日化行業(yè)企業(yè)審核方案分析(存儲(chǔ)版)
【正文】 — 應(yīng)抓住重點(diǎn)，關(guān)注重要因素的控制和結(jié)果，關(guān)注歸口職責(zé)的落實(shí)，重要崗位 — 明確審核方法（觀察、查閱和交談） 現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題？ 檢查表示例（ 按部門(mén)審 鍋爐房 ） 序號(hào) 要素 檢查內(nèi)容和方法 審核記錄 備注 1 提問(wèn)值班負(fù)責(zé)人其職責(zé)； 2 查閱鍋爐房的危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄，確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)無(wú)遺漏； 3 了解崗位人員所受的培訓(xùn)，并查閱培訓(xùn)記錄； 4 查閱運(yùn)行記錄確認(rèn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的運(yùn)行規(guī)定已被執(zhí)行，并確認(rèn)運(yùn)行控制標(biāo)準(zhǔn)已達(dá)到相關(guān)法規(guī)要求。 — 體系運(yùn)行出現(xiàn)區(qū)域性失效。 ? 如果審核雙方不能就分歧取得共識(shí)，審核組長(zhǎng)對(duì)審核結(jié)論負(fù)全部責(zé)任。 不符合報(bào)告 ? 格式 ?實(shí)施內(nèi)審 — 與受審核方交流 ? 現(xiàn)場(chǎng)收集證據(jù)后，起草審核報(bào)告前，審核組應(yīng)與受審核方的管理者舉行一次會(huì)議，及末次會(huì)議。 不符合的形成： ? 體系性不符合：文件與有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求不符； ? 實(shí)施性不符合：未按文件執(zhí)行； ? 效果性不符合：未達(dá)到規(guī)定要求 ?不符合的性質(zhì) ? 嚴(yán)重不符合： — 體系運(yùn)行出現(xiàn)系統(tǒng)性失效：即某一要素、關(guān)鍵過(guò)程重復(fù)出現(xiàn)的失效現(xiàn)象。內(nèi)部保密要求。 ? 審核組應(yīng)具備公正性和專(zhuān)業(yè)能力，以及審核技巧，組長(zhǎng)應(yīng)具備組織和管理能力 組成審核組 內(nèi)審員： ? 具備內(nèi)審員培訓(xùn)合格證書(shū)； ? 審核組： ? 內(nèi)審員不得在本部門(mén)審核，應(yīng)交叉審核； ?內(nèi)審準(zhǔn)備 — 內(nèi)審計(jì)劃 ? 審核計(jì)劃內(nèi)容： 187。 定義理解 ? 系統(tǒng)化：正式的、有序的活動(dòng) — “正式”是指內(nèi)審是經(jīng)授權(quán)的； — “有序”是指有組織、有計(jì)劃地遵循一定程序進(jìn)行。 審核發(fā)現(xiàn) ? 將收集到的審核證據(jù)對(duì)照審核準(zhǔn)則進(jìn)行評(píng)價(jià)的結(jié)果。審核準(zhǔn)則； 187。 5 查閱現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)文件是否為有效版本，是否為受控版本； ?實(shí)施內(nèi)審 —— 首次會(huì)議 ? 由環(huán)境管理者代表主持，由審核組全體成員及組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人、有關(guān)人員參加的會(huì)議。如：某一部門(mén)有關(guān)要素全面失效。 實(shí)施內(nèi)審 — 末次會(huì)議 ? 重申審核計(jì)劃、目的、范圍等； ? 對(duì)適合
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