【文章內容簡介】 租賃合同 原則上按公司范本合同起草。 物資部負責總部采購租賃物資設備合同的談判、起草、組織評審；經評審后提送公司領導簽訂合同。 授權采購、租賃的物資設備，合同起草、談判由被授權項目進行，項目部將草簽合 同經項目經理批審后報公司物資管理部進行復核 , 復核通過后簽訂正式采購合同，合同在 物資管理部備案、存檔。 主要物資采購應簽訂采購合同（協(xié)議）。 采購后管理 一、物資、設備的采購驗收 1 公司與供應商簽訂合同后，項目部根據工程進度，通知進場。物資、設備進場后的數量驗收，質量的驗證、貯存、保管、發(fā)放等由項目部負責。 2 公司總部采購的物資、設備，供應商直接運往項目現場，項目材料員負責辦理驗收手續(xù)。 3 物資設備進場必須履行交接驗收手續(xù)，材料員以到貨資料為依據進行物資設備的驗收。驗收的內容與訂購合同（協(xié)議）或需求計 劃一致，包括驗品種、驗規(guī)格、驗質量、驗數量的“四驗”制度，及提供合格證明文件等。 4 資料驗證與到貨產品同步進行，驗證資料應包括生產廠家的材質證明或出廠合格證，無驗證資料，不得進行驗收。要求復檢的材料應進行取樣、檢驗試驗。 檢驗合格方可使用 ，新材料未經試驗鑒定，不得用于工程中。 5 與財務有關的單據要及時傳遞、上交財務。以便于及時下賬、扣款、付款。材料要按月核算，做到日清月結。月底及時向財務提供報表，核對期末余額達到賬物相符。 6 直達現場的物資設備由項目部材料員、施工技術員、作業(yè)隊（材料員）進行驗收，并填好《物資 驗收入庫單》。供貨方送貨單的原始單據必須保存， 憑證分類整理、裝訂并保存完好。 項目完工后移交公司物資管理部。 6 在物資設備驗收中發(fā)現短缺、殘次、損壞、變質等及無合格證的材料， 不得接收，同時通知廠家和供應商妥善處理，對設備驗收必須與監(jiān)理、業(yè)主（總包方）廠家共同一起填寫設備開箱交接記錄并簽字確認。 7 散裝地材的計量應以過磅為準，如果沒有過磅條件， 由保管員、施工技術員共同測量容積，確定實物量并做好相關記錄。 二、 不合格品的處理 當供應商在提供物資或服務中出現問題時，項目部物資部門應采取措施使其提供的物資持續(xù) 符合要求，這些措施包括： 項目物資主管第一時間通知物資部。 項目物資采購相關工作人員及時與供方溝通，要求加強管理或采取相應的改進措施； 項目部加強對采購材料的檢驗試驗；嚴格按國家相關規(guī)范進行送檢； 按國家相關規(guī)范送檢不合格的材料，采購管理部會同項目部物資主管要求供方退貨，并承擔工期延誤、質量損失的責任，必要時終止物資采購合同。 2 工程物資必須履行國家建筑相關法律法規(guī)進行見證取樣，產品經檢驗合格后方能使用。不合格品必須調離施工現場，不影響文明施工規(guī)范要求。 三、 物資的標識管理 1 物資 進場登記臺帳后，項目材料保管員應及時采用標牌的形式作好實物標識，標識牌的內容應符合公司項目管理程序文件要求； 2 物資的狀態(tài)標識包括二種形式：未經檢驗；檢驗合格。 3 實物標識由保管員負責管理，標識牌不得隨意移動，若物資在使用過程中標識發(fā)生移動，由保管員通知施工人員進行標記復位。 四、物資設備的運輸、搬運、貯存和防護 1 物資（設備）的場內搬運根據實際情況由使用隊伍或 項目物資部門負責。 2 物資（設備）的貯存分為庫內貯存和庫外貯存，物資的貯存條件應符合產品特性的要求。 3 驗收合格的物資、設備由保管員按物資的品種、規(guī) 格、型號合理分開貯存。 五、 物資的保管 1 物資入庫后，應及時填寫入庫單，由材料員、保管員共同簽字確認； 2 登記《物資收發(fā)消耗臺帳》，做好實物標識，做到賬物一致。 3 物資的進出和存放，符合防火、防雨、防盜、防風、防變質的要求。易燃易爆的物資應專門存放，專人負責保管，并有嚴格的防火、防爆措施，并定期（每月）檢查。 4 物資要做到日清、月結。定期盤點，盤點要有記錄，做到帳物相符并按季編制《（ ）季物資消耗統(tǒng)計表》，報采物資部存檔備查。 5 建立預警機制，對超總需用計劃的物資查明原因，同時對超總金額的物資也需提出預 警，供領導決策。 六 、 物資供方評價管理 1 合格物資供應商的評價 公司每年 12 月 30 日對供應商本年度的供應情況進行評價和綜合評價；在每年 12 月 30日前已經竣工的項目在工程竣工前必須做好供應商的評價和綜合評價工作。 項目部負責對本項目的物資供應商進行評價，有關資料由物資主管負責收集；物資主管根據參加評價人員的集體意見填寫《合格供應商綜合評價評分表》。 公司物資部對上報的資料和記錄進行核實、整理后 對項目部上報的供應商及名錄庫中的供應商進行綜合評估，評審結果報分、主管經理審核，總經理審批后，確定能 否成為合格的供應商。 經評價合格的供應商由公司物資部內業(yè)管理員負責編制更新年度《合格供應商名錄》。 物資供應商經考察合格后方可進入《合格供應商名錄》。 經考察合格后進入《合格供應商名錄》且兩年度未有實際合作的供方，滿兩個年度后可直接取消其合格供應商資料，需重新考察評價。 2 按照《合格供應商綜合評價評分表》中內容進行評價與打分，進行全面、客觀、公正的考評，實行優(yōu)勝劣汰。 首次使用且其供應合約尚未完成的供應商以在合作過程中供應商雖然存在一定問題，但仍可繼續(xù)觀察使用均列入基本合格， 對于首次使用的供應商在《合格供應商名錄》的備注欄內注明“首次使用”。 綜合評價為不合格的供應商，取消其合格供應商的資格，凡取消資格的供應商在名錄庫中注明其不合格供應商，禁止以各種名義進入公司承擔供應業(yè)務，兩年后如其提出申請則應重新考察評價。 下列情況之一的一律為不合格： （ 1）合同約定的物資設備供應未完成，中途退場的； （ 2）履約過程中或完成后引起法律糾紛的； （ 3）因供應商原因給公司增加不良記錄，給公司信譽造成重大影響的； （ 4）因供應商原因被業(yè)主或我方勒令退場的； （ 5）以行賄或脅迫手段與我方人員聯合以獲得中標資 格或中標后獲取不法利益的； （ 6）其它嚴重違反合同約定的情況。 3 供應商的獎懲 年度評價時，選出 23 家最誠信的合格供應商報總經理批準，對最誠信供應商公司可視情況邀請其參加公司年度工作會議并保持長久合作。 對存在物資設備質量問題，供應不及時，中途退場及服務差、發(fā)生經濟糾紛的供應商，以行賄或脅迫手段與我方人員聯合以獲得中標資格，或中標后獲取不法利益的供應商；其它嚴重違反合同約定的供應商及其法人代表，列入公司供應商“黑名單”，三年內不得采購其產品及服 務 采購結算管理 ，資料由公司物資部負責核實后，項目部辦理申請付款。 ，資料由項目部整理報公司物資部核實后，項目部辦理申請付款。 《供貨商供貨資料表》，公司物資部負責核實資料。 。 信息管理 ，依據合同約定價格隨市場浮動而調整的，由項目部物資主管核實 ，公司物資部復查。 2．各項目部按采購物資單價每月編制成表報物資部，物資部收集整理后每月編制一次 《項目主要材料分析表》，并發(fā) 放至各在建項目部及總經理。 3 物資的資料檔案管理。 項目竣工后一個月，項目物資要上交公司物資部保存的資料為：物資驗收憑證（附供應商送貨單）、領料單、材料明細帳、物資季度消耗報表、結算表、廢材處理臺帳。 物資部上交公司檔案保存的資料為：采購合同、與甲方、供應商往來的函件；資料上交的時間要求為：每年 12月份交上一年度內規(guī)定需上交的資料。 施工機械設備周轉材料管理 1．機械設備的選用 項目部根據工程質量、安全、工期的要求，詳細編制《機械設備需用計劃》、《周轉材料需用計劃》，報風險控制部審批并在