iso9001內(nèi)部審核(編輯修改稿)
2025-02-14 02:15 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 發(fā)現(xiàn)，表明符合或不符合審核準(zhǔn)則； （ 6）準(zhǔn)備審核結(jié)論； （ 7）舉行末次會(huì)議：由審核組長(zhǎng)主持，與受審核方就糾正和預(yù)防措施計(jì)劃的時(shí)間表達(dá)成共識(shí)。如審核目的有規(guī)定，應(yīng)提出改進(jìn)的建議。 17 、批準(zhǔn)和分發(fā) （ 1）審核報(bào)告的編制：審核報(bào)告應(yīng)提供完整的、準(zhǔn)確、簡(jiǎn)明和清晰的審核記錄，審核組長(zhǎng)應(yīng)對(duì)審核報(bào)告的編制和內(nèi)容負(fù)責(zé)； （ 2）審核報(bào)告的批準(zhǔn)和分發(fā)：審核報(bào)告應(yīng)在商定的時(shí)間期限內(nèi)提交。經(jīng)審批的得很和報(bào)告應(yīng)分發(fā)給審核委托方指定的接受者。 18 ： （ 1）當(dāng)審核計(jì)劃中的所有活動(dòng)已完成，並分發(fā)了經(jīng)過(guò)審批的審核報(bào)告時(shí)，審核即告結(jié)束。 （ 2）審核資料的保密：除非法律要求，審核組和負(fù)責(zé)管理審核方案的人員若沒(méi)有得到審核委托方和受審核方的明確批準(zhǔn)，不應(yīng)向任何其他地方?jīng)┪募膬?nèi)容以及審核中獲得的其他信息或?qū)徍藞?bào)告。如果需要披露審核文件的內(nèi)容，應(yīng)盡快通知審核委托方和受審核方。 19 六、內(nèi)審員的工作方法和技巧 面談是現(xiàn)場(chǎng)審核中較為常用的方法。通過(guò)與最高管是者、管理者代表及各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)面談，可以確認(rèn)其對(duì)各自職責(zé)的理解和職務(wù)的落實(shí)情況；與現(xiàn)場(chǎng)員工的交談可以判斷他們對(duì)程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中的要求的了解程度和執(zhí)行情況；這裡要注意：對(duì)於交談所得到的涉及到數(shù)據(jù)的信息，一定要通過(guò)其他渠道去核實(shí)，如查閱記錄等去核實(shí)。 質(zhì)量、環(huán)境、食品、職業(yè)健康安全管理等體系都是一個(gè)文件案化的體系，通過(guò)查閱文件和記錄可以了解體系的要求，可以追溯體系的運(yùn)行情況是否符合要求。審核中需查閱的主要記錄包括：法律法規(guī)的獲取與識(shí)別記錄；設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)記錄；供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄；培訓(xùn)記錄；協(xié)商與溝通記錄；文件控制記錄；運(yùn)行控制的運(yùn)行記錄；監(jiān)測(cè)與測(cè)量記錄；不符合、糾正措施記錄；內(nèi)審記錄以及管理評(píng)報(bào)告等等。 現(xiàn)場(chǎng)觀察可以可用於判斷組織在實(shí)際工作中是否遵守了程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求。 20 提問(wèn)時(shí)要做到自然、合理。審核員要保持有耐心、禮貌、和氣、微笑的姿態(tài) 。 審核員要注意認(rèn)真聽(tīng)取被訪者的回答，談話時(shí)要注意以地方的表情，並做出適當(dāng)?shù)姆磻?yīng)，如用：“點(diǎn)頭、是的、明白”等來(lái)表示自己的理解。 審核證據(jù)是指通過(guò)觀察、測(cè)量、試驗(yàn)或其他手段所獲得的符合實(shí)際情況的信息。 審核員應(yīng)確保審核證據(jù)的可追溯性，為此必須詳細(xì)的進(jìn)行記錄，所作的記錄包括：時(shí)間、地點(diǎn)、人物、事實(shí)描述、證據(jù)材料、涉及的文件等。 審核員必須善於追蹤記錄與文件，記錄與現(xiàn)狀的符合情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，獲取審核證據(jù)。 審核員應(yīng)平等、和氣待人；注意聽(tīng)人講話，認(rèn)真作記錄，不時(shí)用點(diǎn)頭、注視、附和等方式對(duì)談話感興趣。察看文件、找人談話應(yīng)征求對(duì)方領(lǐng)同意。不能采用爭(zhēng)吵的方式審核。 21 以部門(mén)為單位進(jìn)行審核，即在某一部門(mén)，針對(duì)涉及到該部門(mén)的有關(guān)過(guò)程 (或要素 )進(jìn)行審核。優(yōu)點(diǎn)：時(shí)間較為集中
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