iso9001內(nèi)部質(zhì)量審核總結(jié)(參考版)
2024-10-28 21:01本頁面
【正文】 管理者代表年月日。通過內(nèi)審發(fā)現(xiàn)，雖然質(zhì)量管理體系已經(jīng)有效實(shí)施，但是在實(shí)施過程中仍存在一些問題，還要求我們?cè)诮窈蟮墓ぷ鬟^程中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，把以前的問題控制好，把可能出現(xiàn)的問題控制在萌芽狀態(tài)，避免不符合項(xiàng)的發(fā)生。質(zhì)量手冊(cè)中程序文件《生產(chǎn)和服務(wù)控制程序》《顧客走訪計(jì)劃》，按計(jì)劃走訪顧客并填寫《走訪報(bào)告》，銷售部雖按照《顧客走訪計(jì)劃》進(jìn)行走訪，但未填寫《走訪報(bào)告》。此中現(xiàn)象不符合ISO9000：2000版質(zhì)量管理體系。第五篇：內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告關(guān)于內(nèi)部質(zhì)量審核的情況報(bào)告各位領(lǐng)導(dǎo)及各部門的負(fù)責(zé)人：在2008年，公司在國(guó)外加強(qiáng)檢驗(yàn)和國(guó)內(nèi)特別規(guī)定的實(shí)施的情況下，我公司按照要求在原料輔料和生產(chǎn)加工以及出貨方面嚴(yán)格按照進(jìn)口國(guó)、CIQ的要求以及公司質(zhì)量體系的要求，認(rèn)真的實(shí)施落實(shí)，在產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量體系運(yùn)行方面均取得一定的成效，但是也存在一些需要更新和學(xué)習(xí)的地方。對(duì)未開具不符合項(xiàng)的問題，由技術(shù)中心盡快形成簡(jiǎn)報(bào)下發(fā)，各單位要認(rèn)真對(duì)照整改，部門積極配合整改工作，整改工作將作為下次內(nèi)審的重要內(nèi)容。部分單位由于《技術(shù)質(zhì)量分析》編寫人員不熟悉工藝過程，因此分析質(zhì)量不高、深度不夠，對(duì)問題分析的針對(duì)性不強(qiáng)，對(duì)工作的指導(dǎo)作用不強(qiáng)；復(fù)評(píng)審核后，產(chǎn)品質(zhì)量抽查工作得到全面整改，但仍然存在一些問題，如抽查項(xiàng)目、數(shù)量未達(dá)規(guī)定要求；技術(shù)中心副主任蘇鶴州在末次會(huì)議上對(duì)此次內(nèi)審工作進(jìn)行了總結(jié)，對(duì)本次內(nèi)審組的認(rèn)真、客觀公正的工作態(tài)度給予了充分肯定，對(duì)受審單位的大力支持表示衷心感謝。各單位針對(duì)工藝參數(shù)規(guī)定過寬、過死，不科學(xué)、不合理的狀況，僅有工作的初步方向和打算，但未組織實(shí)施；其次規(guī)程的執(zhí)行檢查和考核等方面的工作力度不夠。不符合原因主要是文件規(guī)定執(zhí)行不力和文件規(guī)定不完善造成。審核組經(jīng)過認(rèn)真討論，共開具15項(xiàng)一般不符合項(xiàng)。鐵前各單位針對(duì)專業(yè)部門日常提出的問題和要求，認(rèn)真整改，使文件化質(zhì)量體系得到不斷完善；鋼后針對(duì)認(rèn)證中心提出的問題整改落實(shí)較好，對(duì)涉及面廣的問題已著手組織實(shí)。如質(zhì)量管理處的質(zhì)量信息收集和傳遞形成了規(guī)范的制度，產(chǎn)品抽查工作逐步延伸到煉鋼原、輔料；三煉鋼廠每星期一次的技術(shù)質(zhì)量工作會(huì)議已制度化、設(shè)備點(diǎn)檢建立了點(diǎn)檢示意圖，使點(diǎn)檢工作更清楚、直觀。鋼后工作：質(zhì)量體系繼續(xù)保持良好的運(yùn)行狀態(tài)，日常工藝技術(shù)質(zhì)量管理工作開展和質(zhì)量體系的要求得到進(jìn)一步融合，特別是部門對(duì)生產(chǎn)廠的日常檢查、指導(dǎo)工作已經(jīng)和貫標(biāo)工作融為一體。特別是以下幾個(gè)方面值得肯定：鐵前工作：文件化質(zhì)量體系得到進(jìn)一步完善，特別是技術(shù)操作規(guī)程、設(shè)備三大規(guī)程得到進(jìn)一步規(guī)范，技術(shù)質(zhì)量管理工作得到進(jìn)一步加強(qiáng)。審核組對(duì)審核情況進(jìn)行了認(rèn)真的分析和討論后認(rèn)為：各單位的質(zhì)量計(jì)劃、標(biāo)識(shí)和可追溯性、過程質(zhì)量控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)和統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用等方面的工作能按體系文件的規(guī)定開展，處于受控狀態(tài)。同時(shí)還對(duì)認(rèn)證中心復(fù)評(píng)審核中提出的不符合項(xiàng)和問題的整改情況進(jìn)行了驗(yàn)證。為了確保內(nèi)審質(zhì)量，審核前，審核組進(jìn)行了認(rèn)真準(zhǔn)備，根據(jù)分工按單位編寫了審核清單，保證了審核工作按計(jì)劃開展。本次審核的目的是：對(duì)于認(rèn)證范圍單位，是為了不斷健全完善質(zhì)量體系，確保文件的符合性和有效性；對(duì)于貫標(biāo)延伸單位，是為了檢查文件化質(zhì)量體系的符合性和有效性，進(jìn)一步深化和規(guī)范質(zhì)量管理工作。所有與審核有關(guān)的記錄正本由全質(zhì)辦保存，副本發(fā)給與審核有關(guān)的人員。審核組長(zhǎng)決定是否需要根據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》處理。a)執(zhí)行部門收到“不合格項(xiàng)報(bào)告”后，須及時(shí)采取糾正/預(yù)防措施，重大糾正措施應(yīng)由管理者代表召開糾正/預(yù)防措施協(xié)調(diào)會(huì)，討論采取糾正/預(yù)防措施的方法；b)審核員跟進(jìn)糾正行動(dòng)是否成功執(zhí)行，若已有效執(zhí)行，便在跟進(jìn)欄寫上結(jié)果并簽署，然后報(bào)管理者代表審核。內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果應(yīng)提交管理評(píng)審?！安缓细耥?xiàng)報(bào)告”及有關(guān)記錄，編寫“不符合項(xiàng)分布表”及“內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告”，交管理者代表批準(zhǔn)。，保證記錄的完整、正確、清晰。各部門收到實(shí)施計(jì)劃后應(yīng)作好準(zhǔn)備，認(rèn)真配合審核工作。，當(dāng)出現(xiàn)下述情況時(shí)，須及時(shí)組織內(nèi)部質(zhì)量審核：a)合同對(duì)質(zhì)量體系有新的要求；b)公司組織結(jié)構(gòu)或產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化；c)外部審核機(jī)構(gòu)審核前。編制審核計(jì)劃時(shí)應(yīng)根據(jù)所審核活動(dòng)的實(shí)際狀況和重要性安排計(jì)劃，如增加審核頻度。審核員應(yīng)受過內(nèi)部質(zhì)量審核的培訓(xùn)并具有資格且與受審核部門無直接責(zé)任關(guān)系。2引用文件《文件和資料控制程序》《糾正和預(yù)防措施控制程序》3職責(zé)“內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃”。文件分發(fā)編號(hào)文件控制印章1目的與適用范圍本程序規(guī)定了進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核的控制要求,以驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)是否符合文件要求及評(píng)價(jià)質(zhì)量體系的適宜性
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