【文章內(nèi)容簡介】 ，播放新春鈴音?118100免費換鈴?無彩鈴的 PAS用戶免費體驗三個月并贈送鈴音盒的活動 ?固定電話開彩鈴免費贈送鈴音盒 2月份凈增小靈通彩鈴用戶13874戶，達到 ，滲透率為 48%；凈增固話普通彩鈴用戶 1103戶，達，滲透率為 12%。 30寬帶專題分析一、寬帶收入計算規(guī)則包月出賬營業(yè)收入包年分攤紅名單201+收入規(guī)則?省公司 CRM系統(tǒng)按包月用戶繳費自動出帳?各單位前臺一次性調(diào)測費、工料費，未上平臺的零星業(yè)務(wù)收入、手工營減?每月由省公司 CRM系統(tǒng)提供用戶繳費清單， 97系統(tǒng)按受益期進行當期分攤?按《紅名單客戶管理辦法》要求：每月出帳后，由業(yè)務(wù)支撐中心統(tǒng)計每月 5日欠費庫中所有欠交時間達到 1個月以上的欠費額，并與上月欠費額進行比對，將差額部分在當月收入報表中予以調(diào)整；如用戶在欠交 1個月以后交納欠費，則會計處理為：欠交1個月以內(nèi)欠費做 “ 欠費收回 ” ，欠交 1個月以上欠費計入當期業(yè)務(wù)收入。?以網(wǎng)維中心提供的 201+端口寬帶流量和費用為準收入來源構(gòu)成影響因素最大的是 包年分攤 和 包月出賬 ，分別占 77%、 20%分 類 最關(guān)注指標包年分攤 ?未到期老用戶的繼續(xù)分攤 ARPU相對穩(wěn)定?當月到期老用戶的續(xù)包分攤 續(xù)包及時率、拆機量?新裝包年用戶 裝機量?包月轉(zhuǎn)包年用戶 異常變動包月出賬 ?新裝包月用戶 裝機量、拆機量?包年轉(zhuǎn)包月用戶 異常變動31寬帶專題分析寬帶收入稽核辦法 寬帶業(yè)務(wù)是 2023年杭州分公司最大的收入拉動因素。為保證收入的完整性和準確性，本月起分公司將針對寬帶業(yè)務(wù)收入進行重點稽核。主要舉措有： 對省公司下發(fā)的用于寬帶收入分攤的用戶數(shù)量需與 CRM上統(tǒng)計的用戶數(shù)量進行核對，保證分攤用戶數(shù)的準確性。 業(yè)務(wù)支撐中心每月對 省公司下發(fā)的寬帶包年信息進行審核，保證信息的全面，避免寬帶用戶編號的缺失。 業(yè)務(wù)支撐中心每月 5日前需對各縣市分公司提供： —— 《包月出賬及包年分攤的用戶、收入自檢平衡表》，通過對分攤、續(xù)包、新增、減少用戶的自檢核對，保證邏輯上的準確。 —— 乙種寬帶月費用超出 5000元、甲種寬帶月費用 2023元月的用戶清單。通過檢查收費較高的用戶清單，審核異常情況。 各單位在正式出賬前應對業(yè)務(wù)支撐中心提供的自檢表和清單進行認真審核、確認。 32備 忘 錄?富陽自 12月 1日開始新老用戶從 380元 /年提價到 500元 /年?桐廬新用戶自 06年 12月 1日起從 450元提價到 600元，老用戶續(xù)包自 07年 1月 1日起提價到600元?淳安新用戶自 06年 12月 1日起從 500元提價到 580元，老用戶自 07年 1月 2日提價到 580元?市本級 1月 1日起新用戶從 780元提價到 980元，老用戶從 1月15日起提價到 980元二、區(qū)域?qū)拵Ц偤系氖找娣治鲎≌瑢拵?市本級 富陽 桐廬 淳安06年月均凈增量 7389 07年月均凈增量 4634 829 504 凈增量占比 63% 114% 167% 181%06年期末住宅寬帶數(shù) 334013 31491 15917 8655 區(qū)域競合調(diào)整住宅寬帶包年價格后，從 07年 12月份的凈增量來看，縣市分公司受價格調(diào)整因素影響不大，相反發(fā)展趨勢良好；市本級由于入戶率較高，對凈增量有所影響，約為 06年平均的63%左右。單位：萬元 市本級 富陽 桐廬 淳安07年住宅寬帶收入 30918 1600 996 578 07年不提價模擬收入 29511 1363 798 488 提價引起的年增收 1407 238 198 89 在考慮新增量略有下降， 18%的老用戶提前續(xù)包的前提下， 07年的住宅寬帶收入在競合調(diào)整價格后預計將會有 1932萬元 的年增收！寬帶專題分析33寬帶專題分析三、 2月份寬帶續(xù)包率 2月份由于春節(jié)長假因素，總體寬帶的續(xù)包率不如 1月份。主要是甲種寬帶的續(xù)包率下降了 。乙種寬帶續(xù)包率基本持平。2月份寬帶用戶的甲種續(xù)包率臨安、下沙、富陽較低；乙種續(xù)包率臨安、余杭、淳安較低甲種續(xù)包 乙種續(xù)包34寬帶專題分析四、乙種寬帶發(fā)展評估單位 提價 、新裝光纖 份 息包 VPN大客戶部 　 3 15 3 1 　 　 　 　西湖分局 2 　 20 252 　 　 　 　 　上城分局 　 　 8 　 　 　 　 　 　下城分局 　 　 11 2 　 　 　 　 　江干分局 　 　 14 　 　 　 1 　 　拱墅分局 2 　 11 2 3 　 　 　 　下沙分局 7 　 5 2 　 1　 　 　 　濱江分局 2 　 8 3 　 　 　 　 　蕭山 　 　 43 　 　 　 　 　 　余杭 　 　 21 　 　 　 　 　 　富陽 　 1 9 　 2 　 　 1 　臨安 　 　 5 　 　 　 　 　 　桐廬 　 　 7 8 　 　 1 2 　建德 　 　 8 　 　 　 　 　 　淳安 　 　 4 　 　 　 　 　 　合計 13 4 189 272 6 0 2 3 0 1月 25日啟動乙種寬帶拓展行動以來，各單位積極行動，提升乙種寬帶的價值，共計發(fā)展 489個應用量，其中光纖用戶的提速和發(fā)展共計 206個。截至 2月底，將預計年增收 329萬元。各經(jīng)營單元中，西湖分局的執(zhí)行效率和效果非常好。35五、 IPTV與數(shù)碼 e房發(fā)展進度IPTV 數(shù)碼 e房目標值 完成數(shù) 完成率 % 目標值 完成數(shù) 完成率 %本地網(wǎng) 10000 1937 % 2023 2488 %市本級 6000 887 % 1450 1953 %上城 1200 139 % 400 385 %下城 1000 86 % 300 67 %西湖 1400 290 % 400 87 %拱墅 800 36 % 100 48 %江干 800 244 % 200 117 %濱江 400 75 % 40 5 %下沙 400 17 % 10 0 %大客戶部 2023 1244 %蕭山 1200 335 % 150 83 %余杭 1000 57 % 130 111 %富陽 560 77 % 50 79 %臨安 560 113 % 50 44 %桐廬 300 113 % 50 173 %建德 300 278 % 40 12 %淳安 80 77 % 80 33 %寬帶專題分析 針對前期梳理的 101家酒店行業(yè) IPTV用戶，請各經(jīng)營單元在 3月 25日之前做好核查工作，為后續(xù)收費奠定基礎(chǔ)。36我的 e家發(fā)展評估p截至 2月底，我的 e家全市共計發(fā)展用戶 7635戶，其中 e6系列 6831戶， e8系列804戶，合計完成一季度預算 %， 各地區(qū)進度均偏慢，尤其是臨安、桐廬、淳安！pe6系列主要采取集中外呼有固話無 PAS用戶的營銷策略，現(xiàn)原有固話新裝 PAS用戶占比達 %，固話 PAS均原有用戶占比僅 %。37我的 e家 — e6( 固話 +PAS)總體評估市區(qū) 蕭山 余杭 富陽 臨安 桐廬 建德 淳安 全市e6到達 (戶 ) 4076 1059 640 549 165 41 286 15 6831補貼戶 (戶 ) 3812 1029 495 531 141 38 262 12 6520補貼占比 % % % % % % % % %1月竣工本地套餐 (戶 ) 1156 377 108 146 1 14 90 5 18971月竣工國內(nèi)國際套餐 (戶 ) 462 108 22 14 0 6 30 1 643投入成本 (萬元 ) 單機成本 (元 ) 353 333 332 327 324 325 330 338 344 2月 ARPU提升 (元 ) 成本回收期 (月 ) pe6系列 2月各地區(qū)平均 ARPU均有顯著提升，但是否為短期拉動效應還有待后觀；p全市成本回收期約在 ，市區(qū)約在 ，回收期相對較長，接近 PAS平均生命周期，需加強關(guān)注用戶的后期保有；38國內(nèi) 86套餐 國際 136套餐本地 66套餐本地 56套餐ARPU總體提升 ARPU固話下降 ，總體下降A(chǔ)RPU固話下降 ，總體提升 本地 5 66套餐使用前后 ARPU提升明顯，國內(nèi) 86套餐小靈通收入有效彌補了固話下降，總體 ARPU仍有提升； 國際 136套餐 ARPU均有下降； e6系列總體上對中低端用戶效益顯著，高端用戶效果不佳，建議控制成本投放，淡化主動營銷；我的 e家 — e6( 固話 +PAS)套餐評估ARPU總體提升 39我的 e家 — e8( 固話 +寬帶 )套餐固話 ARPU分析本地 38套餐 本地 48套餐國內(nèi) 68套餐 國際 118套餐e8系列本地 38套餐使原有固話用戶 ARPU略有下降，應將新裝機用戶作為營銷重點；本地 48套餐可擴大外呼目標客戶范圍，新老用戶均可作為發(fā)展對象； 總體上本地低端客戶群應是 e8系列后期發(fā)展保有重心所在，而對國內(nèi)國際高端客戶群效果不佳；40小靈通專題分析q小靈通收入拉動收入增幅與全省的差距逐步縮小，已好于全省平均水平。同口徑調(diào)整后（ 06年機價款等影響因素共 635萬元）， 07年 1月全市小靈通收入同比去年增長 %， 2月因春節(jié)長假，累計收入同比去年略有下降。同時， 12月份合計使用成本 750萬，低于去年同期水平。春節(jié)q07年 2月各地區(qū)小靈通累計收入同比去年，市區(qū)和蕭山收入增長顯著，增幅各達%、 %； 臨安、桐廬、建德 降幅均在 20%以上月份 全省 杭州 與全省差距202308 % % %202302 % % %41小靈通與全省對標 (同口徑調(diào)整后 )項目 全省 杭州累計同比增長率累計拉動增長貢獻 本年累計累計同比增長率累計拉動增長貢獻與全省拉動差距PAS總收入 % % 7477 % % %語音收入 % % 6232 % % %月租費收入 % % 612 % % %通話費收入 % % 5562 % % %其中按業(yè)務(wù)類別區(qū)內(nèi) % % 3814 % % %區(qū)間 % % 292 % % %國內(nèi) % % 1445 % % %國際港澳臺 % % 10 % % %其他 　 % 0 　 % %增值收入 % % 1245 % % %其中按業(yè)務(wù)類別SIM卡 % % 102 % % %來顯 % % 177 % % %短信 % % 766 % % %七彩鈴音 % % 198 % % %其他 　 % 2 　 % %p與全省相比，杭州小靈通整體收入累計同比增幅較全省高 百分點；拉動貢獻高；p語音收效顯