日化行業(yè)企業(yè)審核方案分析-閱讀頁(yè)
2025-02-28 00:45本頁(yè)面
【正文】 保抽樣有代表性呢？ — 保證一定數(shù)量 — 做到分層抽樣 — 確保適度均勻 — 親自選取樣本 ?實(shí)施內(nèi)審 —— 確定審核發(fā)現(xiàn)，編寫(xiě)不符合報(bào)告 審核發(fā)現(xiàn) ：將收集到的審核證據(jù)與審核準(zhǔn)則進(jìn)行比較所得出的審核結(jié)果。如：體系中許多部門(mén)都沒(méi)有按培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)。如：某一部門(mén)有關(guān)要素全面失效。如：重大事故造成的人員傷亡或財(cái)產(chǎn)損失。 ? 不符合報(bào)告編寫(xiě)內(nèi)容 ? 受審核部門(mén)及負(fù)責(zé)人姓名； ? 審核員姓名； ? 審核證據(jù)； ? 不符合事實(shí)描述； ? 不符合標(biāo)準(zhǔn)或文件的哪一條款； ? 不符合的性質(zhì)判定； ? 審核員及受審核方代表簽名、日期； ? 建議采取的糾正措施計(jì)劃及完成日期（可附表） ? 糾正措施完成情況及驗(yàn)證（可附表）。會(huì)議的目的是向受審核方介紹審核發(fā)現(xiàn)，使他們能清楚地理解審核結(jié)果，受審方也可借此提出補(bǔ)充材料，審核員一旦認(rèn)可補(bǔ)充證據(jù)，也可能會(huì)改變審核發(fā)現(xiàn)的性質(zhì)。 實(shí)施內(nèi)審 — 末次會(huì)議 ? 重申審核計(jì)劃、目的、范圍等； ? 對(duì)適合情況進(jìn)行介紹； ? 宣讀不符合報(bào)告； ? 得出審核結(jié)論； ? 提出整改要求等 ?審核報(bào)告 —— 包括以下內(nèi)容 ? 審核范圍、目的； ? 審核依據(jù)（審核準(zhǔn)則及審核引用文件） ? 審核計(jì)劃； ? 審核組成員； ? 受審部門(mén)及負(fù)責(zé)人； ? 實(shí)際審核持續(xù)時(shí)間； ? 審核過(guò)程的簡(jiǎn)要說(shuō)明； ? 審核發(fā)現(xiàn) ? 審核結(jié)論 ? 不符合的糾正情況等 糾正與驗(yàn)證 驗(yàn)證內(nèi)容 ： ?已查明了不符合的原因； ?已確定了適宜的糾正措施； ?糾正措施已形成文件并被批準(zhǔn)； ?糾正措施已按期有效實(shí)施； ?完成情況有記錄可查。 內(nèi)審步驟 組成審核組 首次會(huì)議 收集證據(jù) 末次會(huì)議 審核計(jì)劃 文件審閱 準(zhǔn)備工作文件 評(píng)價(jià)審核發(fā)現(xiàn) 編制報(bào)告 不符合糾正驗(yàn)證 上報(bào)管理者 開(kāi)不符合報(bào)告
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