【正文】 Q的要求以及公司質(zhì)量體系的要求，認(rèn)真的實施落實，在產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量體系運(yùn)行方面均取得一定的成效，但是也存在一些需要更新和學(xué)習(xí)的地方。管理者代表年月日。此中現(xiàn)象不符合ISO9000：2000版質(zhì)量管理體系。各單位針對工藝參數(shù)規(guī)定過寬、過死，不科學(xué)、不合理的狀況，僅有工作的初步方向和打算，但未組織實施；其次規(guī)程的執(zhí)行檢查和考核等方面的工作力度不夠。如質(zhì)量管理處的質(zhì)量信息收集和傳遞形成了規(guī)范的制度，產(chǎn)品抽查工作逐步延伸到煉鋼原、輔料；三煉鋼廠每星期一次的技術(shù)質(zhì)量工作會議已制度化、設(shè)備點檢建立了點檢示意圖，使點檢工作更清楚、直觀。同時還對認(rèn)證中心復(fù)評審核中提出的不符合項和問題的整改情況進(jìn)行了驗證。審核組長決定是否需要根據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》處理。，保證記錄的完整、正確、清晰。包括下述幾種情況：；；；；若LQ 若LQ=0則代表本次審核結(jié)果為零缺陷。、驗證。，準(zhǔn)備產(chǎn)品質(zhì)量特性檢測手段、相關(guān)文件與記錄表格；。如果過程審核的結(jié)果滿足不了要求，則可對已有的質(zhì)量管理體系的審核結(jié)論提出疑問，必要時要重新進(jìn)行質(zhì)量管理體系的審核。，審核員必須與過程負(fù)責(zé)人共同制訂并采取緊急措施?！鹩媱潈?nèi)或計劃外的過程審核；○內(nèi)部或外部的過程審核；○針對產(chǎn)品全過程進(jìn)行審核，包含安全法規(guī)件的質(zhì)量審核；○針對產(chǎn)品某一工序/過程或服務(wù)的某一環(huán)節(jié)進(jìn)行審核；○按計劃進(jìn)行審核；○針對事件或問題進(jìn)行審核；○根據(jù)顧客要求進(jìn)行審核?！秲?nèi)部質(zhì)量體系審核檢查提綱》。職責(zé)。5)過程的監(jiān)控過程一旦建立、運(yùn)轉(zhuǎn)，就應(yīng)對其進(jìn)行控制，防止出現(xiàn)異常。就像在本次審核過程中，指導(dǎo)老師總能輕易的找出問題的所在，我認(rèn)為就是其抓住了問題的關(guān)鍵點，從而直接突破。對過程的結(jié)果應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行驗證，并根據(jù)驗證結(jié)果對過程進(jìn)行確認(rèn)。所以理解、識別、管理過程，對我們有效運(yùn)行體系和持續(xù)改進(jìn)體系有很大益處，而我認(rèn)為，對這些活動過程的管理，基本思路就是采用PDCA的方法。第一篇：ISO9001內(nèi)部質(zhì)量審核總結(jié)內(nèi)部質(zhì)量審核總結(jié)2014年3月3日至7日在ISO9001顧問老師的指導(dǎo)下，公司組織對各部門進(jìn)行了ISO9001的內(nèi)部審核。因此，安全，從我做起，必須作為公司的底線，絕對不能逾越?。?）在體系的建立和運(yùn)行的整個環(huán)節(jié)中，過程的概念一直貫穿其中。3)過程的檢查。具體的應(yīng)用我認(rèn)為可從以下幾方面去實施：1)理出關(guān)鍵過程企業(yè)的過程網(wǎng)絡(luò)非常錯綜復(fù)雜，理出關(guān)鍵過程，并對其進(jìn)行重點控制，對質(zhì)量管理來說尤為重要。因此，必須嚴(yán)格職責(zé)，確保人力資源的介入。術(shù)語本程序引用ISO/TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)術(shù)語?！秲?nèi)部質(zhì)量體系審核日程安排表》，做好有關(guān)證實資料的準(zhǔn)備。，并提交管理評審。，要對過程質(zhì)量是否與作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件、程序文件、產(chǎn)品以及過程的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求和法規(guī)要求相互一致，并對是否能保持下去進(jìn)行綜合評價。必須在審核報告中說明降級的原因。、尺寸、外觀、包裝及標(biāo)識等方面。《不合格品評審處置單》后，應(yīng)提出改進(jìn)措施、處置意見，由生產(chǎn)采購部負(fù)責(zé)及時實施。若LQ≥10則抽取樣品所代表的該批次產(chǎn)品不能出庫，由技術(shù)質(zhì)量部對其提出改進(jìn)措施及處置措施。，填寫“不合格項報告”。，通過交談、觀察、詢問、查閱文件、檢查現(xiàn)場、收集證據(jù)等方式檢查受審部門質(zhì)量體系運(yùn)行情況。c)如發(fā)現(xiàn)執(zhí)行的糾正行動不滿意，審核員須向?qū)徍诵〗M長報告。審核采取查閱相關(guān)文件資料、詢問有關(guān)人員、現(xiàn)場驗證操作等方式對質(zhì)量計劃的落實、標(biāo)識和可追溯性的管理、過程質(zhì)量的控制、檢驗和試驗和統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用等進(jìn)行了檢查。部分工作有了進(jìn)一步提高和創(chuàng)新。除以上開具的不符合項相關(guān)單位要認(rèn)真整改外，審核組認(rèn)為以下一些問題各單位也要引起充分重視：質(zhì)量體系文件管理沒有真正實現(xiàn)動態(tài)管理，有的文件已經(jīng)修改或變化，主管單位和部門還不清楚，造成執(zhí)行不力；新執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)未進(jìn)行很好的跟蹤檢查；鐵前相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制訂和執(zhí)行的主動性和積極性和力度不夠，因此標(biāo)準(zhǔn)沒有得到全面貫徹落實。為了確保公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，定期對ISO9000：2000版質(zhì)量體系運(yùn)行以來存在的問題，公司于2008年10 月 12日進(jìn)行了內(nèi)部質(zhì)量審核，審核組長是XXX，從評審結(jié)果看，共發(fā)現(xiàn)了4個不符合項，都屬一般不符合項，總體看，整個質(zhì)量體系運(yùn)行正常，現(xiàn)將內(nèi)審的具體情況總結(jié)如下：內(nèi)審是08年 10月 12 日—08年10月12日進(jìn)行的，此次內(nèi)審的審核人員是經(jīng)過培訓(xùn)合格的內(nèi)審員，在審核過程中發(fā)現(xiàn)3個不符合項：有文件清單但更新不