日化行業(yè)企業(yè)審核方案分析(文件)
【正文】 核方的管理者舉行一次會議，及末次會議。 糾正與驗(yàn)證 對于不符合現(xiàn)象在經(jīng)整改并經(jīng)審核員驗(yàn)證合格后，問題要反饋到體系中，即：為杜絕這類不符合現(xiàn)象再次發(fā)生，如有必要，應(yīng)對體系文件中的運(yùn)行控制、應(yīng)急響應(yīng)與準(zhǔn)備、培訓(xùn)、職責(zé)、信息交流等程序作適當(dāng)調(diào)整或加強(qiáng)，不斷完善環(huán)境管理體系。 ? 如果審核雙方不能就分歧取得共識，審核組長對審核結(jié)論負(fù)全部責(zé)任。 ? 輕微不符合： 偶發(fā)的、個(gè)別的、孤立的問題，后果不嚴(yán)重，對體系影響不大、易于糾正的； ? （觀察項(xiàng)）： 證據(jù)不足，雖未構(gòu)成不符合項(xiàng)，但存在有潛在的不符合隱患，應(yīng)提醒注意，列為觀察項(xiàng)的不開不符合報(bào)告。 — 體系運(yùn)行出現(xiàn)區(qū)域性失效。 實(shí)施內(nèi)審 —— 實(shí)施現(xiàn)場審核，收集審核證據(jù) ? 主要內(nèi)容： ? 程序可行性及體系運(yùn)行情況； ? 方針、目標(biāo)的執(zhí)行情況； ? 法律、法規(guī)的遵循情況； ? 程序、作業(yè)指導(dǎo)書等文件規(guī)定的執(zhí)行情況； ? 各種支持性記錄及措施的可行性及執(zhí)行情況； ? 方針是否通報(bào)給所有員工。 內(nèi)審準(zhǔn)備 — 審閱文件 ? 要求 —— 充分性 —— 適用性 —— 有效性 —— …… 內(nèi)審準(zhǔn)備 — 審閱文件 ? 內(nèi)容： —— 手冊 —— 程序文件 —— 背景資料（工藝流程圖、管網(wǎng)圖 …） 現(xiàn)場審核中要不要做文件審核？ ?內(nèi)審準(zhǔn)備 — 準(zhǔn)備工作文件 ? 檢查表 ? 記錄表 ? 不符合報(bào)告 ? 會議簽到表（首、末） ? ……. 檢查表 ? 作用 — 保持審核目標(biāo)的清晰和明確 — 保持審核內(nèi)容的周密和完整 — 保持審核的節(jié)奏和連續(xù)性 — 減少審核員的偏見和隨意性 — 作為重要的審核記錄存檔 檢查表 ? 檢查表內(nèi)容： — 列出審核項(xiàng)目和要點(diǎn)，即“查什么？” — 針對審核項(xiàng)目列出審核的區(qū)域，即“在哪查？” — 針對審核項(xiàng)目列出審核步驟和方法，即“怎么查？” 檢查表 ? 如何編制？ — 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求、受審核方體系文件的要求，按職責(zé)規(guī)定逐項(xiàng)檢查受審核部門的職責(zé)及這些職責(zé)的履行情況 — 了解文件中（程序）的要求，據(jù)此檢查這些要求和操作
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