iso9001內(nèi)部質(zhì)量審核總結(jié)-文庫吧資料
2024-10-28 21:01本頁面
【正文】 、有效性。包括下述幾種情況：；；；；若LQ 若LQ=0則代表本次審核結(jié)果為零缺陷。1附表2：產(chǎn)品質(zhì)量審核評審原則產(chǎn)品質(zhì)量審核評審的結(jié)果，以單臺平均缺陷分值LQ=（100∑A+50∑B+10∑C+∑D）/n為評分標(biāo)準(zhǔn)。50C 一般缺陷 a)外觀有缺陷，但不暴露在可視表面；b)重要尺寸超差，影響到下工序，但可以從尺寸鏈中得以彌補(bǔ)，不影響產(chǎn)品性能。5相關(guān)記錄Q/DM80301 內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃Q/DM80302 內(nèi)部質(zhì)量體系審核日程安排Q/DM80303 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查提綱Q/DM80304 不合格項報告Q/DM80305 內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告Q/DM80306 過程審核計劃Q/DM80307 過程審核提問表Q/DM40301 安全法規(guī)件質(zhì)量審核記錄Q/DM80308 過程審核報告Q/DM40302 安全法規(guī)件質(zhì)量審核報告Q/DM80701 糾正和預(yù)防措施報告Q/DM80309 產(chǎn)品質(zhì)量審核評級指導(dǎo)書Q/DM80310 產(chǎn)品質(zhì)量審核計劃Q/DM80311 產(chǎn)品質(zhì)量審核報告Q/DM80501 不合格品評審處置單編 制 審 核 批 準(zhǔn)附表1：產(chǎn)品質(zhì)量缺陷嚴(yán)重性分級原則缺陷級別 嚴(yán)重性 缺 陷 說 明 缺陷加權(quán)分值A(chǔ) 致命缺陷 a)外觀有嚴(yán)重缺陷，并暴露在可視表面；b)關(guān)鍵尺寸超差，影響到下工序，給裝配造成困難，影響產(chǎn)品的主要性能；c)產(chǎn)品安全性、可靠性無保障。、驗證。（累計缺陷得分滿100分，視同為一個A類致命缺陷），產(chǎn)品質(zhì)量審核員應(yīng)立即開出《不合格品評審處置單》，按程序文件《不合格品控制程序》執(zhí)行。，審核員按照附表2《產(chǎn)品質(zhì)量審核評審原則》，完善《產(chǎn)品質(zhì)量審核報告》，內(nèi)容包括：審核產(chǎn)品的名稱，審核時間、地點；檢測或試驗所觀察到的缺陷記錄；審核結(jié)果的統(tǒng)計數(shù)據(jù)；產(chǎn)品質(zhì)量缺陷情況；改進(jìn)措施及建議；審核結(jié)論等。,對照《產(chǎn)品質(zhì)量審核評級指導(dǎo)書》中的要求，逐項檢驗或試驗，并將結(jié)果記入《產(chǎn)品質(zhì)量審核報告》。，準(zhǔn)備產(chǎn)品質(zhì)量特性檢測手段、相關(guān)文件與記錄表格；。《產(chǎn)品質(zhì)量缺陷嚴(yán)重性分級原則》，制訂《產(chǎn)品質(zhì)量審核評級指導(dǎo)書》,并于每年初制訂《產(chǎn)品質(zhì)量審核計劃》，確定審核的頻次和范圍，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實施。，直至解決問題為止。，由審核組長在3天內(nèi)作出評分和《過程審核報告》，如涉及安全法規(guī)件，還需編制《安全法規(guī)件質(zhì)量審核報告》，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后送技術(shù)質(zhì)量部（第二方審核時應(yīng)發(fā)給供應(yīng)商一份）。如果過程審核的結(jié)果滿足不了要求，則可對已有的質(zhì)量管理體系的審核結(jié)論提出疑問，必要時要重新進(jìn)行質(zhì)量管理體系的審核。若有的提問得分為零，而且不符合情況可能導(dǎo)致給產(chǎn)品質(zhì)量和過程質(zhì)量造成嚴(yán)重的影響，則可把被審核方從A級降到AB級或從AB級降到B級。，計算出相關(guān)過程要素符合率，然后計算出整個過程的總符合率，計算公式如下：EE= 各個提問的實得分之和 ＆100%各個提問的滿分之和。，審核員應(yīng)對供應(yīng)商進(jìn)行口頭保密承諾，并自覺執(zhí)行。，審核員必須與過程負(fù)責(zé)人共同制訂并采取緊急措施。,明確過程審核目的、分工、《過程審核提問表》（和《安全法規(guī)件質(zhì)量審核記錄》），進(jìn)行審核和作出記錄，發(fā)現(xiàn)有不符合或存在風(fēng)險時，應(yīng)及時向陪同人員解釋，現(xiàn)場澄清不明之處。，劃分過程的工序、過程描述、影響參數(shù)，確定審核流程。，確定審核范圍（如是否包含安全法規(guī)件審核），準(zhǔn)備《過程審核提問表》和/或《安全法規(guī)件質(zhì)量審核記錄》?！鹩媱潈?nèi)或計劃外的過程審核；○內(nèi)部或外部的過程審核；○針對產(chǎn)品全過程進(jìn)行審核，包含安全法規(guī)件的質(zhì)量審核；○針對產(chǎn)品某一工序/過程或服務(wù)的某一環(huán)節(jié)進(jìn)行審核；○按計劃進(jìn)行審核；○針對事件或問題進(jìn)行審核；○根據(jù)顧客要求進(jìn)行審核?！恫缓细耥棃蟾妗泛?，負(fù)責(zé)實施和按期完成糾正措施。，制訂糾正措施，連同《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告》發(fā)放相關(guān)職能部門和公司領(lǐng)導(dǎo)，并負(fù)責(zé)糾正措施的跟蹤、驗證和評估，確保不合格得到徹底關(guān)閉。，進(jìn)行現(xiàn)場審核，通過找有關(guān)人員交談，現(xiàn)場檢查和核對，查閱有關(guān)的質(zhì)量記錄，驗證所開展的質(zhì)量活動是否符合文件規(guī)定；審核員在查證過程中應(yīng)做好審核記錄，公正地評價該項目符合的程度，發(fā)現(xiàn)不合格項，則填寫《不合格項報告》，并經(jīng)受審核方確認(rèn)；，受審核方應(yīng)實事求是地回答提問，主動提供證實材料；，審核小組組長主持召開審核末次會議，審核人員報告在現(xiàn)場審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項具體事實；審核小組組長報告本次審核的結(jié)論，提出需整改的項目建議?！秲?nèi)
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