【正文】 點(diǎn)（ E） 中山鑫新 質(zhì) 量 手 冊 版本： A 修改： 00 第 5 章 材 料 質(zhì) 量 控 制 共 4 頁 第 4 頁 29 中山鑫新 質(zhì) 量 手 冊 版本： A 修改： 00 第 6 章 作業(yè)（工藝）控制 程序 共 3 頁 第 1 頁 本公司建立 ZS/XX004— 2020《作業(yè)（工藝）控制程序》，燃?xì)馄噷Ｓ醚b置安裝工藝文件編制、審批、實(shí)施、管理以及有關(guān)人員的職責(zé)做出規(guī)定，以保證車載然氣氣瓶安裝各個(gè)工序處于受控狀態(tài)，符合法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求 ,符合《燃?xì)馄嚫难b技術(shù)要求》、《機(jī)動車安全運(yùn)行技術(shù)條件》的要求 . 工藝文件編制的依據(jù)和要求 工藝文件編制的依據(jù)是安裝文件、法規(guī)、技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn)和本公司的安裝能力。 焊材領(lǐng)用、回收按第七章“焊接質(zhì)量控制”規(guī)定進(jìn)行。 焊接材料檢驗(yàn)入庫。 保管員對所發(fā)材料或部件簽字負(fù)責(zé)。 27 中山鑫新 質(zhì) 量 手 冊 版本： A 修改： 00 第 5 章 材 料、零 部 件 控 制 共 4 頁 第 3 頁 車間技術(shù)員按上述依據(jù)開具領(lǐng)料單，并注明產(chǎn)品名稱、部件名稱等，車間負(fù)責(zé)人簽字后領(lǐng)料。 材料保管應(yīng)做到帳、卡、物相符。 材料入庫后應(yīng)按規(guī)定分類整齊堆放（氣瓶要獨(dú)立、分類）存放，防止銹蝕，標(biāo)記準(zhǔn)確。 材料驗(yàn)收記錄表” 由保管員保管、材料質(zhì)量證明文件由檢驗(yàn)員暫存：材料用完后交檢驗(yàn)科存檔。 氣瓶、高壓管路無鋼印號、無論有無質(zhì)量證明書，不得使用。 （ 5）經(jīng) 檢驗(yàn)員檢驗(yàn)確認(rèn)后，辦理入庫。 （ 3）查看表面質(zhì)量（銹蝕、裂紋、重皮等）情況。 檢查驗(yàn)收內(nèi)容 （ 1）檢查質(zhì)量 證明文件項(xiàng)目、內(nèi)容、規(guī)格、材質(zhì)是否符合標(biāo)準(zhǔn)，證件是否齊全。 檢查驗(yàn)收 26 中山鑫新 質(zhì) 量 手 冊 版本： A 修改： 00 第 5 章 材 料、零 部 件 控 制 程序 共 4 頁 第 2 頁 檢驗(yàn)員持“材料驗(yàn)收入庫通知單”及質(zhì)量證明文件，與保管員共同驗(yàn)收。采購員將材料質(zhì)量證明文件交保管員。 采購員按計(jì)劃擇優(yōu)訂貨采購，無有效質(zhì)量證明文件的材料不準(zhǔn)采購。 外購單位考察評價(jià) 以質(zhì)量管理辦公室為主組織有關(guān)人員對 燃?xì)馄噷Ｓ醚b置部件的 供貨單位和廠家進(jìn)行考察評價(jià)，了解其產(chǎn)品（材料）質(zhì)量狀況、質(zhì)量管理情況、設(shè)備能力、質(zhì)量控制檢測手段，質(zhì)量證明文件資料的可 信性，據(jù)此擇優(yōu)選定協(xié)作單位，并簽訂協(xié)議，明確技術(shù)質(zhì)量要求。 檢驗(yàn)員 負(fù)責(zé)材料的檢驗(yàn)。 職責(zé)和權(quán)限 工藝員負(fù)責(zé)提出“材料消耗明細(xì)表”。合同（生產(chǎn)計(jì)劃）變更內(nèi)容由供銷科書面通知生產(chǎn)、技術(shù)等部門。 合同 （生產(chǎn)計(jì)劃） 更改 在合同（生產(chǎn)計(jì)劃）執(zhí)行過程中，任何一 方提出合同變更必須征得對方同意方可變更。 合同評審記錄由經(jīng)營科建檔保存，保存時(shí)間應(yīng)在四年以上。 參加評審人員 合同評審由經(jīng)營、材料、工藝等單位有關(guān)人員參加。對調(diào)研的情況及時(shí)報(bào)告分管領(lǐng)導(dǎo)和 經(jīng)理 ，以便對 合同（生產(chǎn)計(jì)劃）簽定、合同（生產(chǎn)計(jì)劃）評審和新技術(shù)、新工藝、新材料的應(yīng)用做出決策。 （ 3）用戶調(diào)查。 （ 2）技術(shù)發(fā)展調(diào)研。占領(lǐng)本地市場開拓周邊市場。 本公司所有安裝氣瓶的車輛都必須簽定合同（生產(chǎn)計(jì)劃），對用戶的負(fù)責(zé)，并根據(jù)本公司的資源條件和質(zhì)量保證能力表達(dá)承諾，認(rèn)真執(zhí)行。 產(chǎn)品檔案、技術(shù)檔案，每年清點(diǎn)一次，對到期 或應(yīng)廢止的檔案資料，資料室列出清單，經(jīng)質(zhì)保工程師審批后銷毀。 車輛檔案、檢驗(yàn)記錄由質(zhì)檢科匯總整理，資料室負(fù)責(zé)保管，保存期至少為 7 年。 質(zhì)量體系文件重印必須經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化審查。 (4)質(zhì)量保證手冊版本更換，原則上四年一次。 (3) 質(zhì)量保證手冊，質(zhì)量保證體系程序文件，根據(jù)國家或行業(yè)新標(biāo)準(zhǔn)頒布實(shí)施后及時(shí)修改及體系文件中所引用的已廢止的標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量手冊的解釋權(quán)屬質(zhì)保工程師。 質(zhì)量體系文件控制程序。 (2)質(zhì)檢負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)文件、生產(chǎn)圖樣、工藝文件、檢驗(yàn)文件、各類質(zhì)量文件和資料 的歸檔管理。 質(zhì)量保證體系文件的構(gòu)成 （ 1）質(zhì)量保證體系文件：質(zhì)量手冊、程序文件、工藝手冊、以及證實(shí)質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行的質(zhì)量記錄； （ 2）技術(shù)性文件：設(shè)計(jì)文件、生產(chǎn)圖樣及工藝文件等； （ 3）外來文件：國家或行業(yè)頒布的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范 、標(biāo)準(zhǔn)及用戶提供的文件等； （ 4）其它文件：與質(zhì)量保證有關(guān)的上級文件。 22 中山鑫新 質(zhì) 量 手 冊 版本： A 修改： 00 第 3 章 文件和記錄控制 程序 共 2 頁 第 1 頁 總則 本公司建立 ZS/XX0012020《文件和記錄控制 程序 》，質(zhì)量保證體系文件的構(gòu)成、編制、審批、發(fā)放、使用、修改等事項(xiàng)做出規(guī)定，以保證質(zhì)量體系運(yùn)行和質(zhì)量驗(yàn)證的可追溯性。 （ 6）本公司的《文件資料管理規(guī)定 》對質(zhì)量記錄的編制、標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢查、保存期限和處置進(jìn)行有效的控制，以提供安裝氣瓶車輛的質(zhì)量符合要求和質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 （ 3）質(zhì)量計(jì)劃由技術(shù)科工藝員統(tǒng)一編制，經(jīng)工藝 質(zhì)控責(zé)任人審核后按相應(yīng)工序進(jìn)行記錄，各工序由操作人填寫記錄內(nèi)容并簽字，工序相應(yīng)檢驗(yàn)人員進(jìn)行簽字確認(rèn)。 （ 1）質(zhì)量計(jì)劃記錄安裝氣瓶車輛實(shí)現(xiàn)過程的每一個(gè)工藝工序控制實(shí)施環(huán)節(jié)步驟（控制點(diǎn)、見證點(diǎn)、停止點(diǎn)）。質(zhì)檢責(zé)任人應(yīng)監(jiān)督質(zhì)量記錄的填寫及時(shí)性、準(zhǔn)確性。 （ 2）是為安裝的專用裝置具有可追溯性及制定預(yù)防糾正措施提供信息，質(zhì)量記錄必須真實(shí)、清楚。其全面修訂原則上四年一次，再版后舊版由質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)收回并注銷。文件修改要有記錄。 （ 2）為保證文件的適用性和有效性，應(yīng)對文件適時(shí)的修改。 程序文件 （ 1）程序文件與質(zhì)量方針一致，由質(zhì)量保證工程師組織各相關(guān)部門根據(jù)本公司實(shí)際情況起草編寫，經(jīng) 經(jīng)理 批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。其全面修訂原則上四年一次，再版后舊版由質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)收回并注銷。由質(zhì)量保證工程師組織進(jìn)行修改，報(bào) 經(jīng)理 批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 （ 5）各部門在業(yè)務(wù)活動中如需向用戶或有關(guān)單位提供手冊時(shí)，必須提出申請，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)、登記，方可提供非受控版本。 （ 4）手冊發(fā)放對象為公司主管領(lǐng)導(dǎo)，質(zhì)保體系責(zé)任人，及有關(guān)科室、車間負(fù)責(zé)人。 （ 2）質(zhì)量保證手冊由質(zhì)量保證工程師依據(jù)《壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則》及 TSG Z00042020《特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范》的要求，結(jié)合本公司的生產(chǎn)管理實(shí)際情況組織編寫、經(jīng) 經(jīng)理 審核， 批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。本公司的質(zhì)量保證體系文件由三層次組成，三層文件之間保持著形式和內(nèi)容上的協(xié)調(diào)一致： 第一層：質(zhì)量保證手冊 第二層： 控制 程序文件 第三層： 作業(yè)指導(dǎo)書和 記錄文件 質(zhì)量保證手冊 （ 1）質(zhì)量保證手冊是本公司開展質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，是促進(jìn)質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的法規(guī)性文件。策劃結(jié)果的輸出是文件化的質(zhì)量保證文件 —— 《質(zhì)量保證手冊》、程序文件和其他相關(guān)的質(zhì)量管理文件、質(zhì)量記錄表卡。 質(zhì)量保證體系文件的策劃 經(jīng)理 負(fù)責(zé)對質(zhì)量保證體系文件進(jìn)行策劃。 管理評審具體規(guī)定見《質(zhì)量改進(jìn)控制程序》 質(zhì)量體系主要專業(yè)負(fù)責(zé)人員因故不能履行職責(zé)時(shí)，及時(shí)授權(quán)任命資格相當(dāng)人員代行履行其職責(zé)和職權(quán)，在有關(guān)文件記錄報(bào)告上簽字有效，直至主要專業(yè)負(fù)責(zé)人到職后終止，以保證管理工作的連續(xù)性。 管理評審 公司管理評審原則上每年進(jìn)行一次，管理評審由 經(jīng)理 領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行。 上級下達(dá)的質(zhì)量信息文件由質(zhì)量管理辦公室組織處理實(shí)施后，交廠辦公室存檔，顧客質(zhì)量信息和廠內(nèi)質(zhì)量信息由質(zhì)量管理辦公室負(fù)責(zé)收集、登記、反饋處理等工作。 （ 3）本公司具有滿足生產(chǎn)需要的各類技術(shù)工人。 人力資源 （ 1）本公司有充足數(shù)量的車載氣瓶安裝生產(chǎn)需要的專業(yè)技術(shù)人員和管理人員。 物資資源 （ 1）本公司具有滿足生產(chǎn)需要的廠房和設(shè)施 . （ 2）本公司具有滿足生產(chǎn)需要的焊接、起重、檢漏儀、手動試壓泵等設(shè)備。 （ 5）組織質(zhì)量例會和質(zhì)量事故分析會、起草會議紀(jì)要，經(jīng)質(zhì)保工程師審閱后，印制發(fā)放。 （ 3）組織工藝紀(jì)律檢查，有權(quán)制止違反工藝規(guī)定的操作。 辦公室主任 （ 1）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各專業(yè)質(zhì)控負(fù)責(zé)人履行質(zhì)量控制職能，開展全面質(zhì)量管理工作。 （ 2）認(rèn)真填寫各道工序的檢驗(yàn)紀(jì) 錄，保證檢驗(yàn)資料和出廠文件的完整準(zhǔn)確。 15 中山鑫新 質(zhì) 量 手 冊 版本： A 修改： 00 第 1 章 管 理 職 責(zé) 共 10 頁 第 7 頁 氣密、壓力試驗(yàn)檢驗(yàn)員 負(fù)責(zé)本公司所有改裝車量的氣密、壓力試驗(yàn)檢驗(yàn)，并及時(shí)作好質(zhì)量檢驗(yàn)記錄。 （ 4 ） 對圖樣工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人應(yīng)按文件管理制度的要求 進(jìn)行發(fā)放和回收，并做和記錄。 （ 2） 設(shè)計(jì)輸出 設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人根據(jù)不同車型和車用氣瓶型號設(shè)計(jì)氣瓶支架和安裝管路系統(tǒng)圖，輸出的車用氣瓶支架和安裝系統(tǒng)圖，內(nèi)容包括：標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)的技術(shù)要求，材料明細(xì)表。具有設(shè)計(jì)的控制，確保設(shè)計(jì)質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。 設(shè)計(jì)責(zé)任人 能夠嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，組織、指導(dǎo)有關(guān)人員開展檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)工作。 （ 6）負(fù)責(zé)設(shè)備選型、購置、報(bào)廢、制訂設(shè)備更新和檢修計(jì)劃并組織實(shí)施 ,使車載氣瓶 14 中山鑫新 質(zhì) 量 手 冊 版本： A 修改： 00 第 1 章 管 理 職 責(zé) 共 10 頁 第 6 頁 安裝的主要設(shè)備保持完好狀態(tài)。 （ 4）有權(quán)制止不合格的計(jì)量器具投入使用。 （ 2）巡回檢查在用計(jì)量器具的完好情況，確保在檢定期內(nèi)工作。 設(shè)備計(jì)量責(zé)任人 具有較全面的設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置及計(jì)量管理業(yè)務(wù)知識；熟知壓力容器法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)工藝文件對本單位壓力容器產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測要求，正確確定檢測點(diǎn)，配備符合使用要求的計(jì)量設(shè)備；具有能對設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置及計(jì)量質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量 工作進(jìn)行控制和管理的能力。 (9)負(fù)責(zé)協(xié)助職教部門對質(zhì)量檢驗(yàn)和質(zhì)量檢驗(yàn) 技術(shù)人員進(jìn)行質(zhì)量、檢驗(yàn)技術(shù)、質(zhì)量控制方面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。行使質(zhì)量否決權(quán)。并及時(shí)作好檢驗(yàn)記錄。 (6)負(fù)責(zé) 審查檢驗(yàn)檔案，對各道工序的檢驗(yàn)存檔資料和出廠文件的完整準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 (4)負(fù)責(zé)審核檢驗(yàn)規(guī)程 。 （ 2） 組 織檢驗(yàn)技術(shù)人員審查圖 樣和技術(shù)文件，編制 安裝 檢驗(yàn)工藝（規(guī)程） 。具有對檢測、檢驗(yàn)系統(tǒng)的質(zhì)量工作進(jìn)行控制和管理的能力。 終檢責(zé)任人 能夠嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，組織、指導(dǎo)有關(guān)人員開展檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)工作。 （ 6）對壓力、氣密試驗(yàn)操作人員檢驗(yàn)人員進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)、質(zhì)量控制方面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 （ 4）監(jiān)督檢查車載氣瓶及管路壓力、氣密實(shí)驗(yàn)過程是否符合相應(yīng)的工藝、試驗(yàn)規(guī)程。 （ 3）負(fù)責(zé)檢查壓力、氣密試驗(yàn)前準(zhǔn)備工作。按照工藝要求制定壓力、氣密試驗(yàn)工藝卡， 作為操作和檢驗(yàn)的根據(jù)。有較強(qiáng)的質(zhì)量意識和責(zé)任感，秉公辦事、實(shí)事求是的職業(yè)道德。熟悉有關(guān)壓力容器法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，具有全面的車載氣瓶安裝檢驗(yàn)方面的專業(yè)知識。 （ 7）組織焊工培訓(xùn)，提高焊工素質(zhì)。 （ 5）負(fù)責(zé)焊接設(shè)備選型，編制焊接設(shè)備操作規(guī)程。 12 中山鑫新 質(zhì) 量 手 冊 版本： A 修改： 00 第 1 章 管 理 職 責(zé) 共 10 頁 第 4 頁 （ 3）檢查指導(dǎo)焊工，焊接技術(shù)人員以及焊材管理人員的工作，監(jiān)督檢查焊接工藝、焊接標(biāo)準(zhǔn)的正確執(zhí)行，對施焊過程的問題有權(quán)做出裁決，對違反工藝規(guī)程的操作有權(quán)制止。 (1）下達(dá)焊接工藝評定任務(wù)書，編制焊接工藝指導(dǎo)書，組織 焊接工藝評定，對焊接工藝評定項(xiàng)目數(shù)量和正確性負(fù)責(zé)。 （ 4）對不符合規(guī)定要求的材料，有權(quán)停止使用。對材料采購、保管、發(fā)放的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。 （ 3）有權(quán)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)材料管理、檢驗(yàn)、采購部門及有關(guān)人員的工作。 （ 1）負(fù)責(zé)材料入庫審批，確保入 庫材料質(zhì)量合格，質(zhì)量證明文件齊全有效。熟悉有關(guān)壓力容器法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，全面掌握燃?xì)馄噷Ｓ醚b置部件的技術(shù)要求及所有安裝材料方面的知識。 （ 4）對改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量提出工藝措施。 （ 2）審批安裝設(shè)計(jì)，組織安裝驗(yàn)證。具有能對工藝系統(tǒng)的質(zhì)量工作進(jìn)行控制和管理的能力。 工藝責(zé)任人 能夠嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，組織、指導(dǎo)有關(guān)人員開展工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作。對質(zhì)量體系正常運(yùn)行負(fù)責(zé)。 （ 6）組織內(nèi) 部質(zhì)量審核，有權(quán)對各部門的質(zhì)量管理工作作出評價(jià)。 （ 4）負(fù)責(zé)本公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，通用技術(shù)規(guī)程、安裝工藝評定的審批。 （ 2）負(fù)責(zé)國家、行業(yè)等標(biāo)準(zhǔn)的購置和宣貫，指導(dǎo)有關(guān)部門貫徹執(zhí)行法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。指導(dǎo) 督促分管部門貫徹實(shí)施《質(zhì)量手冊》和支持性文件中的有關(guān)規(guī)定，并向 經(jīng)理 報(bào)告工作。 （ 5）主持質(zhì)量體系管理評審并對其作出評價(jià)。任命各專業(yè)責(zé)任人和部門質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人，授予相應(yīng)的權(quán)利和責(zé)任。 （ 2）批準(zhǔn)頒發(fā)《質(zhì)量手冊》。 車用氣瓶安裝質(zhì)量保證組織系統(tǒng)圖如圖 22。 質(zhì)量保證體系組織的變更 在下列情況下， 經(jīng)理 負(fù)責(zé)對質(zhì)量保證體系組織重新進(jìn)行策劃，以確保質(zhì)量保證體系組織的完整性。 (2)質(zhì)量目標(biāo)分解 1)安裝車間一次合格率為 96% 2)焊接車間一次校驗(yàn)合格率 99%以上 3)用戶滿意率 98% 4)最終交車合格率達(dá)到 100% 1．