日化行業(yè)企業(yè)審核方案分析-文庫吧資料
2025-02-22 00:45本頁面
【正文】 —— 有效性 —— …… 內(nèi)審準(zhǔn)備 — 審閱文件 ? 內(nèi)容： —— 手冊 —— 程序文件 —— 背景資料（工藝流程圖、管網(wǎng)圖 …） 現(xiàn)場審核中要不要做文件審核？ ?內(nèi)審準(zhǔn)備 — 準(zhǔn)備工作文件 ? 檢查表 ? 記錄表 ? 不符合報告 ? 會議簽到表（首、末） ? ……. 檢查表 ? 作用 — 保持審核目標(biāo)的清晰和明確 — 保持審核內(nèi)容的周密和完整 — 保持審核的節(jié)奏和連續(xù)性 — 減少審核員的偏見和隨意性 — 作為重要的審核記錄存檔 檢查表 ? 檢查表內(nèi)容： — 列出審核項目和要點，即“查什么？” — 針對審核項目列出審核的區(qū)域，即“在哪查？” — 針對審核項目列出審核步驟和方法，即“怎么查？” 檢查表 ? 如何編制？ — 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求、受審核方體系文件的要求，按職責(zé)規(guī)定逐項檢查受審核部門的職責(zé)及這些職責(zé)的履行情況 — 了解文件中（程序）的要求，據(jù)此檢查這些要求和操作執(zhí)行情況 — 應(yīng)抓住重點，關(guān)注重要因素的控制和結(jié)果，關(guān)注歸口職責(zé)的落實，重要崗位 — 明確審核方法（觀察、查閱和交談） 現(xiàn)場臨時發(fā)現(xiàn)的問題？ 檢查表示例（ 按部門審 鍋爐房 ） 序號 要素 檢查內(nèi)容和方法 審核記錄 備注 1 提問值班負責(zé)人其職責(zé)； 2 查閱鍋爐房的危險源辯識、風(fēng)險評價記錄，確認現(xiàn)場無遺漏； 3 了解崗位人員所受的培訓(xùn)，并查閱培訓(xùn)記錄； 4 查閱運行記錄確認作業(yè)指導(dǎo)書的運行規(guī)定已被執(zhí)行，并確認運行控制標(biāo)準(zhǔn)已達到相關(guān)法規(guī)要求。內(nèi)部保密要求。審核部門； 187。審核組成員； 187。審核范圍； 187。 ? 審核組應(yīng)具備公正性和專業(yè)能力，以及審核技巧，組長應(yīng)具備組織和管理能力 組成審核組 內(nèi)審員： ? 具備內(nèi)審員培訓(xùn)合格證書； ? 審核組： ? 內(nèi)審員不得在本部門審核，應(yīng)交叉審核； ?內(nèi)審準(zhǔn)備 — 內(nèi)審計劃 ? 審核計劃內(nèi)容： 187。 ? 生產(chǎn)周期、淡季進行 ? 外審前等； 內(nèi)審的時機與頻次 ? 特殊情況追加內(nèi)審：
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