【正文】 量管理體系文件 文件編號： ZT 012020 受控狀態(tài)： 第 1 版 第 0 次修訂 質(zhì)量方針與目標(biāo) 共 1 頁 第 1 頁 質(zhì)量方針 1 本廠的質(zhì)量方針是：創(chuàng)一流產(chǎn)品、讓顧客滿意、使社會放心。產(chǎn)品按國家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。企業(yè)總?cè)藬?shù) 30 人，專業(yè)技術(shù)人員 8 人。本《質(zhì)量管理體系文件》自 年 月 日起正式實施。 本廠《質(zhì)量管理體系文件》是我廠必須遵循的綱領(lǐng)性文件，是各項質(zhì)量活動的行為準(zhǔn)則，現(xiàn)予頒發(fā)。本廠占地面積 69419 平方米，建筑面積 17864 平方米。 2020年 9 月成立“中央儲備糧賀州直屬庫檢測中心”，獲得廣西質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的計量認(rèn)證。 廠址： 廣西賀州市賀州大道北段 電話： 07745121389 傳真： 07745126061 電子郵件： 郵編： 542800 3 質(zhì)量管理體系文件 文件編號： ZT 受控狀態(tài)： 第 1 版 第 0 次修訂 目 錄 共 1 頁 第 1 頁 目 錄 封面 頒發(fā)令 ??????????????????????? 1 企業(yè)概況 ?????????????????????? 2 目錄 ???????????????????????? 3 修訂頁 ?? ????????????????????? 4 質(zhì)量方針與目標(biāo) ?????????????????? 5 組織機構(gòu)與質(zhì)量管理職責(zé) ?????????????? 6 文件和資料控制程序 ???????????????? 10 采購質(zhì)量控制程序 ????????????????? 13 生產(chǎn)過程質(zhì)量控制程序 ??????????????? 15 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗程序 ????????????????? 18 生產(chǎn)設(shè)備管理程序 ????????????????? 21 檢驗設(shè)備管理程序 ??????? ?????????? 23 不合格品控制程序 ????????????????? 24 質(zhì)量記錄控制程序 ???????????????? 27 1人員安排和培訓(xùn)管理程序 ????????????? 30 1生產(chǎn)工藝操作指導(dǎo)書 ??????????????? 32 1制曲控制點作業(yè)指導(dǎo)書 ?????????????? 35 1滅菌控制點作業(yè)指導(dǎo)書 ?????????????? 36 1定量灌裝工序作業(yè)指導(dǎo)書 ????????????? 37 1衛(wèi)生管理制度 ????????? ????????? 39 1質(zhì)量考核獎罰制度 ???????????????? 40 4 質(zhì)量管理體系文件 文件編號： ZT 受控狀態(tài)： 第 1 版 第 0 次修訂 修訂頁 共 頁 第 1 頁 修訂表 序號 對應(yīng)的章、節(jié)、號 修訂內(nèi)容 批準(zhǔn)人 批準(zhǔn)日期 受控《質(zhì)量管理體系文件》的持有者 ,應(yīng)負(fù)責(zé) 收到修訂頁次后立即將舊頁次換下。 3 使社會放心 保證產(chǎn)品質(zhì)量安全，在社會上贏得廣泛的贊譽。 質(zhì)量組織領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)和權(quán)限 2 . 1 廠長 A）全面負(fù)責(zé)和主持本廠的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，對本廠生產(chǎn)經(jīng)營活動負(fù)全面責(zé)任。 —— 負(fù)責(zé)對各部門的監(jiān)督。 2 . 2 生產(chǎn)副廠長 A）在廠長領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量工作，主持廠部日常事務(wù)，協(xié)調(diào)各部門運作； B）負(fù)責(zé)議制廠生產(chǎn)計劃，下達(dá)生產(chǎn)指令、并督促各職能部門實施； 7 C）負(fù)責(zé)組織編寫、審查企業(yè)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 組織機構(gòu)與質(zhì)量管理職責(zé) 文件編號： ZT 022020 共 4 頁 第 2 頁 D）負(fù)責(zé)開展全廠的產(chǎn)品質(zhì)量管理及質(zhì)量保證工作； E）負(fù)責(zé)開展本廠的安全生產(chǎn)工作。 D）負(fù)責(zé)本廠人事以及財務(wù)監(jiān)督工作。 D）負(fù)責(zé)質(zhì)量及產(chǎn)品質(zhì)量文件的管理，包括組織編制、發(fā)放、更改、保管工作。 2 . 5 生產(chǎn)技術(shù)部 A） 全面負(fù)責(zé)本廠技術(shù)和生產(chǎn)工作。 E）負(fù)責(zé)廠生產(chǎn)設(shè)備的管理工作。 D）負(fù)責(zé)對檢驗不合格原料進(jìn)行退換。 D）負(fù)責(zé)行政文書的管理。 D）負(fù)責(zé)企業(yè)的資產(chǎn)核算和費用評估。 適用范圍 適用于質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料的控制。 文件和資料的管理 1 文件和資料的分類及編號 1 文件和資料的分類 a、質(zhì)量體系文件； b、資料（包括技術(shù)資料和標(biāo)準(zhǔn)）； c、其他管理文件。受控文件加蓋“受控文件”印章，非受控文件只進(jìn)行編號。經(jīng)相關(guān) 部門負(fù)責(zé)人評審后，由生產(chǎn)技術(shù)部、副廠長審核后，報廠長批準(zhǔn)，發(fā)布實施。 3 其他管理文件由廠辦公室負(fù)責(zé)人審核。 2 文件更改批準(zhǔn)后，由文件管理員實施更改。 7 外來文件的控制 有關(guān)外 來文件由廠辦公室負(fù)責(zé)接收并登記，然后轉(zhuǎn)送領(lǐng)導(dǎo)和部門處理執(zhí)行。 2 購銷部負(fù)責(zé)原材料采購的采購計劃與實施。 2 采購的實施 采購計劃報廠長審批后，由采購部組織采購。若檢驗不合格，可重新進(jìn)行抽樣檢驗，復(fù)檢合格，按合格品處理；復(fù)檢不合格，簽署拒收意見。 適用范圍 適用于本企業(yè)醬油生產(chǎn)各過程的控制。 4 質(zhì)管部負(fù)責(zé)原材料的驗證，成品的檢驗，使其符合規(guī)定要求，并對檢驗 設(shè)備進(jìn)行控制，定期驗證，以保證驗證設(shè)備的適用性，可靠性和準(zhǔn)確性。 B）產(chǎn)品生產(chǎn)加工操作要求，質(zhì)量控制及注意事項。 4 生產(chǎn)現(xiàn)場所有使用的文件必須是有效的受控文件，其審批、發(fā)放等必須嚴(yán)格執(zhí)行。 2 產(chǎn)品生產(chǎn)過程控制 1 生產(chǎn)技術(shù)部必須按生產(chǎn)計劃的要求進(jìn)行生產(chǎn)，并組織實施。 4 生產(chǎn)過程中的原材料，產(chǎn)品按《采購質(zhì)量控制程序》、《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗程序》和《不合格品控制程序》進(jìn)行控制。 2 關(guān)鍵工序的控制 A）由生產(chǎn)技術(shù)部確定關(guān)鍵工序，并在工藝文件上作明顯標(biāo)識。 18 質(zhì)量管理體系文件 文件編號： ZT 062020 受控狀態(tài)： 第 1 版 第 0 次修訂 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗程序 共 3 頁 第 1 頁 目的 對出廠的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，以確保產(chǎn)品的質(zhì)量安全。 工作程序 1 檢驗管理 1 質(zhì)管部為質(zhì)量檢驗部門，獨立行使質(zhì)量檢驗的權(quán)力。 B）定期送樣到質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門進(jìn)行監(jiān)督檢驗。 3 對于不合格的產(chǎn)品，嚴(yán)禁出廠，按照《不合格品控制程序》的規(guī)定進(jìn)行處理。 砷、鉛、黃曲霉毒素 B食品添加劑（苯甲酸、山梨酸等），致病菌為半年送檢一次。 職責(zé) 1 由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)設(shè)備的采購和設(shè)備驗收，負(fù) 責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常管理?！睘檫x型原則。設(shè)備經(jīng)安裝調(diào)試完后，合格的由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人在“設(shè)備驗收表”上簽字，以示驗收合格。 23 質(zhì)量管理體系文件 文件編號： ZT 082020 受控狀態(tài)： 第 1 版 第 0 次修訂 檢驗設(shè)備管理程序 共 1 頁 第 1 頁 目的 加強對檢驗設(shè)備的有效管理，以確保檢驗設(shè)備的準(zhǔn)確性，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 使用和貯存管理 1 所有從事使用檢驗設(shè)備的人員必須應(yīng)通過培訓(xùn)合格，熟悉檢驗設(shè)備的正確操作和維護(hù)，確保檢驗的準(zhǔn)確性。 質(zhì)量管理體系文件 文件編號： ZT 092020 受控狀態(tài)： 第 1 版 第 0 次修訂 不合格品控制程序 共 3 頁 第 1 頁 目的 對原材料和產(chǎn)品的檢驗，加強質(zhì)量監(jiān)督實施對不合格品進(jìn)行有效控制，確保不合格品不能投入和不出廠。 3 質(zhì)管部負(fù)責(zé)制訂不合格品處理方案。 2 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行標(biāo)識。 B）由質(zhì)管部負(fù)責(zé)出具“不合格處理報告”注明不合格項目內(nèi)容，交生產(chǎn)技術(shù)部。交生產(chǎn)技術(shù)部處理。 2 對出廠后發(fā)現(xiàn)不合格品由銷售部負(fù)責(zé)退換處理工作。 不合格品控制程序 文件編號： ZT 092020 共 3 頁 第 3 頁 B）對不合格品進(jìn)行返工處理 。 27 質(zhì)量管理體系文件 文件編號： ZT 102020 受控狀態(tài)： 第 1 版 第 0 次修訂 質(zhì)量記錄控制程序 共 3 頁 第 1 頁 目的 對質(zhì)量記錄進(jìn)行控制和管理，以提供符合要求和質(zhì)量體系有效運 行的證據(jù)。 3 各部門指定專人負(fù)責(zé)對本部門的記錄進(jìn)行整理、歸檔、標(biāo)識、貯存、保護(hù)與處置。填寫錯誤時，用劃線方式更改。 2 記錄較多時，可根據(jù)需要編制記錄歸檔索引，以 便查閱和檢索。 2 當(dāng)其他相關(guān)部門或機構(gòu)需查閱有關(guān)記錄時，需經(jīng)雙方部門的負(fù)責(zé)人同意，可在記錄保存處查閱所需記錄；如需外借，應(yīng)經(jīng)有關(guān)管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并進(jìn)行登記，限期歸還。 質(zhì)量記錄控制程序 文件編號： ZT 102020 共 3 頁 第 3 頁 3 記錄的保存期限雖然