iso9001內(nèi)部審核(參考版)
2025-01-29 02:15本頁面
【正文】 32 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH 。 ? 不符合 ISO9001:2023 。 31 ? 3審核員到某施工單位審核時，發(fā)現(xiàn)該施工單位(乙方 )與某使用單位 (甲方 )所簽訂的合同中規(guī)定，乙方在施工時必須使用甲方所指定某水泥廠的的水泥。 ? 不符合 ISO9001:2023 。 ? 班長無權(quán)發(fā)放作業(yè)指導(dǎo)文件，況且也未按程序批準(zhǔn)發(fā)布。 c) 其它需 提醒注意的事項. 觀察項 報告不屬于不合格項報告,也不列入最后的審核報告中去. 觀察項的設(shè)置無疑為審核方和受審核方各準(zhǔn)備了一個臺階, 對內(nèi)審有積極意義.28 END Thanks 29 案例分析 ? 1生產(chǎn)流水線上看到每位操作工的工位上掛有一張手寫的操作卡片，這是班長從作業(yè)指導(dǎo)書上把每個工位的操作要求抄下來供操作工閱讀的，文件只有一份，無任何編號、批準(zhǔn)單位和日期。 c) 造成質(zhì) 量控制點沒有針對關(guān)鍵質(zhì)量特性或工序支配因素進行 控制等.(3) 輕微不合格項 輕微不合格項是指孤立的,偶發(fā)性的, 或一份文件的版次不是最新的,某一份文件沒有標(biāo)明日期,用詞不準(zhǔn)確, 簽字不符合要求等.(4) 觀察項 對不合格項進行分級,在有些情況下會成為一件困難的事情, 觀察 項.出現(xiàn) 觀察項的情況主要有: a) 証據(jù)稍 不足,但 估計存在問題,需提醒 的事項。 e) 其它 規(guī)定,如最 高管理者的要求,常 識性要求(不一 定形成文件).不合格項的含義 24 不合格項的類型 a) 文件的不合格項 b) 設(shè)備的不合格項 c) 產(chǎn)品的不合格項 d) 人員的不合格項 e) 環(huán)境的不合格項 f) 其它的不合格項 25 確定不合格項原則 (1) 規(guī)定與實際核對的原則 (2) 以客觀証據(jù)為依據(jù)的原則 客觀証據(jù)上的觀察結(jié)果 .未經(jīng)核對的不能判為不合格項 ,客觀証據(jù)不充分的不能判為不合格項 ,在審核時應(yīng)堅持實際與規(guī)定核對的原則 ,不合格項必須是在規(guī)定范圍內(nèi)經(jīng)過核對的 ,建立在客規(guī)定范圍外的 ,不宜提出不合格項 . 凡依據(jù)不足的不能判為不合格項 .對那些受審核方有意見分歧的不合格項 ,可通過協(xié)商或重新審核來決定 . 26 不合格項的分級與評定 內(nèi)部質(zhì)量體系審核可按嚴重性分成嚴重不合格 ,一般不合格 ,輕微不合格三級 : ( 1 ) 嚴重不合格項 嚴重不合格通常是指系統(tǒng)性失效或缺陷 . 主要判斷標(biāo)準(zhǔn)有 : a) 質(zhì)量體系與約定的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)或文件的要求嚴重不符 . 如關(guān)鍵的控制程序沒有得到貫徹 , 缺少標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要素或要求等 . b ) 造成系統(tǒng)性失效的不合格 (
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