【正文】 7 作業(yè)（ 工藝 ） 控制 總則 為保證 車用氣瓶安裝 質(zhì)量，就必須建立一個(gè)運(yùn)行合理、控制嚴(yán)格的工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)。經(jīng)設(shè)計(jì)人員同意可以代用， 變更文件由材料 、零部件 責(zé)任人 ， 設(shè)計(jì) 、 工藝 責(zé)任 人 會(huì)簽，涉及其它質(zhì)控系統(tǒng)的由相應(yīng)責(zé)任師審簽。 材料發(fā)放時(shí)，保管員和領(lǐng)料人應(yīng)認(rèn)真核對(duì)材料編號(hào)、名稱、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量等，雙方及檢驗(yàn)員確認(rèn)簽字后方可發(fā)料。 驗(yàn)收合格的材料入庫(kù)后保管員做好管理，做到帳、物、證一致。 材料存放應(yīng)有防止銹蝕措施。 驗(yàn)收不合格的材料檢驗(yàn)員做不合格標(biāo)識(shí)，并按《不合格控制程序》規(guī)定進(jìn)行處置。檢驗(yàn)員編制公司材料代號(hào)并標(biāo)記在材料實(shí)物上；材料系統(tǒng)質(zhì)控責(zé)任人審簽 “ 材料入庫(kù)驗(yàn)收單 ” 。 采購(gòu)人員、材料檢驗(yàn)員、庫(kù)房保管員對(duì)材料共同檢查驗(yàn)收。 驗(yàn)收入庫(kù) 材料到貨后，應(yīng)及時(shí)通知材料檢驗(yàn)員、庫(kù)房保管員，并將材料的質(zhì)量證明文件，一齊交材料檢驗(yàn)員。采購(gòu)合同應(yīng)簽明質(zhì)量保證條款，驗(yàn)收方法和質(zhì)量爭(zhēng)端處理等內(nèi)容 ； 2 特殊情況下，需在合格供方以外的廠家進(jìn) 行采購(gòu)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格控制，控制措施包括： a 由材料系統(tǒng)質(zhì)控責(zé)任人對(duì)與供方簽訂的合同進(jìn)行審核，質(zhì)保師確 ； 。即對(duì)供方實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。 質(zhì)量控制活動(dòng) 材料供方評(píng)價(jià) 1）由供應(yīng)科選擇供方，會(huì)同材料責(zé)任 人 、質(zhì) 量 保 證工程 師和材料檢驗(yàn)員，對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià) ； 供應(yīng)科責(zé)任人對(duì)其履約能力、信譽(yù)等方面進(jìn)行評(píng)價(jià) ；供應(yīng)科責(zé)任人填寫(xiě)《 供方評(píng)價(jià)記錄》，材料責(zé)任 人 審核，材料檢驗(yàn)員會(huì)簽，質(zhì)保師確認(rèn) ， 供應(yīng)科建立、管理合格供方的檔案編制合格供方名錄。 6 材料 、零部件 控制 總則 本章對(duì)公司車用氣瓶安裝用材料（包括原材料、焊材、外協(xié) 外購(gòu)件等）的 采購(gòu) 、驗(yàn)收、標(biāo)識(shí)、存放與保管、領(lǐng)用和使用，以及材料、零部件代用 作出規(guī)定 ， 確保車用氣瓶安裝用材料準(zhǔn)確可靠，具有可追溯性。 設(shè)計(jì)文件的修改與發(fā)放 設(shè)計(jì)修改由原設(shè)計(jì)人員進(jìn)行修改并記錄，簡(jiǎn)單修改設(shè)計(jì)人員可直接在圖紙上劃改并做出標(biāo)記，包括修改部位、修改日期、修改人簽字等；設(shè)計(jì) 文件的 發(fā)放按《質(zhì)保手冊(cè)》的規(guī)定執(zhí)行。 材料代用 生產(chǎn)中，若發(fā)生材料與設(shè)計(jì)文件不一致時(shí)，應(yīng)辦理材料代用手續(xù)。 外來(lái)設(shè)計(jì)文件的控制 外來(lái)設(shè)計(jì)文件，由設(shè)計(jì)責(zé)任人組織相關(guān)人員參加，進(jìn)行審查并確認(rèn)。 設(shè)計(jì)過(guò)程質(zhì)量控制 根據(jù)不同車型對(duì)氣瓶安裝位置、氣瓶強(qiáng)度支架所進(jìn)行的設(shè)計(jì)應(yīng)以文件的形式體現(xiàn)，它包括設(shè)計(jì)圖、技術(shù)要求、安裝使用說(shuō)明等，是采購(gòu)、生產(chǎn)、安裝、檢驗(yàn)及服務(wù)的指導(dǎo)性文件，應(yīng)達(dá)到以下要求。 產(chǎn)品設(shè)計(jì)控制 設(shè)計(jì)范圍： 本公司車用氣瓶安裝維修是依據(jù)國(guó)家或地方有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)以及《 TSGZ000420xx 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》、’I39。 相關(guān)程序文件：合同控制程序 5 設(shè)計(jì)控制 總則 對(duì)設(shè)計(jì)控制 的范圍、程序、內(nèi)容 作出規(guī)定，包括圖樣 的設(shè)計(jì)、 審查、產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖樣的變更 等，保證設(shè)計(jì)文件符合安全技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求。評(píng)審的結(jié)果及采取的措施應(yīng)得到有關(guān)部門(mén)與人員的采用。 評(píng)審的形式： 一般合同 — 定型產(chǎn)品：價(jià)格、供貨期都在 辦公室 規(guī)定的范圍內(nèi)的評(píng)審，有業(yè)務(wù)員 評(píng)定，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)人簽字。確認(rèn)方式一般采用傳真確認(rèn)。 c）公司有能力滿足規(guī)定的要求。 評(píng)審的時(shí)機(jī)應(yīng)在公司向顧客做出提供產(chǎn)品承諾之前進(jìn)行（如提交標(biāo)書(shū)、接收合同或訂單以及接收 訂單或合同的更改） 評(píng)審的目的應(yīng)確保： a）產(chǎn)品的要求得到規(guī)定。包括向顧客提供產(chǎn)品樣本和各種法律法規(guī)及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求的咨詢。 工作程序 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 業(yè)務(wù)人員 應(yīng)確定與產(chǎn)品有關(guān)要求的內(nèi)容包括： a)顧客明示的產(chǎn)品要求，包括交付、可用性、價(jià)格等 ； b)顧客隱含的要求 ； c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)的要求（包括本公司產(chǎn)品安全性能的要求） ； d)與公司確定的任何附加要求。 相關(guān)程序文件：文件和記錄控制程序 4 合同控制 對(duì)合同評(píng)審的范圍、內(nèi)容、合同簽定、修改、會(huì)簽程序和要求作出了規(guī)定，確保 顧客的要求，保證合同的有效執(zhí)行，確保用戶需求及質(zhì)量保證條款的嚴(yán)格實(shí)施。 對(duì)已過(guò)期作廢的內(nèi)外部文件，當(dāng)無(wú)保留價(jià)值需銷毀時(shí)，應(yīng)辦理審批手續(xù)，編制檔案銷毀清單，經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)后方可銷毀。 文件借閱時(shí)應(yīng)辦理借閱登記手續(xù)，限期歸還。質(zhì)保師對(duì)補(bǔ)發(fā)的新文件應(yīng)重新給定 分發(fā)號(hào) ，并在《文件發(fā)放登記表》中對(duì)原文件注明 丟失 ，同時(shí)對(duì)新文 件進(jìn)行登記。更換文件時(shí)經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)以舊換新，分發(fā)號(hào)不變，破損文件由收回部門(mén)進(jìn)行作廢處理。 識(shí)別：文件的發(fā)放者對(duì)文件必須予以識(shí)別其有效性，編制 “ 受控文 件清單 ” ；作廢、無(wú)效文件必須及時(shí)清理上交，現(xiàn)場(chǎng)不得保留任何無(wú)效文件。 文件的管理 保管使用：各部門(mén)負(fù)責(zé)建立本部門(mén)《受控文件清單》，受控文件領(lǐng)用者或保管者，應(yīng)注意保護(hù)所領(lǐng)文件，以防損毀，同時(shí)要妥善保管，任何人不得隨意修改、復(fù)制，不得將受控文件借給無(wú)關(guān)人員及非本公司人員。 《手冊(cè)》經(jīng)過(guò)多次更改或需要大幅度更改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版，由 質(zhì)保師提出建議，經(jīng)理批準(zhǔn)后，重新?lián)Q版、編印，并更換版號(hào) ， 向監(jiān)督檢驗(yàn)人員報(bào)送最新版本的受控文件。 文件的更改與換版 文件需更改時(shí)，由文件更改提出人填寫(xiě)文件修改單，報(bào)質(zhì)保辦，并按原審批程序和人員權(quán)限進(jìn)行審批，檔案資料室備案、管理。 檔案資料室依據(jù)經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的《受控文件清單》填寫(xiě)《文件發(fā)放登記 表》，將文件發(fā)至各使用部門(mén)。 上述資料、文件以及 外來(lái)文件和資料由使用部門(mén)主管審核其適用性和發(fā)放范圍，經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)后，檔案資料室進(jìn)行分類、備案、登記，發(fā)放使用。 文件和 記錄 的控制范圍 對(duì)質(zhì)量保證體系的文件和 記錄 控制作出規(guī)定，確保在質(zhì)量控制方面下列文件的充分性、適宜性： 1）《車用氣瓶安裝質(zhì)量保證手冊(cè)》及其它體系文件（二級(jí)、三級(jí)文件）； 2）車用氣瓶安裝質(zhì)量技術(shù)文件，包括制造工藝、焊接工藝等作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄報(bào)告； 3）與車用氣瓶安裝有關(guān)的外來(lái)文件，如國(guó)家法規(guī)、地方法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖樣等； 4）產(chǎn)品質(zhì)量檔案 和出廠文件； 6）其他管理性文件，如操作規(guī)程、管理制度等。 第一層次：《手冊(cè)》 第二層次：程序文件 第三層次：作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄 質(zhì)量 計(jì)劃（安裝工藝過(guò)程卡） 公司的 質(zhì)量 計(jì)劃以安裝工藝過(guò)程卡的形式進(jìn)行表述，能夠有效控制車用氣瓶安裝的安全性能，能夠依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)以滿足車用氣瓶安裝的特 性和本公司的生產(chǎn)實(shí)際，并且包括以下內(nèi)容： 1） 控制內(nèi)容、要求包括車用氣瓶安裝及檢驗(yàn)的工序、技術(shù)要求等； 2） 過(guò)程中實(shí)際操作要求； 3） 質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和操作人員、檢驗(yàn)人員的簽字及檢驗(yàn)結(jié)論等。 質(zhì)量 記錄是 質(zhì)量保證體系 有效運(yùn)轉(zhuǎn)的憑證，要真實(shí)、客觀、完整、清晰、規(guī)范，便于查閱使用。 作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄應(yīng) 符合許可項(xiàng)目特性，滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過(guò)程控制需要。 質(zhì)量保證手冊(cè)應(yīng)包含以下內(nèi)容： 1）術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě) 2）體系的適用范圍 3）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 4）概述 質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu) 層次和相互關(guān)系 5）應(yīng)包含質(zhì)量控制 14 個(gè)基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的要求。 2 質(zhì)量保證體系 總則 質(zhì)量保證體系文件包括：質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文件（如作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程、工藝守則、工藝卡等）、記錄表卡等，質(zhì)量保證體系文件應(yīng)符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的要求。 當(dāng)公司的內(nèi)外環(huán)境發(fā)生下述變化時(shí)，總經(jīng)理可以臨時(shí)增加管理評(píng)審。 管理評(píng)審每十二個(gè)月至少應(yīng)進(jìn)行一次，確保質(zhì)量體系的適應(yīng)性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)要求，并保存管理評(píng)審記錄。 設(shè)備和檢驗(yàn)試 驗(yàn)裝置 責(zé)任 人 1）在質(zhì)保師領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)設(shè)備 和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 質(zhì)控系統(tǒng)的控制； 2）負(fù)責(zé) 設(shè)備 和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 質(zhì)量控制系統(tǒng)運(yùn)行情況的監(jiān)督、檢查；指導(dǎo)計(jì)量、設(shè)備管理人員執(zhí)行相應(yīng)管理制度； 3）組織建立和完善計(jì)量器具臺(tái)帳和設(shè)備檔案； 4）組織計(jì)量器具年度周檢計(jì)劃的編制和實(shí)施，組織設(shè)備大修和更新計(jì)劃的編制和實(shí)施； 5）定期向質(zhì)保師報(bào)告質(zhì)量檢驗(yàn)系統(tǒng)質(zhì)控運(yùn)行情況。 焊接責(zé)任 人 1）在質(zhì)保師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)焊接質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量控制，并定期向質(zhì)保師匯報(bào)系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)情況； 2）參加制（修）訂《質(zhì)保手冊(cè)》，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)質(zhì)保 體系文件的編制，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行； 3）審 核 車用氣瓶 支架 焊接工藝 ， 保證焊接工藝的正確性與合理性，監(jiān)督焊接工藝的貫徹執(zhí)行，指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)施焊并解決施焊中遇到的焊接技術(shù)問(wèn)題； 4）負(fù)責(zé)焊工培訓(xùn)、考試工作； 5） 定期對(duì)支架的焊接 質(zhì)量 進(jìn)行 分析 和總結(jié) ， 使焊縫質(zhì)量得到改進(jìn)和提高。 設(shè)計(jì) 、 工藝責(zé)任 人 1）在質(zhì) 量 保 證工程師 的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé) 設(shè)計(jì)、 工藝質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量控制，并定期向質(zhì)保師匯報(bào)系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)情況； 2）參加制（修）訂《質(zhì)保手冊(cè)》，并負(fù)責(zé)本系統(tǒng)質(zhì)保體系文件的編制； 3）審 核工 藝過(guò)程卡、 工藝規(guī)程及工藝守則 等 工藝文件 ； 4）負(fù)責(zé)組織 設(shè)計(jì)、 工藝人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)； 5）組織 設(shè)計(jì)、 工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的內(nèi)部審查 ，參與管理評(píng)審 ； 6）審 核本公司設(shè)計(jì)的各型改裝車輛氣瓶安裝圖樣、各型氣瓶支架圖樣；并對(duì)外來(lái)圖樣進(jìn)行轉(zhuǎn)化復(fù)核。 7） 對(duì)公司員工的工作質(zhì)量有獎(jiǎng)懲權(quán)。 質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)（見(jiàn)圖一），行政組織機(jī)構(gòu)（見(jiàn)圖二）。 對(duì) 質(zhì)量目標(biāo) 進(jìn)行量化和分解，落實(shí)到各質(zhì)量控制系統(tǒng)及其相關(guān)部門(mén)和責(zé)任人員，定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核。 質(zhì)量方針和目標(biāo)應(yīng)經(jīng)法定代表人（或其授權(quán)代理人）批準(zhǔn)，形成正式文件并予以發(fā)布。指用戶、建造單位對(duì)某產(chǎn)品重要要求所指定的控制點(diǎn)（應(yīng)在合同中預(yù)先約定），產(chǎn)品制造到此點(diǎn)時(shí)，制造單位應(yīng)通知約定者到現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證； 《體系基本要求》：《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》； 《許 可規(guī)則》：《壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則》 公司： 棗莊市云燕汽車配件有限公司 安裝：車用天然氣氣瓶安裝。 術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě) “手冊(cè)”：本公司《車用燃?xì)鈿馄堪惭b 03 引用法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) 1 《 特種設(shè)備安全監(jiān)察暫行條例》 2 《車用氣瓶安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》、《壓力容器安全監(jiān)察規(guī)程》 3 《 TSG 壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則》 4 國(guó)質(zhì)檢特函 (20xx)402 號(hào)文 5 TSG Z000420xx《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系 基本要求》 6 QC／ T245 《壓縮天然氣汽車專用裝置和安裝要求》 7 GB /T19240 《壓縮天然氣汽車專用裝置的安裝要求》 8 GB／Ｔ 《燃?xì)馄嚫难b技術(shù)要求 壓縮天然氣汽車》 9 GB/17258 《汽車用壓縮天然氣鋼瓶》 10 GB／ T17676 《天然氣汽車和液化氣汽車標(biāo)志》 11 GB/7258 《機(jī)動(dòng)車運(yùn)行安全技術(shù)條件》 12 GB/T17895 《天然氣汽車和液化氣汽車 詞匯》 13 QC/T761 《汽車用壓縮天然氣減壓調(diào)節(jié)器》 14 GB/T3765 《卡套式管接頭技術(shù)條件》 15 GB14194 《永久氣體氣瓶充裝規(guī)定》 16 QC/T671 《汽車