【文章內(nèi)容簡介】 主管 主管 … 主管 主管 … 采購員 主管 … 主管 … 土建 安裝 … 開發(fā) … 土建 安裝 … 主管 按揭 … 工程師 工程師 … 主管 … 造價(jià)師 造價(jià)師 … 會(huì)計(jì) 專員 … 注 ： 各部門計(jì)劃專員由部門資料員兼任 ， 如部門沒有資料員 ， 由部門負(fù)責(zé)人指定人員擔(dān)任。 27 五、計(jì)劃管理體系制定 28 計(jì)劃管理體系制定要求 計(jì)劃管理體系 是公司整合、調(diào)動(dòng)、高效利用資源的保證 ， 是公司核心戰(zhàn)略要求和項(xiàng)目運(yùn)作思路的體現(xiàn) ， 是協(xié)調(diào)各專業(yè)和 各維度實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目最優(yōu)績效的根本途徑 ， 是由上至下和由下推上 反復(fù)制定的各級計(jì)劃組成的體系 ， 包括項(xiàng)目總控計(jì)劃、年度總 控計(jì)劃、部門和個(gè)人工作計(jì)劃。 29 計(jì)劃管理體系編制依據(jù) 公司計(jì)劃管理體系編制依據(jù)包括 ： 集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營規(guī)劃 ； 集團(tuán)同項(xiàng)目公司簽訂的目標(biāo)任務(wù)書 ； 集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn) ： 管理流程標(biāo)準(zhǔn)、工期標(biāo)準(zhǔn)等 ； 項(xiàng)目經(jīng)營目標(biāo) ； 項(xiàng)目開發(fā)重點(diǎn)工作。 30 計(jì)劃 公司計(jì)劃編制與審批程序 計(jì)劃運(yùn)營主管 / 的編制 公 司 計(jì) 劃 體 系 公司 總體 計(jì)劃 部門員工 部門經(jīng)理 技術(shù)數(shù)據(jù)支持 編制部門 綜合部經(jīng)理 編制公司 總體計(jì)劃 編定公司 總體計(jì)劃 是 總經(jīng)理 公司總體 要求 審定 否 是 集團(tuán) 集團(tuán)總體 要求 審批 否 是 備案 的 編 制 與 審 批 程 序 ： 右 圖 部門 計(jì)劃 編制個(gè)人 計(jì)劃 個(gè)人 否 計(jì)劃 編定個(gè)人 總體計(jì)劃 審核 計(jì)劃 否 編定部門 計(jì)劃 備案 審批 是 備案 審批 否 是 31 、公司總體開發(fā)計(jì)劃的編制及要求 公司總體經(jīng)營計(jì)劃 是以項(xiàng)目開發(fā)目標(biāo)和集團(tuán)要求為依據(jù) ， 以項(xiàng)目開發(fā) 整個(gè)周期為期限 ， 明確各關(guān)鍵指標(biāo)的達(dá)成目標(biāo) ， 由計(jì)劃運(yùn)營主管和各部門 經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理編制 ， 由集團(tuán)相關(guān)部門審批后實(shí)施。最終總體經(jīng)營計(jì)劃由 項(xiàng)目公司到集團(tuán)計(jì)劃運(yùn)營部門備案 ， 并接受監(jiān)督。 公司總控計(jì)劃 是由項(xiàng)目開發(fā)過程的總體控制計(jì)劃 ， 由里程碑節(jié)點(diǎn)和關(guān) 鍵節(jié)點(diǎn)的開始結(jié)束時(shí)間、責(zé)任部門、邏輯關(guān)系、完成標(biāo)準(zhǔn)等組成 ， 是確保 項(xiàng)目開發(fā)任務(wù)順利完成、總體過程管控的基本工具。標(biāo)準(zhǔn)格式如 附件一 。 32 、公司年度計(jì)劃的編制及要求 公司年度計(jì)劃包括公司年度經(jīng)營計(jì)劃和年度總控計(jì)劃。 公司年度經(jīng)營計(jì)劃 是公司總體經(jīng)營計(jì)劃的年度分解 ， 每年年底由計(jì)劃 運(yùn)營主管牽頭 ， 組織編制下一年度的年度經(jīng)營計(jì)劃。應(yīng)包含項(xiàng)目公司的年 度運(yùn)營目標(biāo)、資金運(yùn)作目標(biāo)、成本目標(biāo)和項(xiàng)目形象進(jìn)度目標(biāo)等內(nèi)容。年度 經(jīng)營計(jì)劃由總經(jīng)理審定 ， 由集團(tuán)審批后實(shí)施。最終年度經(jīng)營計(jì)劃由項(xiàng)目公 司到集團(tuán)計(jì)劃運(yùn)營部門備案 ， 并接受監(jiān)督。 年度總控計(jì)劃 是年度項(xiàng)目開發(fā)總體任務(wù)的安排 ， 是公司總控計(jì)劃的年 度分解 ， 標(biāo)準(zhǔn)格式同公司總控計(jì)劃。 33 、部門和個(gè)人工作計(jì)劃的編制及要求 部門計(jì)劃包括部門總控計(jì)劃、部門月度工作計(jì)劃和部門專項(xiàng)計(jì)劃。 部門總控計(jì)劃 依據(jù)公司總控計(jì)劃進(jìn)行分解細(xì)化 ， 是部門整個(gè)開發(fā)過程的總體關(guān)鍵線路計(jì)劃 ， 標(biāo)準(zhǔn)格式參考 公司總控計(jì)劃。 部門月度工作計(jì)劃 是部門總控計(jì)劃的月度細(xì)化分解 ， 由部門經(jīng)理組織編制。標(biāo)準(zhǔn)格式如 附件二 。 部門專項(xiàng)計(jì)劃 通常指除總控節(jié)點(diǎn)事項(xiàng)以外 ， 根據(jù)項(xiàng)目開發(fā)需求 ， 臨時(shí)制定的專項(xiàng)計(jì)劃 ， 需限期完成的。 部門總控計(jì)劃 編制必須有明確的可衡量的工作目標(biāo)或階段性成果 ， 有計(jì)劃執(zhí)行的保障措施、風(fēng)險(xiǎn)防御 措施和風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生后的應(yīng)急措施。 部門月度計(jì)劃 分為草稿版和正式版 ， 草稿版為月度計(jì)劃會(huì)前各部門提交的計(jì)劃 ； 正式版為月度計(jì)劃運(yùn) 營會(huì)召開后 ， 各部門根據(jù)會(huì)議意見修訂的月度工作計(jì)劃 ， 由計(jì)劃運(yùn)營主管審查 ， 由總經(jīng)理審批。 部門月度工作計(jì)劃 （ 草稿版 ） 提交時(shí)間為 每月 25日上午 ， 每月 25日下午 由計(jì)劃運(yùn)營主管將部門相關(guān)聯(lián) 的部門月度工作計(jì)劃發(fā)至部門計(jì)劃專員處 ， 供部門經(jīng)理熟悉本部門計(jì)劃前置制約計(jì)劃 ， 如有銜接問題 ， 及時(shí)匯 總 ， 每月 26日下午 報(bào)至計(jì)劃運(yùn)營主管處 ， 于月度運(yùn)營會(huì)上協(xié)調(diào)解決。 在月度計(jì)劃會(huì)議 （ 每月 27日下午 ） 后 2個(gè)工作日內(nèi) ， 根據(jù)月度計(jì)劃會(huì)議要求 ， 各部門負(fù)責(zé)人提交部門工 作計(jì)劃 （ 正式版 ）， 計(jì)劃運(yùn)營主管備案跟蹤。 個(gè)人月度工作計(jì)劃 是部門月度工作計(jì)劃的個(gè)人分解 ， 需依照部門月工作計(jì)劃分解制定。標(biāo)準(zhǔn)格式如 附 件三。 個(gè)人月度工作計(jì)劃由各部門負(fù)責(zé)人審定 ， 個(gè)人月度計(jì)劃 （ 正式版 ） 在部門計(jì)劃審定后 2個(gè)工作日由部門 計(jì)劃專員報(bào)計(jì)劃運(yùn)營主管處備案 3 圖 3： 項(xiàng)目總控計(jì)劃分解圖 項(xiàng)目 總控計(jì)劃 設(shè)計(jì)部 工程部 營銷部 開發(fā)部 客服部 造價(jià)控制部 材料采購部 財(cái)務(wù)部 綜合部 總控計(jì)劃 總控計(jì)劃 總控計(jì)劃 總控計(jì)劃 總控計(jì)劃 總控計(jì)劃 總控計(jì)劃 總控計(jì)劃 總控計(jì)劃 建筑設(shè)計(jì)師 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 … 銷售主管 策劃主管 … 簽約主管 產(chǎn)證主管 … 土建采購員 采購主管 … 人事主管 計(jì)劃主管 … 個(gè)人計(jì)劃 個(gè)人計(jì)劃 個(gè)人計(jì)劃 個(gè)人計(jì)劃 個(gè)人計(jì)劃 個(gè)人計(jì)劃 個(gè)人計(jì)劃 個(gè)人計(jì)劃 個(gè)人計(jì)劃 個(gè)人計(jì)劃 個(gè)人計(jì)劃 個(gè)人計(jì)劃 個(gè)人計(jì)劃 個(gè)人計(jì)劃 個(gè)人計(jì)劃 土建工程師 安裝工程師 … 外聯(lián)主管 … 土建造價(jià)師 安裝造價(jià)師 … 主管會(huì)計(jì) 按揭專員 … 個(gè)人計(jì)劃 個(gè)人計(jì)劃 個(gè)人計(jì)劃 個(gè)人計(jì)劃 個(gè)人計(jì)劃 個(gè)人計(jì)劃 個(gè)人計(jì)劃 個(gè)人計(jì)劃 個(gè)人計(jì)劃 個(gè)人計(jì)劃 個(gè)人計(jì)劃 35 六、計(jì)劃運(yùn)營監(jiān)控 36 計(jì)劃跟蹤監(jiān)控、預(yù)警和調(diào)整辦法 公司各類計(jì)劃跟蹤監(jiān)控的責(zé)任人 ： 項(xiàng)目總控計(jì)劃和年度計(jì)劃由計(jì)劃運(yùn) 營主管協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行跟蹤監(jiān)控 ； 部門月度計(jì)劃由計(jì)劃運(yùn)營主管負(fù)責(zé)跟蹤 監(jiān)控 ； 個(gè)人月度計(jì)劃由部門計(jì)劃專員協(xié)助計(jì)劃運(yùn)營主管跟蹤監(jiān)控。 公司各類計(jì)劃跟蹤監(jiān)控機(jī)制 ： 項(xiàng)目總控計(jì)劃和部門總控計(jì)劃進(jìn)行日跟 蹤監(jiān)控和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)跟蹤監(jiān)控 ， 跟蹤監(jiān)控結(jié)果在月度運(yùn)營報(bào)告中體現(xiàn) ； 部門 月度計(jì)劃進(jìn)行日跟蹤監(jiān)控 ， 跟蹤監(jiān)控結(jié)果在周運(yùn)營簡報(bào)中體現(xiàn) ； 個(gè)人月度 計(jì)劃進(jìn)行日跟蹤監(jiān)控 ， 跟蹤監(jiān)控結(jié)果在日快報(bào)中體現(xiàn)。 37 計(jì)劃運(yùn)營預(yù)警 的分類 ， 根據(jù)預(yù)警對象可分為個(gè)人計(jì)劃預(yù)警和部門月、年度總控計(jì)劃預(yù)警。 個(gè)人計(jì)劃預(yù)警 主要針對個(gè)人 計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行預(yù)警。 部門月、年度總控計(jì)劃預(yù)警 是針對部門月度計(jì)劃和年度總控計(jì)劃預(yù)警。 計(jì)劃運(yùn)營預(yù)警程序 （ 圖 a、圖 b） 計(jì) 劃 運(yùn) 計(jì)劃運(yùn)營預(yù)警的級別 ： 個(gè)人計(jì)劃預(yù)警包括 黃色、橙色和紅色 三種級別 ， 部門月度、年度計(jì)劃預(yù)警包括 橙色和紅色 預(yù)警。 1） 個(gè)人計(jì)劃預(yù)警 ： 黃色預(yù)警 ： 在工作項(xiàng)進(jìn)展到 50%或至完成時(shí)間還有 7天出現(xiàn)滯后現(xiàn)象時(shí) ， 給予黃色預(yù)警。部門成員在 收到預(yù)警后 ， 采取措施進(jìn)行彌補(bǔ)滯后進(jìn)度 ， 2天內(nèi)彌補(bǔ)進(jìn)度后到計(jì)劃運(yùn)營主管處消警。 橙色預(yù)警 ： 在工作項(xiàng)進(jìn)展到 70%或至完 營 成時(shí)間還有 5天仍存在滯后現(xiàn)象時(shí) ， 給予橙色預(yù)警。部門經(jīng)理或負(fù)責(zé)人協(xié)助采取措施進(jìn)行彌補(bǔ)滯后進(jìn)度。 2天內(nèi)彌補(bǔ)進(jìn)度后部 預(yù) 警 門經(jīng)理到計(jì)劃運(yùn)營主管處消警。 紅色預(yù)警 ， 在工作項(xiàng)進(jìn)展到 90%或至完成時(shí)間還有 3天仍存在滯后現(xiàn)象時(shí) ， 給予紅色預(yù)警。總 經(jīng)理協(xié)助采取措施進(jìn)行彌補(bǔ)滯后進(jìn)度。 2） 部門月度、年度計(jì)劃預(yù)警 ： 橙色預(yù)警 ： 在工作項(xiàng)進(jìn)展到 50%或至完成時(shí)間還有 7天出現(xiàn)滯后現(xiàn)象時(shí) ， 給予橙色預(yù)警。 部門經(jīng)理在收到預(yù)警后 ， 采取措施或找總監(jiān)協(xié)助進(jìn)行彌補(bǔ)滯后進(jìn)度 ， 4天內(nèi)彌補(bǔ)進(jìn)度后到計(jì)劃運(yùn)營主管處消警。 紅色預(yù)警 ： 在 工作項(xiàng)進(jìn)展到 80%或至完成時(shí)間還有 3天仍存在滯后現(xiàn)象時(shí) ， 給予紅色預(yù)警。部門經(jīng)理在收到預(yù)警后 ， 尋求總經(jīng)理幫助彌補(bǔ)滯 后進(jìn)度。 3） 如個(gè)人計(jì)劃預(yù)警同部門月度、年度計(jì)劃預(yù)警相同時(shí) ， 以部門月度、年度計(jì)劃預(yù)警為準(zhǔn) ， 但考核條款以個(gè)人計(jì)劃和部門 月度、年度計(jì)劃預(yù)警相應(yīng)條款綜合考核 （ 以要求較高條款為準(zhǔn)或合并考核條款 ） 。 計(jì)劃運(yùn)營預(yù)警函的發(fā)放范圍 ： 屬于個(gè)人計(jì)劃黃色預(yù)警 ， 預(yù)警函發(fā)送至相關(guān)部門成員 ； 屬于個(gè)人計(jì)劃橙色預(yù)警和紅色預(yù) 警 ， 預(yù)警函發(fā)送至相關(guān)部門經(jīng)理及成員 ， 抄報(bào)總經(jīng)理 ； 屬于部門月度、年度計(jì)劃預(yù)警 ， 預(yù)警函經(jīng)總經(jīng)理審批 ， 發(fā)送至相