【文章內容簡介】 ，播放新春鈴音?118100免費換鈴?無彩鈴的 PAS用戶免費體驗三個月并贈送鈴音盒的活動 ?固定電話開彩鈴免費贈送鈴音盒 2月份凈增小靈通彩鈴用戶13874戶，達到 ，滲透率為 48%；凈增固話普通彩鈴用戶 1103戶，達，滲透率為 12%。 30寬帶專題分析一、寬帶收入計算規(guī)則包月出賬營業(yè)收入包年分攤紅名單201+收入規(guī)則?省公司 CRM系統(tǒng)按包月用戶繳費自動出帳?各單位前臺一次性調測費、工料費，未上平臺的零星業(yè)務收入、手工營減?每月由省公司 CRM系統(tǒng)提供用戶繳費清單， 97系統(tǒng)按受益期進行當期分攤?按《紅名單客戶管理辦法》要求：每月出帳后，由業(yè)務支撐中心統(tǒng)計每月 5日欠費庫中所有欠交時間達到 1個月以上的欠費額，并與上月欠費額進行比對，將差額部分在當月收入報表中予以調整；如用戶在欠交 1個月以后交納欠費，則會計處理為：欠交1個月以內欠費做 “ 欠費收回 ” ，欠交 1個月以上欠費計入當期業(yè)務收入。?以網維中心提供的 201+端口寬帶流量和費用為準收入來源構成影響因素最大的是 包年分攤 和 包月出賬 ，分別占 77%、 20%分 類 最關注指標包年分攤 ?未到期老用戶的繼續(xù)分攤 ARPU相對穩(wěn)定?當月到期老用戶的續(xù)包分攤 續(xù)包及時率、拆機量?新裝包年用戶 裝機量?包月轉包年用戶 異常變動包月出賬 ?新裝包月用戶 裝機量、拆機量?包年轉包月用戶 異常變動31寬帶專題分析寬帶收入稽核辦法 寬帶業(yè)務是 2023年杭州分公司最大的收入拉動因素。為保證收入的完整性和準確性，本月起分公司將針對寬帶業(yè)務收入進行重點稽核。主要舉措有： 對省公司下發(fā)的用于寬帶收入分攤的用戶數量需與 CRM上統(tǒng)計的用戶數量進行核對，保證分攤用戶數的準確性。 業(yè)務支撐中心每月對 省公司下發(fā)的寬帶包年信息進行審核，保證信息的全面，避免寬帶用戶編號的缺失。 業(yè)務支撐中心每月 5日前需對各縣市分公司提供： —— 《包月出賬及包年分攤的用戶、收入自檢平衡表》，通過對分攤、續(xù)包、新增、減少用戶的自檢核對，保證邏輯上的準確。 —— 乙種寬帶月費用超出 5000元、甲種寬帶月費用 2023元月的用戶清單。通過檢查收費較高的用戶清單，審核異常情況。 各單位在正式出賬前應對業(yè)務支撐中心提供的自檢表和清單進行認真審核、確認。 32備 忘 錄?富陽自 12月 1日開始新老用戶從 380元 /年提價到 500元 /年?桐廬新用戶自 06年 12月 1日起從 450元提價到 600元，老用戶續(xù)包自 07年 1月 1日起提價到600元?淳安新用戶自 06年 12月 1日起從 500元提價到 580元，老用戶自 07年 1月 2日提價到 580元?市本級 1月 1日起新用戶從 780元提價到 980元，老用戶從 1月15日起提價到 980元二、區(qū)域寬帶競合的收益分析住宅寬帶 市本級 富陽 桐廬 淳安06年月均凈增量 7389 07年月均凈增量 4634 829 504 凈增量占比 63% 114% 167% 181%06年期末住宅寬帶數 334013 31491 15917 8655 區(qū)域競合調整住宅寬帶包年價格后，從 07年 12月份的凈增量來看，縣市分公司受價格調整因素影響不大，相反發(fā)展趨勢良好；市本級由于入戶率較高，對凈增量有所影響，約為 06年平均的63%左右。單位：萬元 市本級 富陽 桐廬 淳安07年住宅寬帶收入 30918 1600 996 578 07年不提價模擬收入 29511 1363 798 488 提價引起的年增收 1407 238 198 89 在考慮新增量略有下降， 18%的老用戶提前續(xù)包的前提下， 07年的住宅寬帶收入在競合調整價格后預計將會有 1932萬元 的年增收！寬帶專題分析33寬帶專題分析三、 2月份寬帶續(xù)包率 2月份由于春節(jié)長假因素，總體寬帶的續(xù)包率不如 1月份。主要是甲種寬帶的續(xù)包率下降了 。乙種寬帶續(xù)包率基本持平。2月份寬帶用戶的甲種續(xù)包率臨安、下沙、富陽較低；乙種續(xù)包率臨安、余杭、淳安較低甲種續(xù)包 乙種續(xù)包34寬帶專題分析四、乙種寬帶發(fā)展評估單位 提價 、新裝光纖 份 息包 VPN大客戶部 　 3 15 3 1 　 　 　 　西湖分局 2 　 20 252 　 　 　 　 　上城分局 　 　 8 　 　 　 　 　 　下城分局 　 　 11 2 　 　 　 　 　江干分局 　 　 14 　 　 　 1 　 　拱墅分局 2 　 11 2 3 　 　 　 　下沙分局 7 　 5 2 　 1　 　 　 　濱江分局 2 　 8 3 　 　 　 　 　蕭山 　 　 43 　 　 　 　 　 　余杭 　 　 21 　 　 　 　 　 　富陽 　 1 9 　 2 　 　 1 　臨安 　 　 5 　 　 　 　 　 　桐廬 　 　 7 8 　 　 1 2 　建德 　 　 8 　 　 　 　 　 　淳安 　 　 4 　 　 　 　 　 　合計 13 4 189 272 6 0 2 3 0 1月 25日啟動乙種寬帶拓展行動以來，各單位積極行動，提升乙種寬帶的價值，共計發(fā)展 489個應用量，其中光纖用戶的提速和發(fā)展共計 206個。截至 2月底，將預計年增收 329萬元。各經營單元中，西湖分局的執(zhí)行效率和效果非常好。35五、 IPTV與數碼 e房發(fā)展進度IPTV 數碼 e房目標值 完成數 完成率 % 目標值 完成數 完成率 %本地網 10000 1937 % 2023 2488 %市本級 6000 887 % 1450 1953 %上城 1200 139 % 400 385 %下城 1000 86 % 300 67 %西湖 1400 290 % 400 87 %拱墅 800 36 % 100 48 %江干 800 244 % 200 117 %濱江 400 75 % 40 5 %下沙 400 17 % 10 0 %大客戶部 2023 1244 %蕭山 1200 335 % 150 83 %余杭 1000 57 % 130 111 %富陽 560 77 % 50 79 %臨安 560 113 % 50 44 %桐廬 300 113 % 50 173 %建德 300 278 % 40 12 %淳安 80 77 % 80 33 %寬帶專題分析 針對前期梳理的 101家酒店行業(yè) IPTV用戶，請各經營單元在 3月 25日之前做好核查工作，為后續(xù)收費奠定基礎。36我的 e家發(fā)展評估p截至 2月底，我的 e家全市共計發(fā)展用戶 7635戶，其中 e6系列 6831戶， e8系列804戶，合計完成一季度預算 %， 各地區(qū)進度均偏慢，尤其是臨安、桐廬、淳安！pe6系列主要采取集中外呼有固話無 PAS用戶的營銷策略，現原有固話新裝 PAS用戶占比達 %，固話 PAS均原有用戶占比僅 %。37我的 e家 — e6( 固話 +PAS)總體評估市區(qū) 蕭山 余杭 富陽 臨安 桐廬 建德 淳安 全市e6到達 (戶 ) 4076 1059 640 549 165 41 286 15 6831補貼戶 (戶 ) 3812 1029 495 531 141 38 262 12 6520補貼占比 % % % % % % % % %1月竣工本地套餐 (戶 ) 1156 377 108 146 1 14 90 5 18971月竣工國內國際套餐 (戶 ) 462 108 22 14 0 6 30 1 643投入成本 (萬元 ) 單機成本 (元 ) 353 333 332 327 324 325 330 338 344 2月 ARPU提升 (元 ) 成本回收期 (月 ) pe6系列 2月各地區(qū)平均 ARPU均有顯著提升，但是否為短期拉動效應還有待后觀；p全市成本回收期約在 ，市區(qū)約在 ，回收期相對較長，接近 PAS平均生命周期，需加強關注用戶的后期保有；38國內 86套餐 國際 136套餐本地 66套餐本地 56套餐ARPU總體提升 ARPU固話下降 ，總體下降ARPU固話下降 ，總體提升 本地 5 66套餐使用前后 ARPU提升明顯，國內 86套餐小靈通收入有效彌補了固話下降，總體 ARPU仍有提升； 國際 136套餐 ARPU均有下降； e6系列總體上對中低端用戶效益顯著，高端用戶效果不佳，建議控制成本投放，淡化主動營銷；我的 e家 — e6( 固話 +PAS)套餐評估ARPU總體提升 39我的 e家 — e8( 固話 +寬帶 )套餐固話 ARPU分析本地 38套餐 本地 48套餐國內 68套餐 國際 118套餐e8系列本地 38套餐使原有固話用戶 ARPU略有下降，應將新裝機用戶作為營銷重點；本地 48套餐可擴大外呼目標客戶范圍，新老用戶均可作為發(fā)展對象； 總體上本地低端客戶群應是 e8系列后期發(fā)展保有重心所在，而對國內國際高端客戶群效果不佳；40小靈通專題分析q小靈通收入拉動收入增幅與全省的差距逐步縮小，已好于全省平均水平。同口徑調整后（ 06年機價款等影響因素共 635萬元）， 07年 1月全市小靈通收入同比去年增長 %， 2月因春節(jié)長假，累計收入同比去年略有下降。同時， 12月份合計使用成本 750萬，低于去年同期水平。春節(jié)q07年 2月各地區(qū)小靈通累計收入同比去年，市區(qū)和蕭山收入增長顯著，增幅各達%、 %； 臨安、桐廬、建德 降幅均在 20%以上月份 全省 杭州 與全省差距202308 % % %202302 % % %41小靈通與全省對標 (同口徑調整后 )項目 全省 杭州累計同比增長率累計拉動增長貢獻 本年累計累計同比增長率累計拉動增長貢獻與全省拉動差距PAS總收入 % % 7477 % % %語音收入 % % 6232 % % %月租費收入 % % 612 % % %通話費收入 % % 5562 % % %其中按業(yè)務類別區(qū)內 % % 3814 % % %區(qū)間 % % 292 % % %國內 % % 1445 % % %國際港澳臺 % % 10 % % %其他 　 % 0 　 % %增值收入 % % 1245 % % %其中按業(yè)務類別SIM卡 % % 102 % % %來顯 % % 177 % % %短信 % % 766 % % %七彩鈴音 % % 198 % % %其他 　 % 2 　 % %p與全省相比，杭州小靈通整體收入累計同比增幅較全省高 百分點；拉動貢獻高；p語音收效顯