日化行業(yè)企業(yè)審核方案分析(編輯修改稿)
2025-03-08 00:45 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 檢查表 ? 檢查表內(nèi)容： — 列出審核項(xiàng)目和要點(diǎn)，即“查什么？” — 針對(duì)審核項(xiàng)目列出審核的區(qū)域，即“在哪查？” — 針對(duì)審核項(xiàng)目列出審核步驟和方法，即“怎么查？” 檢查表 ? 如何編制？ — 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求、受審核方體系文件的要求，按職責(zé)規(guī)定逐項(xiàng)檢查受審核部門(mén)的職責(zé)及這些職責(zé)的履行情況 — 了解文件中（程序）的要求，據(jù)此檢查這些要求和操作執(zhí)行情況 — 應(yīng)抓住重點(diǎn)，關(guān)注重要因素的控制和結(jié)果，關(guān)注歸口職責(zé)的落實(shí)，重要崗位 — 明確審核方法（觀(guān)察、查閱和交談） 現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題？ 檢查表示例（ 按部門(mén)審 鍋爐房 ） 序號(hào) 要素 檢查內(nèi)容和方法 審核記錄 備注 1 提問(wèn)值班負(fù)責(zé)人其職責(zé)； 2 查閱鍋爐房的危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄，確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)無(wú)遺漏； 3 了解崗位人員所受的培訓(xùn)，并查閱培訓(xùn)記錄； 4 查閱運(yùn)行記錄確認(rèn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的運(yùn)行規(guī)定已被執(zhí)行，并確認(rèn)運(yùn)行控制標(biāo)準(zhǔn)已達(dá)到相關(guān)法規(guī)要求。 5 查閱現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)文件是否為有效版本，是否為受控版本； ?實(shí)施內(nèi)審 —— 首次會(huì)議 ? 由環(huán)境管理者代表主持，由審核組全體成員及組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人、有關(guān)人員參加的會(huì)議。 ? 首次會(huì)議的目的 ： ? 介紹審核員組成及分工； ? 確認(rèn)（重申）審核范圍、目的和審核計(jì)劃； 首次會(huì)議的目的 ? 確認(rèn)審核準(zhǔn)則； ? 簡(jiǎn)要介紹審核方法和程序； ? 確定審核組與受審方管理者之間的末次會(huì)議和中間會(huì)議的日期、時(shí)間和參加人； ? 在審核組與受審方之間建立正式的聯(lián)絡(luò)方法； ? 確認(rèn)審核組所需資源和設(shè)施已齊備； ? 安排向?qū)В? ? 有關(guān)保密方面的要求和承諾； ? 對(duì)審核組現(xiàn)場(chǎng)安全和應(yīng)急程序的審查。 ?實(shí)施內(nèi)審 —— 實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核， 收集審核證據(jù) ? 現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)審核員收集審核證據(jù)，對(duì)照審核準(zhǔn)則，確定審核發(fā)現(xiàn)，判定體系是否符合要求的過(guò)程，是整個(gè)審核工作中最重要的過(guò)程。 實(shí)施內(nèi)審 —— 實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核，收集審核證據(jù) ? 主要內(nèi)容： ? 程序可行性及體系運(yùn)行情況； ? 方針、目標(biāo)的執(zhí)行情況； ? 法律、法規(guī)的遵循情況；
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