【文章內(nèi)容簡介】 對質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評審，必要時對其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審程序》。對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、 修改執(zhí)行《文件控制程序》。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 本公司以質(zhì)量方針為基本框架，制定的質(zhì)量目標(biāo)于 20xx年實(shí)現(xiàn)： 產(chǎn)品 批次不良數(shù) 0 次； 產(chǎn)品 一次交檢合格率≥ 98%； 進(jìn)貨原料合格率≥ %； 顧客投訴產(chǎn)品數(shù)量≤ 3% 管理者代表每年以《質(zhì)量目標(biāo)分解表》形式，將質(zhì)量目標(biāo)在相關(guān)部門和層次上予以分解，管理層每半年進(jìn)行考核，并通過對其過程監(jiān)視和 測量，以相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法分析數(shù)據(jù)，形成相應(yīng)記錄，確定改進(jìn)的機(jī)會。 質(zhì)量管理 體系策劃 公司 總經(jīng)理應(yīng)對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以 確定，根據(jù)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司實(shí)際、產(chǎn)品特點(diǎn)及市場和顧客需求進(jìn)行策劃。策劃的輸出形成《質(zhì)量手冊》，它構(gòu)成公司質(zhì)量管理體系的一部分，策劃的內(nèi)容包括： A策劃質(zhì)量管理體系的過程包括選擇需要的過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)的規(guī)定。 A確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)投入的人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及資金等資源，確定和配備必要的控制手段，以達(dá)到所要求的質(zhì)量； C對質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行定期評審，重點(diǎn)評審過程和活動的改進(jìn)，根據(jù)評審結(jié)果，尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距及確保得到持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，以提高質(zhì)量管理體 系的有效性，必要時提高設(shè)立的目標(biāo)； D對質(zhì) 量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施，以保證質(zhì)量管理體系的完整性。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 公司總經(jīng)理明確質(zhì)量管理的職責(zé)和權(quán)限，明確各類人員的崗位職責(zé)及任職要求，并按崗位職責(zé)予以考核獎懲。公司各部門的設(shè)置詳見本手冊《組織機(jī)構(gòu)圖》，各部門及各層次之間質(zhì)量手冊 主題：管理職責(zé) 文 件 編 號 WH/120xx 版 本 號 A 修改狀態(tài) O 生 效 日 期 20xx 年 04 月 01 日 頁 碼 第 12 頁 共 30 頁 在質(zhì)量管理體系中以規(guī)定的方式溝通，以提高質(zhì)量管理體系的有效性。 管理層職責(zé)和權(quán)限 ● 總經(jīng)理 A組織制定質(zhì)量 方針和質(zhì)量目標(biāo)； A任命管理者代表； C批準(zhǔn)質(zhì)量手冊； D主持管理評審； E授權(quán)管理者代表為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)建立完善的質(zhì)量管理體系，實(shí)施內(nèi)審，授權(quán)成品檢驗(yàn)產(chǎn)品放行權(quán)； F向全公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，確保質(zhì)量管理體系有效性信息在內(nèi)部溝通； G確保建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系獲得必要的資源； H以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，轉(zhuǎn)化為全公司要求并予以滿足。 ● 常務(wù)副總經(jīng)理 A受總經(jīng)理委托 ,分管孚安特科技有限公司物料部、行政部、生產(chǎn)技術(shù)部、設(shè)備管理部和財(cái)務(wù)部； A負(fù)責(zé)貫徹國家法律法規(guī)、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ,并確保其實(shí)現(xiàn)； C 確保公司質(zhì)量管理體系的適宜性 ,充分性 ,有效性和持續(xù)改進(jìn) ,并對公司的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任 。 D負(fù)責(zé)組織確定公司質(zhì)量管理體系所需的過程 ,確定組織機(jī)構(gòu)并提供所需的資源 。 E 確定公司內(nèi)各職能部門的職責(zé)和權(quán)限 ,并對各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行有效考核，主持基礎(chǔ)設(shè)施策劃、維護(hù)、保養(yǎng)，以及工作環(huán)境的管理； F 領(lǐng)導(dǎo)公司的質(zhì)量工作 ,對與質(zhì)量有關(guān)的重大問題和方案作出決策，主持質(zhì)量分析會、生產(chǎn)經(jīng)營會。 C負(fù)責(zé)組織物料采購、運(yùn)輸、保管，確保公司財(cái)產(chǎn)、客供物料的質(zhì)量，為生產(chǎn)提供有效服務(wù) 。 D負(fù)責(zé)公司安全保衛(wèi)，食堂管理等后勤工作，確保公司財(cái)產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的安全，維護(hù)質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行。 ● 管理者代表 A確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持，審核質(zhì)量手冊，批準(zhǔn)程序文件和作業(yè)文件； A向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的績效和改進(jìn)的需求； C 確保在全公司提高滿足顧客需求的意識； D 組織管理評審和內(nèi)部審核，采取糾正和預(yù)防措施，不斷持續(xù)改進(jìn)組織績效； E負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)。 ● 市場總監(jiān) A受總經(jīng)理委托，分管營銷中心 。 A在分管的工作范圍內(nèi)，貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)，對總經(jīng)理負(fù)責(zé)任； 質(zhì)量手冊 主題：管理職責(zé) 文 件 編 號 WH/120xx 版 本 號 A 修改狀態(tài) O 生 效 日 期 20xx 年 04 月 01 日 頁 碼 第 13 頁 共 30 頁 C掌握銷售市場發(fā)展動態(tài)，確保顧客需求和期望得到確定，主持合同評審； D參與對供方的調(diào)查、選擇和評價，確保采購合格的產(chǎn)品； E督察產(chǎn)品生產(chǎn)加工過程，組織市場預(yù)測，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售和售后服務(wù)工作，指導(dǎo)顧客的信息處理，組織 顧客滿意調(diào)查。 ● 總工程師職責(zé) A受總經(jīng)理委托，分管生產(chǎn)技術(shù)部； A貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； C組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃； D組織對供方選擇、評價和重新評價，組織制定原材料、輔助材料的采購標(biāo)準(zhǔn)及其驗(yàn)證； E組織制定技術(shù)文件，負(fù)責(zé)管理和控制； F組織制定產(chǎn)品預(yù)下單，特殊加工工藝等，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合客戶要求； G參與合同評審，提供生產(chǎn)服務(wù)； H組織生產(chǎn)工藝、技術(shù)檢查，確保生產(chǎn)正常運(yùn)行。 ● 行政部 在常務(wù)副總經(jīng)理的組織和直接領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)如下管理工作，維護(hù)質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行。 A人力資源管理及其控制 。 A 質(zhì)量管理文件、技術(shù)文件、外來文件、紅頭文件的管理及其控制 。 C 制定對各部門的考核方案并督促實(shí)施 。 D 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 ● 生產(chǎn)技術(shù)部 A負(fù)責(zé)收集市 場信息、國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，跟蹤國際行情。遵守相關(guān)法律法規(guī)，開發(fā)新產(chǎn)品，開展新工裝設(shè)計(jì)，組織技術(shù)評審、驗(yàn)證和確認(rèn)，參與合同評審； A負(fù)責(zé)編制作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品圖紙、產(chǎn)品檢測標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品說明書、材料標(biāo)準(zhǔn)材料定額等； C負(fù)責(zé)對供方的選擇、評價和重新評價及績效考核； D配合對技術(shù)設(shè)備實(shí)施維護(hù)和保養(yǎng)，確保符合技術(shù)條件； E參與策劃銷售服務(wù)，解決生產(chǎn)中的技術(shù)、工藝問題； F負(fù)責(zé)采購原輔料的鑒定或驗(yàn)證，督導(dǎo)其貯存和防護(hù)。 G開展數(shù)據(jù)分析，不斷改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。 ● 品質(zhì)部 A參與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，制定公司檢驗(yàn)規(guī)程并負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行； A負(fù)責(zé)對產(chǎn)品監(jiān)視和測量準(zhǔn)則予以確定；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的首件鑒定及原材料、半成品、成品入庫監(jiān)視和測量；負(fù)責(zé)不合格品的評審，負(fù)責(zé)產(chǎn)品加工過程的巡檢和出廠成品的終檢，確保產(chǎn)品的符合性；負(fù)責(zé)計(jì)量設(shè)備的管理和定期校準(zhǔn)。 C負(fù)責(zé)對退貨產(chǎn)品的檢驗(yàn)與分析，為產(chǎn)品的改善提供依據(jù)； D參與合同評審及對供方的評審； E參與新產(chǎn)品、新工藝、新結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的試驗(yàn)及鑒定，出具鑒定或檢測報告。 ● 生產(chǎn)技術(shù)部 質(zhì)量手冊 主題：管理職責(zé) 文 件 編 號 WH/120xx 版 本 號 A 修改狀態(tài) O 生 效 日 期 20xx 年 04 月 01 日 頁 碼 第 14 頁 共 30 頁 A參與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，對特殊過程予以確認(rèn)； C負(fù)責(zé)生產(chǎn)調(diào)度，嚴(yán)格執(zhí)行程序文件和作業(yè)文件； D負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性； E負(fù)責(zé)原輔料、半成品和成品的監(jiān)視和測量，及時做好信息反饋，負(fù)責(zé)不合格品的處置和重新驗(yàn)證，確保產(chǎn)品的符合性； F負(fù)責(zé)開展合理化建議活動，不斷提高員工生產(chǎn)、工作的積極性。 ● 設(shè)備管理部 A負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)設(shè)備管理制度和保養(yǎng)計(jì)劃； A負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)； C對生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行控制，確保安全生產(chǎn)。 ● 市場部 A負(fù)責(zé)市場開拓和產(chǎn)品宣傳。收集市場信息開展?fàn)I銷策劃，確保與顧客溝通； A定期回訪 /走訪顧客，負(fù)責(zé)對顧客滿意程度的調(diào)查和監(jiān)視，對顧客滿意程度予以分析，及時掌握顧客需求和期望； C組織對顧客投訴的核實(shí)和處理，做好信息反饋和售后服務(wù)。 ● 物料部 A負(fù)責(zé)原輔料及外購產(chǎn)品的采購策劃、分配與交付，負(fù)責(zé)配貨發(fā)貨； A負(fù)責(zé)運(yùn)輸服務(wù)及供方的選擇和評價； C負(fù)責(zé)管理材料庫，做到賬卡物一致； D 負(fù)責(zé)對原輔料及外購 產(chǎn)品，客供物料的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)及交付質(zhì)量，確保生產(chǎn)正常進(jìn)行。 ● 行政部 A負(fù)責(zé)公司后勤及后勤服務(wù)； A負(fù)責(zé)安排節(jié)假日、日常的安全值班和保衛(wèi)工作，確保公司財(cái)產(chǎn)及基礎(chǔ)設(shè)施的安全； C負(fù)責(zé)廢料（含廢 Li、廢電）的回收和處理。 ● 財(cái)務(wù)部 A貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； A負(fù)責(zé)資金調(diào)度，做好預(yù)決算，進(jìn)行成本控制； C確保建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的財(cái)力資源； D負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理，履行用款，報銷的審批手續(xù)； E按會計(jì)法規(guī)做好會計(jì)憑證分類帳及會計(jì)報表； F負(fù)責(zé)員工工資核算、籌措、發(fā)放，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案管理； G負(fù)責(zé)管理成品庫， 做好產(chǎn)品入庫、退庫及狀態(tài)標(biāo)識，定期清查倉庫，為成品核算提供依據(jù)。 管理者代表 質(zhì)量手冊 主題：管理職責(zé) 文 件 編 號 WH/120xx 版 本 號 A 修改狀態(tài) O 生 效 日 期 20xx 年 04 月 01 日 頁 碼 第 15 頁 共 30 頁 由總經(jīng)理在質(zhì)量手冊中任命管理者代表，其職責(zé)詳見《質(zhì)量手冊》授權(quán)書。 內(nèi)部溝通 為保證質(zhì)量 管理體系的有效運(yùn)作，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，以及公司內(nèi)外部環(huán)境的變化，顧客需求和期望的變化，法律法規(guī)的變化，總 經(jīng)理應(yīng)明確溝通過程，確保各 職能部門之間和不同層次人員之間進(jìn)行有效溝通，予期達(dá)到全員參與的目的，其溝通方式如下： A每月一次生產(chǎn)經(jīng)營會 /生產(chǎn)調(diào)度會； A每月一次質(zhì)量分析會； C其他各種會議，報表、培訓(xùn)等方式互通信息； D采用電話、面談、建議書形式； E將質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)發(fā)給各部門組織員工學(xué)習(xí)。 管理評審 總則 總經(jīng)理按計(jì)劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系， 每年至少一次（ 12個月以內(nèi)）， 評審包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，以確定質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 ● 總經(jīng)理主持管理評審活動 ● 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系有效情況，提出改進(jìn)建議； ● 管理者代表負(fù)責(zé)《管理評審計(jì)劃》的制定、收集并提供管理評審所需資料，負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 ● 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門各種有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施評審中提出的糾正和預(yù)防措施。 管理者代表編制《管理評審控制程序》，管理評審由總經(jīng)理主持，并批準(zhǔn)《管理評審計(jì)劃》和《管理評審報告》，管理者代表負(fù)責(zé)組織管理評審，各部門負(fù)責(zé)人參與，品質(zhì)部做好評審記錄。 ● 管理評審的輸入根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)中的要求，必 須包括以下相關(guān)的信息： A內(nèi)審結(jié)果； A顧客反饋； C產(chǎn)品質(zhì)量與合同要求的符合性； D預(yù)防和糾正措施的狀況； E以往管理評審的跟蹤措施； F可能影響質(zhì)量管理體系的策劃的變更； G改進(jìn)的建議。 ● 管理評審的輸出根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)中的要求，必須包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施： A質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； A與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)的改進(jìn)； C資源的需求； D管理評審的結(jié)果應(yīng)予以記錄，對管理評審所采取的改進(jìn)措施包括跟蹤驗(yàn)證記錄，由管理層 跟蹤檢查，并作為下次管理評審的輸入。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《管 理評審控制程序》 《人力資源控制程序》 質(zhì)量手冊 主題：管理職責(zé) 文 件 編 號 WH/120xx 版 本 號 A 修改狀態(tài) O 生 效 日 期 20xx 年 04 月 01 日 頁 碼 第 16 頁 共 30 頁 《設(shè)備、設(shè)施管理程序》 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量目標(biāo)分解表》 《管理評審計(jì)劃》 《管理評審報告》 資源提供 總經(jīng)理及時確定并提供所需的資源，以實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程；達(dá)到和增進(jìn)顧客滿意。為此公司對于人員、信息技術(shù)、供方、基 礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等資源進(jìn)行如下管理： ● 管理層負(fù)責(zé)辦公及通訊的管理；設(shè)備管理部負(fù)責(zé)重大、關(guān)健設(shè)備的維護(hù)和培訓(xùn)；品質(zhì)部負(fù)責(zé)檢測設(shè)備的計(jì)量校準(zhǔn)和檢定；行政部負(fù)責(zé)人才招聘、員工教育、培訓(xùn)、能力確認(rèn)及績效考核的管理。 ● 設(shè)備管理部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的日常維護(hù)、保養(yǎng)和工作環(huán)境的管理。 ● 物料部負(fù)責(zé)設(shè)備的采購和供方的選擇、評價及管理。 ● 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)資金提供、調(diào)度。 人力資源 總則 質(zhì)量管理體系《崗位職責(zé)及任職要求》規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是具有一定能力，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面加以考慮。管理層制定 《人力資源控制程序》，根據(jù)對人的能力要求來進(jìn)行培訓(xùn)和資格認(rèn)定，以確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員能夠勝任。 能力、意識和培訓(xùn) A 培訓(xùn)采取外委或內(nèi)培的形式，管理層根據(jù)培訓(xùn)需求制定《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，培訓(xùn)后通過理論考核、操作考核、績效評價和試用方式評價提供培訓(xùn)的有效性。 A培訓(xùn)除專業(yè)知識內(nèi)容外，還包括質(zhì)量管理體系文件的培訓(xùn)，指導(dǎo)如何實(shí)現(xiàn)其分解目標(biāo)。 C管理、執(zhí)行和驗(yàn)證關(guān)鍵崗位人員有關(guān)教育