【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 (3)可識(shí)別為屬于某項(xiàng)具體任務(wù) 。 陜西長(zhǎng)嘉人工地基檢測(cè)有限公司 ? 記錄的范圍包括：檢測(cè)及試驗(yàn)的原始數(shù)據(jù)記錄、計(jì)算和導(dǎo)出數(shù)據(jù)、檢測(cè)及試驗(yàn)報(bào)告副本、檢測(cè)及試驗(yàn)流程表。 ? 檢測(cè)及試驗(yàn)工作結(jié)束后，檢測(cè)及試驗(yàn)負(fù)責(zé)人將送樣單（委托書(shū)）、原始記錄及報(bào)告副本一并歸檔，并逐項(xiàng)填寫歸檔表交公司 *****在資料室中保管，并登記記錄報(bào)告臺(tái)帳。 ? 質(zhì)量記錄的歸口管理為 *****， ? 每份記錄必須填寫記錄的日期和工作人員完整簽名，各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。 ? 公司人員需查閱記錄檔案時(shí)，原則上只能在檔案室查閱，如果需借出應(yīng)經(jīng) ******主任批準(zhǔn)并辦理借閱手續(xù)，借期不超過(guò)一周。 ? 記錄的保存期限（見(jiàn)手冊(cè)對(duì)應(yīng)內(nèi)容及程序文件要求節(jié)點(diǎn)） 陜西長(zhǎng)嘉人工地基檢測(cè)有限公司 ? 記錄的保存期限 ? a. 檢測(cè)及試驗(yàn)委托單、原始記錄、檢測(cè)及試驗(yàn)報(bào)告等保存期 5年。 ? （規(guī)程）、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程長(zhǎng)期保存； ? ； ? （驗(yàn)收記錄、維修記錄）保存到該儀器設(shè)備報(bào)廢或注銷，儀器設(shè)備使用記錄保存 5年； ? 5年； ? ； ? （內(nèi)部抽查比對(duì)、外協(xié)供應(yīng)商名錄等）保存 5年； ? 5年； ? ； ? 、內(nèi)部審核和評(píng)審檔案長(zhǎng)期保存； ? 、質(zhì)量分析報(bào)告、技術(shù)工作總結(jié)等保存 5年。 陜西長(zhǎng)嘉人工地基檢測(cè)有限公司 內(nèi)部審核 ，定期組織內(nèi)部審核，以證實(shí)實(shí)驗(yàn)室運(yùn)作符合質(zhì)量體系和本準(zhǔn)則的要求。 ，內(nèi)部審核一般一年（ 12個(gè)月內(nèi)）不少于一次。 ，參加內(nèi)部審核工作的人員，需經(jīng)過(guò)培訓(xùn)具備內(nèi)審員資格的人員，才能進(jìn)行審核 。只要條件允許，內(nèi)審人員應(yīng)獨(dú)立于被審核的工作。 陜西長(zhǎng)嘉人工地基檢測(cè)有限公司 序號(hào) 工作步驟 負(fù)責(zé)人／部門 工作內(nèi)容及要求 1 審核策劃 質(zhì)量負(fù)責(zé)人／質(zhì)量管理部門 ? 編制年度內(nèi)審計(jì)劃；?最高管理者審批計(jì)劃；?指定內(nèi)審組長(zhǎng)； 2 成立內(nèi)審組 內(nèi)審組長(zhǎng)／質(zhì) 量管理部門 ? 確定審核組成員、分組、編制檢查表； ?質(zhì)量負(fù)責(zé)人確認(rèn)； ?通知有關(guān)人員準(zhǔn)備。 3 制定內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃 內(nèi)審組長(zhǎng) ? 質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；?召開(kāi)內(nèi)審組會(huì)，明確分工；?準(zhǔn)備審核工作文件；?分發(fā) 4 首次會(huì)議 內(nèi)審組長(zhǎng) ? 明確要求；?到會(huì)人員簽到。 5 現(xiàn)場(chǎng)審核 內(nèi)審組 收集、記錄證據(jù)。 6 碰頭會(huì) 內(nèi)審組 ? 匯總分析審核結(jié)果；?開(kāi)具不符合項(xiàng)報(bào)告；?受審核方確認(rèn)、擬定糾正措施。 7 末次會(huì)議 內(nèi)審組長(zhǎng) ? 通報(bào)審核情況；?宣讀不符合項(xiàng)報(bào)告、結(jié)論；?提出建議糾正措施要求；?分發(fā)不符合項(xiàng)報(bào)告。 8 編制審核報(bào)告 內(nèi)審組長(zhǎng) ? 內(nèi)審員簽字；?質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批；?分發(fā)。 9 糾正措施實(shí)施 責(zé)任部門 ? 制定糾正措施計(jì)劃，包括完成時(shí)間；?內(nèi)審員認(rèn)可。 10 跟蹤驗(yàn)證 內(nèi)審員 ? 驗(yàn)證糾正措施實(shí)施情況；?向組長(zhǎng)報(bào)告；?提出建議。 11 內(nèi)審報(bào)告 內(nèi)審組長(zhǎng) ? 內(nèi)審過(guò)程；?內(nèi)審結(jié)論；?不符合項(xiàng)及整改情況 12 內(nèi)審總結(jié) 責(zé)任部門 ? 年度計(jì)劃完成情況；?主要工作成績(jī)；?不足及改進(jìn)方向 陜西長(zhǎng)嘉人工地基檢測(cè)有限公司 ? 由質(zhì)量負(fù)責(zé)人按照 《 管理體系內(nèi)部審核程序 》 和 《 管理體系管理評(píng)審程序 》 組織定期的內(nèi)部審核， ? 內(nèi)部審核工作通常每年進(jìn)行一次，但當(dāng)通過(guò)客戶投訴、儀器校準(zhǔn)或其它環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)的不符合工作嚴(yán)重偏離質(zhì)量體系時(shí)，也應(yīng)根據(jù) 《 管理體系內(nèi)部審核程序 》 和 《 管理體系管理評(píng)審程序 》 及時(shí)進(jìn)行審核。 ? 內(nèi)審組設(shè)置 1名組長(zhǎng)， 2名或 2名以上具有內(nèi)審員資格的人員擔(dān)當(dāng)， ? 內(nèi)審員具有獨(dú)立工作性，建議公司每年度組織內(nèi)部審核，內(nèi)審員必須肩負(fù)其責(zé)。 ? 公司具有內(nèi)審員資格的人員為： *********； 陜西長(zhǎng)嘉人工地基檢測(cè)有限公司 管理審評(píng) ，定期進(jìn)行管理評(píng)審，以確保質(zhì)量體系的持續(xù)適用性和有效性，并進(jìn)行必要的改進(jìn) ，特殊情況增加次數(shù)； ：政策和程序的適應(yīng)性、管理和監(jiān)督人員報(bào)告、外審和內(nèi)審結(jié)果、比對(duì)和能力驗(yàn)證結(jié)果、客戶投訴、改進(jìn)建議、質(zhì)量控制、資源和人員培訓(xùn)。 ； 。 陜西長(zhǎng)嘉人工地基檢測(cè)有限公司 ? 總經(jīng)理每年按照 《 管理體系內(nèi)部審核程序 》 和 《 管理體系管理評(píng)審程序 》 組織對(duì)全公司進(jìn)行一次質(zhì)量體系的管理評(píng)審 ? 當(dāng)組織機(jī)構(gòu)、外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，當(dāng)委托人對(duì)質(zhì)量方針或工作質(zhì)量提出申訴時(shí)，應(yīng)及時(shí)組織對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)審，并作出必要的調(diào)整或改進(jìn)。 ? 管評(píng)時(shí)由 *****與會(huì)匯總各部門年度內(nèi)管理狀況輸入信息，對(duì)形成的措施應(yīng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人追蹤驗(yàn)證。 ? *****負(fù)責(zé)管評(píng)資料的歸檔工作。 陜西長(zhǎng)嘉人工地基檢測(cè)有限公司 ? 管理評(píng)審的內(nèi)容應(yīng)考慮到以下方面： ? ① 政策和程序的適用性； ? ② 管理和監(jiān)督人員的報(bào)告； ? ③ 近期內(nèi)部審核的結(jié)果； ? ④ 糾正和預(yù)防措施； ? ⑤ 由外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的評(píng)審； ? ⑥ 比對(duì)或能力驗(yàn)證的結(jié)果； ? ⑦ 工作量和工作類型的變化； ? ⑧ 客戶的反饋； ? ⑨ 投訴； ? ⑩ 改進(jìn)的建議； ? ? 其他相關(guān)因素，如質(zhì)量控制活動(dòng)、資源以及員工培訓(xùn)。 陜西長(zhǎng)嘉人工地基檢測(cè)有限公司 5 技術(shù)要求 人員 。實(shí)驗(yàn)室應(yīng)使用正式人員或合同制人員。確保所有人員的能力，對(duì)人員進(jìn)行監(jiān)督； ，并持證上崗。特殊崗位的人員的要求按國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)要求執(zhí)行 ， 評(píng)審或復(fù)評(píng)審要求對(duì)檢測(cè)人員進(jìn)行計(jì)量基礎(chǔ)知識(shí)和專業(yè)知識(shí)的理論考試。 、程序和計(jì)劃； ； 、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等檔案。 、授權(quán)簽字人應(yīng)具備工程師以上（含工程師）的技術(shù)職稱，熟悉業(yè)務(wù)，經(jīng)過(guò)考核合格。參加上級(jí)部門組織的培訓(xùn)，取得證書(shū)。 ，其授權(quán)簽字人應(yīng)具備工程師以上（含工程師）的技術(shù)職稱，熟悉業(yè)務(wù)，在本專業(yè)從事三年以上。 陜西長(zhǎng)嘉人工地基檢測(cè)有限公司 ? 實(shí)驗(yàn)室最高管理者、技術(shù)負(fù)責(zé)人、總工程師變更應(yīng)報(bào)省技術(shù)監(jiān)督局及行業(yè)主管部門備案。 ? 培訓(xùn)與考核評(píng)定由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。 ? 技術(shù)業(yè)績(jī)檔案：內(nèi)容包括資格（質(zhì)）證、參加培訓(xùn)的內(nèi)容及考核結(jié)果、檢測(cè)技能憑證、參加主要檢測(cè)及試驗(yàn)工作的工程名稱及檢測(cè)及試驗(yàn)審核項(xiàng)目等內(nèi)容。每次培訓(xùn)后均應(yīng)進(jìn)行考試或考核、評(píng)定，備案歸檔。檔案由 ******保存管理。 ? 各種憑證在歸檔前均應(yīng)交原件到 ******驗(yàn)證并留存，與檔案、人員合同一并存檔。 陜西長(zhǎng)嘉人工地基檢測(cè)有限公司 設(shè)施和環(huán)境條件 ，應(yīng)滿足國(guó)家的法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求； 、控制制和記錄環(huán)境條件，非固定場(chǎng)地的環(huán)境條件監(jiān)控； ，有相應(yīng)的應(yīng)急處理措施； 、廢液、粉塵、噪聲、固廢物等處理符合環(huán)境和健康的要求，并有相應(yīng)的應(yīng)急處理措施； ； /使用影響工作質(zhì)量和涉及安全的區(qū)域和設(shè)施，并正確標(biāo)識(shí)； ，必要時(shí)制定特殊程序，實(shí)驗(yàn)室的環(huán)境衛(wèi)生、安全、定置管理要求。 陜西長(zhǎng)嘉人工地基檢測(cè)有限公司 檢測(cè)和校準(zhǔn)方法及方法確認(rèn) ，使用適合的方法和程序?qū)嵤z測(cè) /校準(zhǔn)； 方法選擇： 國(guó)際、區(qū)域性或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)方法 知名技術(shù)組織或科學(xué)文獻(xiàn)和期刊公布的方法 設(shè)備生產(chǎn)廠家指定的方法 實(shí)驗(yàn)室制定的經(jīng)過(guò)確認(rèn)的方法 如果 由于 缺少指導(dǎo)書(shū)可能影響檢測(cè)、校準(zhǔn)結(jié)果，應(yīng)制定相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； 陜西長(zhǎng)嘉人工地基檢測(cè)有限公司 ，方法發(fā)生變化應(yīng)重新確認(rèn)。確保使用的方法是最新有效的版本；需要時(shí)，可以采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，但僅限定委托方的委托檢測(cè)； 、手冊(cè)、指導(dǎo)書(shū)應(yīng)現(xiàn)行有效，便于員工使用； ，或經(jīng)有關(guān)主管部門批準(zhǔn)后，被客戶接受和認(rèn)可，并將該方法偏離進(jìn)行文件規(guī)定； 。當(dāng)采用計(jì)算機(jī)或自動(dòng)設(shè)備對(duì)檢測(cè)和校準(zhǔn)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、處理、記錄、報(bào)告、存儲(chǔ)或檢索時(shí)，應(yīng)有數(shù)據(jù)保護(hù)程序。 陜西長(zhǎng)嘉人工地基檢測(cè)有限公司 ? 各種作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由各檢測(cè)及試驗(yàn)試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)編制，技術(shù)負(fù)責(zé)人組織審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 ? 與公司工作有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)和參考數(shù)據(jù)都應(yīng)現(xiàn)行有效并便于工作人員使用。 ? ******負(fù)責(zé)經(jīng)常性對(duì)與本公司檢測(cè)及試驗(yàn)、試驗(yàn)工作有關(guān)的指導(dǎo)書(shū)、標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、手冊(cè)和參考數(shù)據(jù)進(jìn)行檢索，確保其現(xiàn)行有效，提供給相關(guān)人員使用，負(fù)責(zé)收回失效文件并加蓋失效章、備案。 ? 非標(biāo)準(zhǔn)方法在使用前應(yīng)經(jīng)過(guò)檢測(cè)及試驗(yàn)室主管適當(dāng)?shù)拇_認(rèn)，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審定。總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。 陜西長(zhǎng)嘉人工地基檢測(cè)有限公司 設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 、檢測(cè)和校準(zhǔn)的測(cè)量設(shè)備 (包括測(cè)量軟件和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) )，儀器設(shè)備在使用前，經(jīng)過(guò)檢定或校準(zhǔn)，并進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)； ，加貼停用標(biāo)識(shí)。如有可能進(jìn)行隔離，然后進(jìn)行修理。修復(fù)后經(jīng)過(guò)檢定或校準(zhǔn)合格后，才能重新投入使用。并且要對(duì)以往的檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行追溯。 3. 實(shí)驗(yàn)室需要長(zhǎng)期使用租用、借用和使用客戶的儀器設(shè)備，僅限于使用頻次低、價(jià)格昂貴或特定的檢測(cè)設(shè)備，應(yīng)符合本準(zhǔn)則，租用、借用手續(xù)； 陜西長(zhǎng)嘉人工地基檢測(cè)有限公司 ，有關(guān)使用和維護(hù)的資料方便人員取用；