日化行業(yè)企業(yè)審核方案分析-全文預(yù)覽
【正文】 執(zhí)行情況 — 應(yīng)抓住重點(diǎn)，關(guān)注重要因素的控制和結(jié)果，關(guān)注歸口職責(zé)的落實(shí)，重要崗位 — 明確審核方法（觀察、查閱和交談） 現(xiàn)場臨時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題？ 檢查表示例（ 按部門審 鍋爐房 ） 序號(hào) 要素 檢查內(nèi)容和方法 審核記錄 備注 1 提問值班負(fù)責(zé)人其職責(zé)； 2 查閱鍋爐房的危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄，確認(rèn)現(xiàn)場無遺漏； 3 了解崗位人員所受的培訓(xùn)，并查閱培訓(xùn)記錄； 4 查閱運(yùn)行記錄確認(rèn)作業(yè)指導(dǎo)書的運(yùn)行規(guī)定已被執(zhí)行，并確認(rèn)運(yùn)行控制標(biāo)準(zhǔn)已達(dá)到相關(guān)法規(guī)要求。審核部門； 187。審核范圍； 187。 ? 生產(chǎn)周期、淡季進(jìn)行 ? 外審前等； 內(nèi)審的時(shí)機(jī)與頻次 ? 特殊情況追加內(nèi)審： ? 適應(yīng)組織的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、國際公約發(fā)生重大改變； ? 發(fā)生重大問題或相關(guān)方嚴(yán)重抱怨； ? 組織有較大影響的新、改、擴(kuò)項(xiàng)目； ? 組織機(jī)構(gòu)有重大變動(dòng)； ? 即將進(jìn)行第二、第三方審核時(shí)； 審核步驟 ? 審核準(zhǔn)備 ? 審核實(shí)施 ? 編制審核報(bào)告，對(duì)不符合糾正及跟蹤驗(yàn)證 內(nèi)審步驟 組成審核組 首次會(huì)議 收集證據(jù) 末次會(huì)議 審核計(jì)劃 文件審閱 準(zhǔn)備工作文件 評(píng)價(jià)審核發(fā)現(xiàn) 編制報(bào)告 不符合糾正驗(yàn)證 上報(bào)管理者 開不符合報(bào)告 審核準(zhǔn)備 ? 年度審核計(jì)劃（其中一種審核方案） ? 組成審核組 ? 編制審核計(jì)劃 ? 文件審閱 ? 準(zhǔn)備工作文件 ? 下達(dá)審核計(jì)劃 審核實(shí)施 ?內(nèi)審準(zhǔn)備 —— 組成審核組 ? 組員的條件 ? 組長的條件 ? 本著交叉審核的原則，由本組織內(nèi)審員組成審核組，可請外部有審核資格的人員參加。 審核證據(jù) ? 與審核準(zhǔn)則有關(guān)的并且能夠證實(shí)的記錄、事實(shí)陳述或其它信息。審 核 審核 ? 定義： 為獲得審
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1