【文章內(nèi)容簡介】 2 檢驗項目 出廠檢驗項目見下表：附表。 2 出廠檢驗 1 質(zhì)管部負責按國家標準規(guī)定對每批出廠 的產(chǎn)品進行抽樣檢驗，并填寫檢驗結(jié)果報告單。 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗程序 文件編號： ZT 062020 共 3 頁 第 2 頁 2 質(zhì)檢員對合格的產(chǎn)品簽發(fā)“產(chǎn)品合格證”，并在合格證上注明檢驗員代碼，準于放行。 3 對于不合格的產(chǎn)品，嚴禁出廠，按照《不合格品控制程序》的規(guī)定進行處理。 3 檢驗方法 醬油樣品的抽樣和各項指標的檢驗，按照國家標準執(zhí)行。 4 委托檢驗 本廠對某些項目如無能力檢驗，可委托有資格的檢驗機構(gòu)承擔，同時應委托檢驗合同。 20 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗程 序 文件編號： ZT 062020 共 3 頁 第 3 頁 5 檢驗項目 根據(jù)國家標準和食品質(zhì)量安全市場準入制度中醬油生產(chǎn)許可證實施細則規(guī)定： 醬油出廠檢驗項目有：感官，氨基酸態(tài)氮、總酸、菌落總數(shù)、全氮、大腸菌群、銨鹽、可溶性無鹽固形物等為每批必檢。 砷、鉛、黃曲霉毒素 B食品添加劑（苯甲酸、山梨酸等），致病菌為半年送檢一次。 感官按 GB/ 第三章檢驗 氨基酸態(tài)氮按 GB 181862020 第六章檢驗 總酸按 GB/ 檢驗 全氮按 GB 181862020 第六章檢驗 按鹽按 GB/ 檢驗 可溶性無鹽固形物按 GB 181862020 第六章檢驗 衛(wèi)生指標按 GB 檢驗。 21 質(zhì)量管理體系文件 文件編號： ZT 072020 受控狀態(tài)： 第 1 版 第 0 次修訂 生產(chǎn)設備管理程序 共 2 頁 第 1 頁 目的 對生產(chǎn)設備進行控制，使之滿足使用要求。 適用范圍 適用于醬油廠所用生產(chǎn)設備的控制。 職責 1 由生產(chǎn)技術(shù)部負責組織生產(chǎn)設備的采購和設備驗收，負 責生產(chǎn)設備的日常管理。 2 生產(chǎn)技術(shù)部負責制定對生產(chǎn)機械設備的定期檢修和維護保養(yǎng)，以及對機械配件的組織訂購。 3 生產(chǎn)班組人員要負責所使用設備的日常清潔和保養(yǎng)。 工作程序 1 設備選型 生產(chǎn)相關設備的選型由生產(chǎn)技術(shù)部負責以“生產(chǎn)上適用、技術(shù)選進、價格合格。”為選型原則。生產(chǎn)技術(shù)部應要求擬供應商提供必要的技術(shù)資料，包括：設備名稱、型號（規(guī)格）、技術(shù)參數(shù)、性能介紹等相關資料。 22 1 設備采購 由生產(chǎn)技術(shù)部擬定“設備購置申請單”交采購部遞交廠長審批后，進行采購。 2 設備驗收 設備采購進廠 后，生產(chǎn)技術(shù)部按“設備購置清單”的有關內(nèi)容進 生產(chǎn)設備管理程序 文件編號： ZT 072020 共 2 頁 第 2 頁 行清點驗收，并將設備相關技術(shù)資料建檔保存。設備經(jīng)安裝調(diào)試完后，合格的由生產(chǎn)技術(shù)部負責人在“設備驗收表”上簽字，以示驗收合格。驗收不合格的設備由采購部負責辦理退貨或更換事宜。 3 設備建檔 已辦理驗收安裝的設備，由生產(chǎn)技術(shù)部進行編號、建帳、建檔保存。 4 設備檢修 1 生產(chǎn)設備的日常維修由生產(chǎn)技術(shù)部安排技術(shù)人員進行，當故障較大時，應報主管領導組織檢修，同時應做好 “設備維修記錄”。 23 質(zhì)量管理體系文件 文件編號： ZT 082020 受控狀態(tài)： 第 1 版 第 0 次修訂 檢驗設備管理程序 共 1 頁 第 1 頁 目的 加強對檢驗設備的有效管理，以確保檢驗設備的準確性，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 適用范圍 適用于本廠對產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求的檢驗設備進行控制校準和維護活動。 職責 1 相關技術(shù)部門應識別，確定需實施的檢驗項目、要求以及所需的檢驗設備，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 2 質(zhì)管部負責建立“計量器具登 記表”對檢驗各室各設備的檢驗能力進行評估，使檢驗設備符合控制管理要求。 使用和貯存管理 1 所有從事使用檢驗設備的人員必須應通過培訓合格，熟悉檢驗設備的正確操作和維護，確保檢驗的準確性。 2 檢驗設備在校準合格有效期內(nèi)使用。對使用中的檢驗設備，一旦發(fā)現(xiàn)有異?，F(xiàn)象或其檢驗準確性產(chǎn)生懷疑時，使用人員必須及時 24 報告部門負責人，通知有關人員進行重新校準，在未經(jīng)校準前，嚴禁使用。 3 使用人員必須在合適的工作環(huán)境場合中使用檢驗設備，設備的使用、貯存地點保持清潔防潮，并存放妥當，防止損壞和失效。 質(zhì)量管理體系文件 文件編號： ZT 092020 受控狀態(tài)： 第 1 版 第 0 次修訂 不合格品控制程序 共 3 頁 第 1 頁 目的 對原材料和產(chǎn)品的檢驗，加強質(zhì)量監(jiān)督實施對不合格品進行有效控制，確保不合格品不能投入和不出廠。 適用范圍 適用于本廠來料驗證，最終產(chǎn)品檢驗及交付后發(fā)現(xiàn)不合格品的處理。 職責 1 質(zhì)管部負責對原材料、成品的不合格品進行檢驗判定工作。 2 質(zhì)檢員負責對原材料、成品的不合格品的標識、隔離工作。 3 質(zhì)管部負責制訂不合格品處理方案。 4 生產(chǎn)技術(shù)部負責按不合格處理方案要求對不合格原材料和不合格的成品進行處理。 5 采購部負責對外來不合格品的退貨處理工作。 工作程序 1 質(zhì)管部負責按有關檢驗規(guī)定進行對原材料、成品進行檢驗，并負責對不合格品報告生產(chǎn)技術(shù)部。 2 質(zhì)管部負責對不合格品進行標識。 25 3 對不合格品判定結(jié)果有爭議時，由生產(chǎn)技術(shù)部主管裁定。 4 不合格的處理 1 對進廠合格的處理 1 進廠原材料經(jīng)質(zhì)管部檢驗判定為不合格品，應作退 貨處理。但廠部急需生產(chǎn)作出讓步接收時，必須辦理如下手續(xù)： 不合格品控制程序 文件編號： ZT 092020 共 3 頁 第 2 頁 A）由生產(chǎn)技術(shù)部用書面報告廠長批準同意后，方可對不合格品的接收。 B）由質(zhì)管部負責出具“不合格處理報告”注明不合格項目內(nèi)容，交生產(chǎn)技術(shù)部。 2 對讓步接收的不合格原料的處理方法有下列幾種： A）揀用。 B）降等處理。 2 對廠內(nèi)產(chǎn)品不合格的處理 1 產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)檢員檢驗判定為不合格品時，應把不合格品情況填寫“不合格處理報告”交質(zhì)管部負責人擬定不合格品處理方案。交生產(chǎn)技術(shù)部處理。 2 對 不合格成品的處理方法 A） 降等處理。 B） 返工。 3 交付的不合格產(chǎn)品的處理 1 質(zhì)管部負責對出廠后不合格品的判定工作。 2 對出廠后發(fā)現(xiàn)不合格品由銷售部負責退換處理工作。 3 對于出廠交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品，由質(zhì)管部組織有 關部門研究制定處理方案。出具處理報告，交廠長批準后送銷售部執(zhí) 26 行。 4 不合格品作出退換處理方法 A）對不合格品作出退換處理。 不合格品控制程序 文件編號： ZT 092020 共 3 頁 第 3 頁 B）對不合格品進行返工處理 。 C）對不合格品進行降等處理。 D）對因不合格品而受損失的用戶進行經(jīng)濟賠償及道歉。 5 不合格品處理完畢后，對“不合格品處理報告”送有關部門負責人簽閱后由質(zhì)管部存檔。 27 質(zhì)量管理體系文件 文件編號： ZT 102020 受控狀態(tài)： 第 1 版 第 0 次修訂 質(zhì)量記錄控制程序 共 3 頁 第 1 頁 目的 對質(zhì)量記錄進行控制和管理，以提供符合要求和質(zhì)量體系有效運 行的證據(jù)。 適用范圍 適用于本廠質(zhì)量管理體系運行記錄的控制和管理。 職責 1 各部門負責編制和保持相關文件所要求的質(zhì)量記錄。 2 質(zhì)管部負責對和記錄樣式的審查、核準和備案。 3 各部門指定專人負責對本部門的記錄進行整理、歸檔、標識、貯存、保護與處置。 工作程序 1 記錄樣式 1 記錄樣式的編制、審批按《文件控制程序》 2 條款之規(guī)定執(zhí)行。 2 質(zhì)管部除編制記錄類“受控文件清單”外，還應根據(jù)相關文件要求組織編制“質(zhì)量記錄清單”，規(guī)定記錄樣式的名稱、編號、存檔部門、保存期限，并將此清單發(fā)放給和部門。 28 2 質(zhì)量記錄填寫與保持 1 質(zhì)量記錄應由該活動的相關人員（經(jīng)辦人員）負責填寫，記錄必須按文件要求和記錄表格要求記錄完整、清晰、記錄人應在記錄上簽名。填寫錯誤時，用劃線方式更改。 質(zhì)量記錄控制程序 文件編號： ZT 102020 共 3 頁 第 2 頁 2 質(zhì)量體系文件要求的記錄應按規(guī)定的時限進行記錄并 續(xù)保持。 3 記錄的收集、標識和歸檔 1 記錄的收集由本部門負責人指定專人負責，并根據(jù)具體情況進行收集。同一類編號的記錄應收集在一起，以便檢索。 2 記錄較多時，可根據(jù)需要編制記錄歸檔索引，以 便