【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 帳聯(lián)、貨卡三者是否一致； 倉(cāng)管員對(duì)盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的單貨不符、殘損、混亂、短少等現(xiàn)象應(yīng)做好記錄并及時(shí)上報(bào)：每日、每周的盤點(diǎn)只在發(fā)現(xiàn)問題時(shí)填寫《倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)記錄表》，其中貨物明細(xì)項(xiàng)目由從貨卡上取得；每次月盤點(diǎn)都必須填寫《倉(cāng)庫(kù)月盤點(diǎn)記錄表》，其中成品明 細(xì)項(xiàng)目由統(tǒng)計(jì)處取得，在盤點(diǎn)前填寫，作為盤點(diǎn)的依據(jù)。 倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員應(yīng)根據(jù)倉(cāng)管員每次盤點(diǎn)結(jié)果對(duì)代帳聯(lián)、貨卡及電腦儲(chǔ)存資料進(jìn)行復(fù)核； 倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)每次盤點(diǎn)過程中發(fā)生的進(jìn)倉(cāng)單與貨物及帳目不符、混批、短少、殘損等責(zé)任事故進(jìn)行分析處理，及時(shí)整改。 附件： 《倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)記錄表》 171。倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 187。 倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)操作程序 附件： 倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)記錄表 盤點(diǎn)類型： 盤點(diǎn)日期： 倉(cāng)庫(kù)號(hào)： 進(jìn)倉(cāng)日期 倉(cāng)單號(hào) 排位 品名 批號(hào)代碼 庫(kù)存數(shù)量 原進(jìn)倉(cāng)數(shù)量 盤點(diǎn)結(jié)果 備注 盤點(diǎn)人 ： 171。倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 187。 中轉(zhuǎn)倉(cāng)批次號(hào)管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序 （ 1） 中轉(zhuǎn)倉(cāng)批次號(hào)管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序 （ 1） （貨物入庫(kù)） 一、 目的： 入庫(kù)前確保進(jìn)倉(cāng)單的批號(hào)與貨物批號(hào)一致，入庫(kù)后不發(fā)生混批或殘損現(xiàn)象。 二、 范圍 ：適應(yīng)寶供公司屬下中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)。 三、 責(zé)任： 倉(cāng)庫(kù)主管及倉(cāng)管員、裝卸工均應(yīng)保證入庫(kù)的批次正確。 倉(cāng)管員要與司機(jī)做好交接手續(xù)，確保批次準(zhǔn)確、貨物質(zhì)量完好。 四、 步驟 ： 倉(cāng)管員在貨物入庫(kù)前，核對(duì)進(jìn) 倉(cāng)單批號(hào)與貨物批號(hào)是否一致，按單據(jù)批次分清貨物，安排入庫(kù)。 貨物入庫(kù)，倉(cāng)管員與裝卸工要抽查批號(hào)，每小車 56 件。 進(jìn)庫(kù)碼堆時(shí)要求每一層貨物批號(hào)朝外，每堆貨物的貨物外圍批號(hào)都顯示，便于管理員與裝卸工核對(duì)批號(hào)及管理。 當(dāng)貨物批次與進(jìn)倉(cāng)單批次不符時(shí)，應(yīng)拒收貨物 ，并把混批貨物退回送貨方，待更換正確批次貨物后方能組織進(jìn)倉(cāng)簽收單據(jù)。 對(duì)有混批貨物應(yīng)在托運(yùn)憑證或汽車作業(yè)單上注明混批情況及件數(shù)，及時(shí)報(bào)告主管，并登記在“進(jìn)倉(cāng)前混批記錄表”上。 在進(jìn)貨時(shí)對(duì)批次發(fā)生質(zhì)疑，報(bào)托儲(chǔ)方和公司質(zhì)檢員共同裁決 ，若在托儲(chǔ)方人員節(jié)假日休息 時(shí)間，則先把質(zhì)疑貨物放在指定排位，做好標(biāo)記和記錄，在托儲(chǔ)方人員上班第一時(shí)間內(nèi)報(bào)告。 附件： 中轉(zhuǎn)倉(cāng)進(jìn)倉(cāng)前批號(hào)有問題貨物記錄表 171。倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 187。 中轉(zhuǎn)倉(cāng)批次號(hào)管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序 （ 1） 附件： 中轉(zhuǎn)倉(cāng)進(jìn)倉(cāng)前批次有問題貨物記錄表 日期 車隊(duì) 車號(hào) 產(chǎn)品 來(lái)源 進(jìn)倉(cāng) 單號(hào) 代碼 件數(shù) 批號(hào) 手寫批 號(hào)（件） 無(wú)批 號(hào)（件） 批號(hào)辨別不 清（件） 混批 處理 措施 記錄 人 備注 批號(hào) 件數(shù) 當(dāng)天總進(jìn)倉(cāng)單數(shù)（票）： 當(dāng)天總進(jìn)倉(cāng)箱數(shù)（件）： 有問題的單數(shù)（票）： 百分比： 百分比： 有 問題的箱數(shù)（件）： 填表人： 填表日期： 171。倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 187。 中轉(zhuǎn)倉(cāng)批次號(hào)管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序（ 2） 中轉(zhuǎn)倉(cāng)批次號(hào)管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序（ 2） （在庫(kù)的管理） 一、 目的： 確保貨物庫(kù)存無(wú)混批現(xiàn)象，達(dá)到托儲(chǔ)方要求的 管理質(zhì)量。 二、 范圍 ：適用寶供公司倉(cāng)庫(kù)。 三、 責(zé)任： 倉(cāng)庫(kù)主管及責(zé)任倉(cāng)倉(cāng)管員確保各庫(kù)貨物完好、無(wú)混亂。 倉(cāng)管員與裝卸工搞好養(yǎng)護(hù)工作，及時(shí)抽查庫(kù)存成品批號(hào)。 四、 步驟： 倉(cāng)管員進(jìn)行每天一小時(shí)及庫(kù)內(nèi)檢查時(shí)，應(yīng)抽檢庫(kù)存貨物批號(hào)。 倉(cāng)庫(kù)主管組織每周一小盤，每月一大盤的庫(kù)內(nèi)盤點(diǎn)工作，檢查貨物的品名規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)、代碼是否與進(jìn)倉(cāng)單一致。 若在庫(kù)內(nèi)管理時(shí)發(fā)現(xiàn)有混批現(xiàn)象，應(yīng)立即對(duì)此票貨物進(jìn)行逐件檢查，對(duì)檢查出的混批貨物由主管指定貨位隔離存放，在原貨卡備注欄注明混批貨物件數(shù)、批號(hào)和現(xiàn)存放位置，并做記錄，逐級(jí)上報(bào)，及時(shí)處理。 171。倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 187。 中轉(zhuǎn)倉(cāng)批次號(hào)管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序（ 3） 中轉(zhuǎn)倉(cāng)批次號(hào)管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序（ 3） （貨物出庫(kù)） 一、 目的 ：保證發(fā)放的貨物是合格的、正確的，防止混批貨物發(fā)放出去。 二、范圍 ：適應(yīng)寶供公司屬下中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)。 三、責(zé)任： 倉(cāng)管主管和倉(cāng)管員保證出倉(cāng)貨物批號(hào)正確，質(zhì)量保證。 裝卸工應(yīng)服從倉(cāng)管員的指揮，確保貨物批次正確出倉(cāng)。 倉(cāng)管員與提貨員辦好貨物出倉(cāng)交接手續(xù)，確保貨物按批次要求交接好 。 四、步驟： 倉(cāng)管員核對(duì)提單有效性，檢查提單與原進(jìn)倉(cāng)單、貨物是否相符。包括：代碼、批號(hào)、數(shù)量、品名規(guī)格。 倉(cāng)管員與裝卸工在提貨過程中檢查貨物批號(hào)，每小車檢查 56 件。 倉(cāng)管員對(duì)每票提貨時(shí)，應(yīng)對(duì)提貨員交接好，做好車廂內(nèi)不同批次的隔離。 在提貨過程中，若發(fā)現(xiàn)有混批現(xiàn)象，應(yīng)立即停止此票貨物發(fā)放，并對(duì)此票貨物逐件檢查，倉(cāng)管員及時(shí)做好記錄，及時(shí)報(bào)告主管。具體做法如下： A、及時(shí)上報(bào)，待托儲(chǔ)方有關(guān)人員處理。 B、若托儲(chǔ)方休息日內(nèi)，應(yīng)把混批貨物存放在庫(kù)指定排位上，對(duì)完好貨物繼續(xù)按要求發(fā)放，（附證明，寫明短少發(fā)貨原因交提 貨員）。對(duì)出現(xiàn)混批貨物及時(shí)記錄，并在托儲(chǔ)運(yùn)人員上班第一時(shí)間內(nèi)報(bào)告。 附件：成品出庫(kù)混批記錄 171。倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 187。 中轉(zhuǎn)倉(cāng)批次號(hào)管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序（ 3） 附件： 成品出庫(kù)混批記錄 庫(kù)號(hào)： 日期： 進(jìn)倉(cāng)日期 倉(cāng)單號(hào) 排位 品名 批號(hào)代碼 原進(jìn)倉(cāng)數(shù)量 庫(kù)存數(shù)量 提貨日期 提單號(hào) 混批記錄 批號(hào) 件數(shù) 現(xiàn)存放位置 記錄人： 171。倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 187。 貨物外包裝殘損的更換 貨物外包裝殘損的更換 １ .0 目的 ：保證貨物的殘損外包裝得到及時(shí)更換，確保貨物符合質(zhì)量要求。 ２ .0 責(zé)任 ： Ａ、倉(cāng)庫(kù)只有在客戶有要求時(shí)才能對(duì)外包裝殘損的承儲(chǔ)貨物進(jìn)行更換外包裝的操作。 Ｂ、由倉(cāng)庫(kù)具備托儲(chǔ)方認(rèn)可或授權(quán)的更換包裝資格人員進(jìn)行更換包裝操作。 Ｃ、由托儲(chǔ)方質(zhì)檢部門提供更換包裝的標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)更換包裝過程，并負(fù)責(zé)檢查更換包裝后商品是否符合質(zhì)量要求。 ３ .0 范圍 ：適用于寶供公司倉(cāng)庫(kù) ４ .0 要求 ： Ａ、包裝庫(kù)必須有明確 的區(qū)域劃分（如殘損區(qū)、待換包裝區(qū)、已換包裝區(qū)、更換區(qū)、包裝材料存放區(qū)）。 Ｂ、換包裝操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，具備資格明確托儲(chǔ)方更換包裝的標(biāo)準(zhǔn)。 Ｃ、非更換包裝人員未經(jīng)允許嚴(yán)禁進(jìn)入更換包裝區(qū)域。 Ｄ、操作工人必須戴手套并定期更換。 Ｅ、更換包裝區(qū)、紙箱存放區(qū)必須有地臺(tái)板。 ５ .0 步驟： Ａ、根據(jù)客戶的要求及授權(quán)，我方可在貨物入庫(kù)、在庫(kù)、入庫(kù)、各環(huán)節(jié)由有資格人員對(duì)外包裝破損貨物進(jìn)行更換操作； Ｂ、對(duì)待更換包裝的貨物，應(yīng)點(diǎn)清數(shù)量、并做詳細(xì)記錄，內(nèi)容包括品名、批號(hào)、商品型號(hào)（代碼）、數(shù)量等。 Ｃ、必須要有明確獨(dú)立的更 換包裝區(qū)域，并要達(dá)到倉(cāng)庫(kù)的標(biāo)準(zhǔn)，如倉(cāng)庫(kù)清潔，倉(cāng)庫(kù)的溫濕度，害蟲控制等。 Ｄ、由倉(cāng)儲(chǔ)部統(tǒng)計(jì)向托儲(chǔ)方申請(qǐng)包裝材料，保證有充足的包裝材料。 Ｅ、倉(cāng)儲(chǔ)部必須 24 小時(shí)內(nèi)完成更換包裝的工作，完成后第一時(shí)間通知托儲(chǔ)方質(zhì)檢員抽查，并做好記錄。 Ｅ、商品經(jīng)質(zhì)檢合格后，入庫(kù)。 Ｆ、換包裝后，及時(shí)清掃并把廢包裝材料處理掉，若不能及時(shí)處理只能暫時(shí)隔離堆放與殘損區(qū)，留待以后處理。 附件 ：換包裝記錄表 171。倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 187。 貨物的殘損外包裝的更換 附件： 換包裝記錄表 日 期 進(jìn) 倉(cāng) 單 號(hào) 品 名 規(guī) 格 代 碼 批 號(hào) 原 庫(kù) 排 位 更換數(shù)量（箱） 更換人 復(fù)核人 備 注 171。倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 187。 拒收商品管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序 拒收商品管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序 一、定義 ：在中轉(zhuǎn)運(yùn)輸過程中，不符合質(zhì)量要求而被拒收的商品，稱為拒收商品。 二、目的 ：確保拒收商品得到有效的管理，防止非法使用和隨意處理拒收商品。 三、范圍 ：寶供公司屬下各單位儲(chǔ)運(yùn)作業(yè)過程中所產(chǎn)生的拒收商品。 四、責(zé)任 ： １ .所有的拒收商品 必須交由倉(cāng)儲(chǔ)部（或運(yùn)輸部）指定專門地方由專人保管并建立臺(tái)帳，保管人姓名報(bào)總公司業(yè)務(wù)部備案。 ２ .拒收商品除用于中轉(zhuǎn)運(yùn)輸?shù)竭_(dá)缺損的補(bǔ)充外，不得擅自使用，若有他用或處理須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 五、步驟： １ .無(wú)法簽收入庫(kù)是拒收商品憑“拒收商品進(jìn)倉(cāng)單”交由拒收商品保管人簽收進(jìn)倉(cāng)保管。 ２ .拒收商品的領(lǐng)用： Ａ、用于中轉(zhuǎn)運(yùn)輸達(dá)到缺損的補(bǔ)充，由領(lǐng)用人填寫“拒收商品提貨單”，注明領(lǐng)用商品數(shù)量、品名、代碼及用途去向，并由運(yùn)輸部主任及分公司經(jīng)理（辦事處主任）簽名方才生效，保管人憑有效的“拒收商品提貨單”以于領(lǐng)用。 Ｂ、其它領(lǐng)用一 律憑總經(jīng)理簽名批示文件方可提貨領(lǐng)用。 ３ .拒收商品保管人在拒收商品是進(jìn)、出倉(cāng)過程中，要嚴(yán)格審查單據(jù)的有效性，并做好帳目的登記和統(tǒng)計(jì)，于每月５日前將上月拒收商品的詳細(xì)情況報(bào)告總公司業(yè)務(wù)部進(jìn)行核對(duì)。 ４ .具體操作步驟及流程：（詳見下圖） 六、附件： １、進(jìn)倉(cāng)單式樣； ２、提貨單式樣； ３、月報(bào)表式樣。 171。倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 187。 拒收商品管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序 拒收商品管理操作步驟及流程圖 責(zé) 任 責(zé) 任 １、倉(cāng)儲(chǔ)部統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)管理拒收 商品； ２、嚴(yán)格按照進(jìn)倉(cāng)操作的進(jìn)行操作。 責(zé) 任 責(zé) 任 １ .業(yè)務(wù)員統(tǒng)計(jì)拒收商品并報(bào)告主任； ２ .主任審定拒收商品產(chǎn)生。 １、統(tǒng)計(jì)員每周盤點(diǎn)一次，檢查商品質(zhì)量，數(shù)量及品種等； ２、倉(cāng)儲(chǔ)部主任每月參加盤點(diǎn)，掌握情況； ３、每月將盤點(diǎn)報(bào)表報(bào)公司業(yè)務(wù)部。 １、統(tǒng)計(jì)員嚴(yán)格把好出倉(cāng)關(guān)，憑提貨單領(lǐng)用，提貨單必須有運(yùn)輸部主任及分公司經(jīng)理簽名認(rèn)可； ２、不得私自處理商品。 操 作 操