【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 2 檢驗(yàn)項(xiàng)目 出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目見下表：附表。 2 出廠檢驗(yàn) 1 質(zhì)管部負(fù)責(zé)按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定對(duì)每批出廠 的產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并填寫檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)告單。 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)程序 文件編號(hào)： ZT 062020 共 3 頁 第 2 頁 2 質(zhì)檢員對(duì)合格的產(chǎn)品簽發(fā)“產(chǎn)品合格證”，并在合格證上注明檢驗(yàn)員代碼，準(zhǔn)于放行。 3 對(duì)于不合格的產(chǎn)品，嚴(yán)禁出廠，按照《不合格品控制程序》的規(guī)定進(jìn)行處理。 3 檢驗(yàn)方法 醬油樣品的抽樣和各項(xiàng)指標(biāo)的檢驗(yàn)，按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 4 委托檢驗(yàn) 本廠對(duì)某些項(xiàng)目如無能力檢驗(yàn)，可委托有資格的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)承擔(dān)，同時(shí)應(yīng)委托檢驗(yàn)合同。 20 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)程 序 文件編號(hào)： ZT 062020 共 3 頁 第 3 頁 5 檢驗(yàn)項(xiàng)目 根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入制度中醬油生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則規(guī)定： 醬油出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目有：感官，氨基酸態(tài)氮、總酸、菌落總數(shù)、全氮、大腸菌群、銨鹽、可溶性無鹽固形物等為每批必檢。 砷、鉛、黃曲霉毒素 B食品添加劑（苯甲酸、山梨酸等），致病菌為半年送檢一次。 感官按 GB/ 第三章檢驗(yàn) 氨基酸態(tài)氮按 GB 181862020 第六章檢驗(yàn) 總酸按 GB/ 檢驗(yàn) 全氮按 GB 181862020 第六章檢驗(yàn) 按鹽按 GB/ 檢驗(yàn) 可溶性無鹽固形物按 GB 181862020 第六章檢驗(yàn) 衛(wèi)生指標(biāo)按 GB 檢驗(yàn)。 21 質(zhì)量管理體系文件 文件編號(hào)： ZT 072020 受控狀態(tài)： 第 1 版 第 0 次修訂 生產(chǎn)設(shè)備管理程序 共 2 頁 第 1 頁 目的 對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行控制，使之滿足使用要求。 適用范圍 適用于醬油廠所用生產(chǎn)設(shè)備的控制。 職責(zé) 1 由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)設(shè)備的采購和設(shè)備驗(yàn)收，負(fù) 責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常管理。 2 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)制定對(duì)生產(chǎn)機(jī)械設(shè)備的定期檢修和維護(hù)保養(yǎng)，以及對(duì)機(jī)械配件的組織訂購。 3 生產(chǎn)班組人員要負(fù)責(zé)所使用設(shè)備的日常清潔和保養(yǎng)。 工作程序 1 設(shè)備選型 生產(chǎn)相關(guān)設(shè)備的選型由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)以“生產(chǎn)上適用、技術(shù)選進(jìn)、價(jià)格合格。”為選型原則。生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)要求擬供應(yīng)商提供必要的技術(shù)資料，包括：設(shè)備名稱、型號(hào)（規(guī)格）、技術(shù)參數(shù)、性能介紹等相關(guān)資料。 22 1 設(shè)備采購 由生產(chǎn)技術(shù)部擬定“設(shè)備購置申請(qǐng)單”交采購部遞交廠長(zhǎng)審批后，進(jìn)行采購。 2 設(shè)備驗(yàn)收 設(shè)備采購進(jìn)廠 后，生產(chǎn)技術(shù)部按“設(shè)備購置清單”的有關(guān)內(nèi)容進(jìn) 生產(chǎn)設(shè)備管理程序 文件編號(hào)： ZT 072020 共 2 頁 第 2 頁 行清點(diǎn)驗(yàn)收，并將設(shè)備相關(guān)技術(shù)資料建檔保存。設(shè)備經(jīng)安裝調(diào)試完后，合格的由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人在“設(shè)備驗(yàn)收表”上簽字，以示驗(yàn)收合格。驗(yàn)收不合格的設(shè)備由采購部負(fù)責(zé)辦理退貨或更換事宜。 3 設(shè)備建檔 已辦理驗(yàn)收安裝的設(shè)備，由生產(chǎn)技術(shù)部進(jìn)行編號(hào)、建帳、建檔保存。 4 設(shè)備檢修 1 生產(chǎn)設(shè)備的日常維修由生產(chǎn)技術(shù)部安排技術(shù)人員進(jìn)行，當(dāng)故障較大時(shí)，應(yīng)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)組織檢修，同時(shí)應(yīng)做好 “設(shè)備維修記錄”。 23 質(zhì)量管理體系文件 文件編號(hào)： ZT 082020 受控狀態(tài)： 第 1 版 第 0 次修訂 檢驗(yàn)設(shè)備管理程序 共 1 頁 第 1 頁 目的 加強(qiáng)對(duì)檢驗(yàn)設(shè)備的有效管理，以確保檢驗(yàn)設(shè)備的準(zhǔn)確性，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 適用范圍 適用于本廠對(duì)產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求的檢驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行控制校準(zhǔn)和維護(hù)活動(dòng)。 職責(zé) 1 相關(guān)技術(shù)部門應(yīng)識(shí)別，確定需實(shí)施的檢驗(yàn)項(xiàng)目、要求以及所需的檢驗(yàn)設(shè)備，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 2 質(zhì)管部負(fù)責(zé)建立“計(jì)量器具登 記表”對(duì)檢驗(yàn)各室各設(shè)備的檢驗(yàn)?zāi)芰M(jìn)行評(píng)估，使檢驗(yàn)設(shè)備符合控制管理要求。 使用和貯存管理 1 所有從事使用檢驗(yàn)設(shè)備的人員必須應(yīng)通過培訓(xùn)合格，熟悉檢驗(yàn)設(shè)備的正確操作和維護(hù)，確保檢驗(yàn)的準(zhǔn)確性。 2 檢驗(yàn)設(shè)備在校準(zhǔn)合格有效期內(nèi)使用。對(duì)使用中的檢驗(yàn)設(shè)備，一旦發(fā)現(xiàn)有異?，F(xiàn)象或其檢驗(yàn)準(zhǔn)確性產(chǎn)生懷疑時(shí)，使用人員必須及時(shí) 24 報(bào)告部門負(fù)責(zé)人，通知有關(guān)人員進(jìn)行重新校準(zhǔn)，在未經(jīng)校準(zhǔn)前，嚴(yán)禁使用。 3 使用人員必須在合適的工作環(huán)境場(chǎng)合中使用檢驗(yàn)設(shè)備，設(shè)備的使用、貯存地點(diǎn)保持清潔防潮，并存放妥當(dāng)，防止損壞和失效。 質(zhì)量管理體系文件 文件編號(hào)： ZT 092020 受控狀態(tài)： 第 1 版 第 0 次修訂 不合格品控制程序 共 3 頁 第 1 頁 目的 對(duì)原材料和產(chǎn)品的檢驗(yàn)，加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督實(shí)施對(duì)不合格品進(jìn)行有效控制，確保不合格品不能投入和不出廠。 適用范圍 適用于本廠來料驗(yàn)證，最終產(chǎn)品檢驗(yàn)及交付后發(fā)現(xiàn)不合格品的處理。 職責(zé) 1 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)原材料、成品的不合格品進(jìn)行檢驗(yàn)判定工作。 2 質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)原材料、成品的不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離工作。 3 質(zhì)管部負(fù)責(zé)制訂不合格品處理方案。 4 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)按不合格處理方案要求對(duì)不合格原材料和不合格的成品進(jìn)行處理。 5 采購部負(fù)責(zé)對(duì)外來不合格品的退貨處理工作。 工作程序 1 質(zhì)管部負(fù)責(zé)按有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行對(duì)原材料、成品進(jìn)行檢驗(yàn)，并負(fù)責(zé)對(duì)不合格品報(bào)告生產(chǎn)技術(shù)部。 2 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 25 3 對(duì)不合格品判定結(jié)果有爭(zhēng)議時(shí)，由生產(chǎn)技術(shù)部主管裁定。 4 不合格的處理 1 對(duì)進(jìn)廠合格的處理 1 進(jìn)廠原材料經(jīng)質(zhì)管部檢驗(yàn)判定為不合格品，應(yīng)作退 貨處理。但廠部急需生產(chǎn)作出讓步接收時(shí)，必須辦理如下手續(xù)： 不合格品控制程序 文件編號(hào)： ZT 092020 共 3 頁 第 2 頁 A）由生產(chǎn)技術(shù)部用書面報(bào)告廠長(zhǎng)批準(zhǔn)同意后，方可對(duì)不合格品的接收。 B）由質(zhì)管部負(fù)責(zé)出具“不合格處理報(bào)告”注明不合格項(xiàng)目?jī)?nèi)容，交生產(chǎn)技術(shù)部。 2 對(duì)讓步接收的不合格原料的處理方法有下列幾種： A）揀用。 B）降等處理。 2 對(duì)廠內(nèi)產(chǎn)品不合格的處理 1 產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)檢員檢驗(yàn)判定為不合格品時(shí)，應(yīng)把不合格品情況填寫“不合格處理報(bào)告”交質(zhì)管部負(fù)責(zé)人擬定不合格品處理方案。交生產(chǎn)技術(shù)部處理。 2 對(duì) 不合格成品的處理方法 A） 降等處理。 B） 返工。 3 交付的不合格產(chǎn)品的處理 1 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)出廠后不合格品的判定工作。 2 對(duì)出廠后發(fā)現(xiàn)不合格品由銷售部負(fù)責(zé)退換處理工作。 3 對(duì)于出廠交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品，由質(zhì)管部組織有 關(guān)部門研究制定處理方案。出具處理報(bào)告，交廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后送銷售部執(zhí) 26 行。 4 不合格品作出退換處理方法 A）對(duì)不合格品作出退換處理。 不合格品控制程序 文件編號(hào)： ZT 092020 共 3 頁 第 3 頁 B）對(duì)不合格品進(jìn)行返工處理 。 C）對(duì)不合格品進(jìn)行降等處理。 D）對(duì)因不合格品而受損失的用戶進(jìn)行經(jīng)濟(jì)賠償及道歉。 5 不合格品處理完畢后，對(duì)“不合格品處理報(bào)告”送有關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽閱后由質(zhì)管部存檔。 27 質(zhì)量管理體系文件 文件編號(hào)： ZT 102020 受控狀態(tài)： 第 1 版 第 0 次修訂 質(zhì)量記錄控制程序 共 3 頁 第 1 頁 目的 對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行控制和管理，以提供符合要求和質(zhì)量體系有效運(yùn) 行的證據(jù)。 適用范圍 適用于本廠質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄的控制和管理。 職責(zé) 1 各部門負(fù)責(zé)編制和保持相關(guān)文件所要求的質(zhì)量記錄。 2 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)和記錄樣式的審查、核準(zhǔn)和備案。 3 各部門指定專人負(fù)責(zé)對(duì)本部門的記錄進(jìn)行整理、歸檔、標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)與處置。 工作程序 1 記錄樣式 1 記錄樣式的編制、審批按《文件控制程序》 2 條款之規(guī)定執(zhí)行。 2 質(zhì)管部除編制記錄類“受控文件清單”外，還應(yīng)根據(jù)相關(guān)文件要求組織編制“質(zhì)量記錄清單”，規(guī)定記錄樣式的名稱、編號(hào)、存檔部門、保存期限，并將此清單發(fā)放給和部門。 28 2 質(zhì)量記錄填寫與保持 1 質(zhì)量記錄應(yīng)由該活動(dòng)的相關(guān)人員（經(jīng)辦人員）負(fù)責(zé)填寫，記錄必須按文件要求和記錄表格要求記錄完整、清晰、記錄人應(yīng)在記錄上簽名。填寫錯(cuò)誤時(shí)，用劃線方式更改。 質(zhì)量記錄控制程序 文件編號(hào)： ZT 102020 共 3 頁 第 2 頁 2 質(zhì)量體系文件要求的記錄應(yīng)按規(guī)定的時(shí)限進(jìn)行記錄并 續(xù)保持。 3 記錄的收集、標(biāo)識(shí)和歸檔 1 記錄的收集由本部門負(fù)責(zé)人指定專人負(fù)責(zé)，并根據(jù)具體情況進(jìn)行收集。同一類編號(hào)的記錄應(yīng)收集在一起，以便檢索。 2 記錄較多時(shí)，可根據(jù)需要編制記錄歸檔索引，以 便