝等作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄報(bào)告； 3）與車用氣瓶安裝有關(guān)的外來(lái)文件，如國(guó)家法規(guī)、地方法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖樣等； 4）產(chǎn)品質(zhì)量檔案和出廠文件； 6）其他管理性文件，如操作規(guī)程、管理制度等。 第一層次：《手冊(cè)》 第二層次：程序文件 第三層次：作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄 質(zhì)量 計(jì)劃（ 安裝工藝過(guò)程卡 ） 公司的 質(zhì)量 計(jì)劃 以安裝工藝過(guò)程卡的形式進(jìn)行表述， 能夠有效控制 車用氣瓶安裝的 安全性能，能夠依據(jù) 各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn) 以滿足 車用氣瓶安裝的 特性和本公司的生產(chǎn)實(shí)際，并且包括以下內(nèi)容： 1） 控制內(nèi)容、要求 包括車用氣瓶安裝及檢驗(yàn)的工序、技術(shù)要求等； 2） 過(guò)程中實(shí)際操作要求； 3） 質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和 操作 人員 、檢驗(yàn)人員 的簽字 及檢驗(yàn)結(jié)論等 。 質(zhì)量 記錄是 質(zhì)量保證體系 有效運(yùn)轉(zhuǎn)的憑證，要真實(shí)、客觀、完整、清晰、規(guī)范，便于 查閱使用。 作業(yè)（ 工藝）文件和質(zhì)量記錄應(yīng)符合許可項(xiàng)目特性，滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過(guò)程控制需要。 質(zhì)量保證手冊(cè)應(yīng)包含以下內(nèi)容： 1）術(shù)語(yǔ)和縮寫 2）體系的適用范圍 3）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 4）概述 質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu) 層次和相互關(guān)系 5）應(yīng)包含質(zhì)量控制 14 個(gè)基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的要求。 2 質(zhì)量保證體系 總則 質(zhì)量保證體系文件包括：質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文件 （如作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、工藝守則、工藝卡等）、記錄表卡等，質(zhì)量保證體系文件應(yīng)符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的要求 。當(dāng)公司的內(nèi)外環(huán)境發(fā)生下述變化時(shí)，總經(jīng)理可以臨時(shí)增加管理評(píng)審。 管理評(píng)審 管理評(píng)審每十二個(gè)月至少應(yīng)進(jìn)行一次，確保質(zhì)量體系的適應(yīng)性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)要求，并保存管理評(píng)審記 錄。 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 責(zé)任 人 1）在質(zhì)保師領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)設(shè)備 和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 質(zhì)控系統(tǒng)的控制； 2）負(fù)責(zé) 設(shè)備 和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 質(zhì)量控制系統(tǒng)運(yùn)行情況的監(jiān)督、檢 查；指導(dǎo)計(jì)量、設(shè)備管理人員執(zhí)