【正文】 封、完好 是否開關(guān)有效 171。倉儲業(yè)務(wù) 187。 貨物在庫保養(yǎng)與護理 種 類 檢查對象 檢查內(nèi)容 檢查結(jié)果 原因分析 維護措施 執(zhí)行負責(zé)人 計劃完成時間 效果檢查意見 庫 房 通風(fēng)系統(tǒng) 密封或防蟲網(wǎng)是否完好有效 是否干凈無積塵 照明系統(tǒng) 燈具是否安全有效 線路是否安全、完好 保險系統(tǒng)是否有效 照明亮度是否足夠 區(qū)域劃分 儲存區(qū)是否標(biāo)志明顯 半成品區(qū)、殘損區(qū)、成品區(qū)是否明顯隔離 紅標(biāo)簽產(chǎn)品是否跟其它區(qū)域有效隔離 庫 區(qū) 環(huán) 境 四周地面 是否清潔、無積水 草木生長情況 水 溝 是否遮蓋完好 排水通風(fēng)是 否有效 是否清潔無積水 圍 墻 防盜設(shè)施是否完好有效 區(qū)域劃分 生活區(qū)等其它區(qū)域是否跟庫區(qū)隔離 171。倉儲業(yè)務(wù) 187。 貨物在庫保養(yǎng)與護理 附件二： 有問題成品檢查報告 倉庫號碼： 養(yǎng)護小組： 成品代碼： 成品數(shù)量： 成品倉單號： 成品狀態(tài)： 成品排位： 出現(xiàn)什么問題？問題描述： 簽名： 質(zhì)檢員建議： 簽名： 日期： 171。倉儲業(yè)務(wù) 187。 每日自我檢查 每日自我檢查 1. 0 目的： A、 保證儲存貨物的完好。 B、 保證 GMP 程序得到執(zhí)行。 C、 及時糾正錯誤。 D、 作為各倉庫管理的依據(jù)。 2. 0 責(zé)任： A、 每個倉庫的責(zé)任倉管員應(yīng)在每天早上根據(jù)檢查表上的項目進行檢查。 B、 倉庫主管每周會同倉管員檢查或抽查，以保證每日檢查的可靠性，并指定有效的解決措施。 C、 分公司領(lǐng)導(dǎo)及公司業(yè) 務(wù)部倉儲主管定期檢查記錄并檢查各項措施是否得到執(zhí)行 。 3. 0 范圍： 適用于寶供公司倉庫 4. 0 步驟： A、責(zé)任倉管員每天早上 9： 30 以前對倉庫進行檢查，對能夠馬上解決的問題及時解決。 B、倉庫主管隨時抽查記錄及時糾正不足之處，并每月收集這些記錄。 C、倉管員在檢查中發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時解決，如解決不了， 1 小時內(nèi)通知倉庫主管或倉儲部負責(zé)人共同協(xié)商解決。 D、對倉庫主管不能解決的問題，該主管應(yīng)向上級匯報共同商協(xié)解決。 E、記錄表由公司業(yè)務(wù)部以及質(zhì)管部審定，每隔半年審核一次。 F、檢查人可以將發(fā)現(xiàn)的但檢查表上沒有列舉 的問題寫在檢查表上 。 附件： 倉庫 GMP 每日自我檢查表 171。倉儲業(yè)務(wù) 187。 每日自我檢查 倉庫 GMP 每日自我檢查表 內(nèi) 容 周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日 、無倒置、無倒塌、無變形 4.“五距”是否合理 、準(zhǔn)確；帳、單、貨是否相符；記錄的更改是否正確 、老鼠痕跡 GMP 允許范圍 ？ 檢查人簽名： 主管復(fù)核意見及簽名： 日期： 171。倉儲業(yè)務(wù) 187。 倉庫清潔工作 倉庫清潔工作 1. 0 目的 ： 保證庫房及產(chǎn)品的清潔。 2. 0 責(zé)任： A：倉庫主管應(yīng)確保倉庫的衛(wèi)生，使產(chǎn)品有一良好的存儲環(huán)境。 B：倉庫管理員應(yīng)保證倉庫環(huán)境衛(wèi)生干凈清潔。 3. 0 范圍：適用于寶供公司倉庫 4. 0 步驟： A：每天一小時，包括：倉庫地面清除垃圾、雜物，用雞毛掃撣去產(chǎn)品上的灰塵。 B：每周一中掃，包括： 用濕的拖把擦地面和地臺板，對產(chǎn)品包裝上的灰塵進行清除，應(yīng)盡量以除灰塵為主，避免過于潮濕或污染貨物，應(yīng)用干布或雞毛掃進行清潔；對倉庫內(nèi)的管道進行清掃，對墻角和天花板上的蜘蛛網(wǎng)進行清除。 C：每月一大掃，包括：擦洗倉庫的門窗及周邊管道，對天花板進行清掃，對倉庫四周的水渠進行清洗，防止積水和垃圾。 D：每隔三個月清除燈罩上的灰塵。 E：清潔時應(yīng)盡量避免濺濕貨物，清潔后濺在貨物上的水珠和地面上積水應(yīng)盡快擦干。 F：所有清潔工作應(yīng)在《倉庫清潔記錄》上記錄。 G：清潔工具的使用和保管。 ※清潔用水：應(yīng)該是干凈的自來水或 其它干凈的溶液，使用的清潔溶液必須事前得到公司質(zhì)監(jiān)員的同意。 ※掃把：掃把在使用前應(yīng)進行清潔，以避免將灰塵垃圾帶入倉庫，掃把在使用后亦要進行清潔，避免垃圾藏在掃把中，掃把在不使用時應(yīng)在指定地方掛起來。 ※ 拖把：拖把在使用前要清洗干凈，避免將臟東西帶入倉庫，在使用后應(yīng)將拖把洗干凈并在太陽底下曬干，避免滋生昆蟲，在指定地方掛起來。 ※垃圾桶和垃圾鏟：垃圾桶和垃圾鏟應(yīng)在清潔后才帶入倉庫，以避免將垃圾帶入倉庫，使用后垃圾桶和垃圾鏟應(yīng)清洗干凈并在太陽下曬干，不能用成品箱作為垃圾桶以避免引起混亂。 H：公司質(zhì)監(jiān)員倉庫 負責(zé)人一起定期對倉庫清潔工作進行檢查。 5. 0 附件：《倉庫清潔記錄》 附件 倉庫清潔記錄 倉庫號碼： 倉管員： 日 期： 項目 要求 周期 周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日 地面 沒有垃圾及灰塵 每日情況及檢查人 地面 用濕的拖把拖地板 每周 產(chǎn)品 沒有灰塵 每日 門和窗 擦洗干凈 每月 管道 抹灰塵 每周 天花板和蜘蛛網(wǎng) 掃干凈 每月 噴殺蟲劑 徹底且安全有效 每月 171。倉儲業(yè)務(wù) 187。 倉庫溫濕度的控制 倉庫溫濕度的控制 目的： 確保倉庫內(nèi)適當(dāng)?shù)膬Υ鏈貪穸?，確保貨物在倉庫內(nèi)能安全存放。 責(zé)任： ，確保 倉庫內(nèi)的溫濕度在允許范圍內(nèi)。 ，以確保倉庫的儲存環(huán)境適應(yīng)客戶的要求。 主管應(yīng)對不符合溫濕度要求的倉庫進行改 。 范圍： 適用于寶供公司各倉庫 步驟： 9： 30 和下午 1： 30 對倉庫的溫濕度進行檢查和記錄。 25℃ 左右。 ，倉管員應(yīng)在 1 小時內(nèi)通知上級主管，根據(jù)倉庫的實際情況采取相應(yīng)的措施，降低或提高倉庫內(nèi)的溫濕度。 GMP 要求，采取措施前應(yīng)聯(lián)系質(zhì)檢員，征詢質(zhì)檢員的意見。 ，如果發(fā)現(xiàn)溫濕度超過客戶允許的范圍，應(yīng)對倉庫的溫濕度進行 調(diào)節(jié)。 ，倉庫主管應(yīng)在 24 小時內(nèi)將問題解決。 ，以確保其符合 GMP 要求不會對儲存貨物產(chǎn)生不良的影響。 附件： 171。溫濕度記錄表 187。 171。倉儲業(yè)務(wù) 187。 倉庫溫濕度的控制 倉庫溫濕度記錄 倉庫： 日期 濕度 濕度 記錄人 備注 上午 下午 上午 下午 說明： 當(dāng)溫度低于 0 時，應(yīng)及時做好保暖工作，高于 38 應(yīng)及時做好降溫工作，并立即報告上級主管。 當(dāng)濕度大于 85 時，應(yīng)及時做好吸濕放潮工作，并立即報告上級主管。 171。倉儲業(yè)務(wù) 187。 害蟲防治 害蟲防治 ： 確保倉庫區(qū)域內(nèi)所有害蟲都被驅(qū)除掉。 ： 倉庫主管和倉庫保管員要確 保蟲害防治工作的完成，并達到目的。 范圍 ： 適用于寶供公司倉庫 步驟： （一般靠墻）放上粘鼠膠。 。 （對于哈爾濱、北京、上海等北方地區(qū)倉庫在冬天可以不放粘鼠膠）。 ，防止害蟲進入，若門窗一定要長時間打開，必須安裝防蟲網(wǎng)。 ，每月要噴灑一次殺蟲劑，如在庫內(nèi)噴殺蟲劑必須保證三米以內(nèi)無貨物，所使用的殺蟲劑必須是得到客戶認可的（北方冬天可不使用殺蟲劑）。 ，不能在庫內(nèi)進食。 （小組）每周檢查白蟻一次，每年在白蟻紛飛繁殖期，應(yīng)對倉庫建筑物和四周環(huán)境全面進行普檢防止蟻患滋生。 ，應(yīng)根據(jù)具體情況采取誘殺、藥殺、挖巢、毒土等處理。 ，但以確保倉庫無蟻蟲害為前提。 附件： 171。倉儲業(yè)務(wù) 187。 害蟲防治 附件一： 殺蟲劑記錄表 倉庫名稱： 日期 庫號 存在問題 殺蟲劑名稱 噴灑地點 效果 責(zé)任人簽名 ※ 該表格由責(zé)任人同意填寫并簽名 ※ 殺蟲劑操作詳見 SOP 殺蟲劑一章 171。倉儲業(yè)務(wù) 187。 害蟲防治 附件二 ： 倉庫粘鼠膠位置與編號及記錄 200 年 月 庫號： 檢查人： 日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 位置是否正確 粘鼠膠是否有效 粘鼠膠內(nèi)有無鼠 日期 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 位置是否正確 粘鼠膠是否有效 粘鼠膠內(nèi)有無鼠 日期 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 位置是否正確 粘鼠膠是否有效 粘鼠膠內(nèi)有無鼠 171。倉儲業(yè)務(wù) 187。 害蟲防治 附件三 ： 白蟻檢查表 倉庫： 月份： 時 間 是否發(fā)現(xiàn)白蟻 措施 措施實施時間 效果 檢查人 第一個星期 第二個星期 第三個星期 第四個星期 第五個星期 171。倉儲業(yè)務(wù) 187。 倉庫盤點標(biāo)準(zhǔn)操作程序 倉庫盤點標(biāo)準(zhǔn)操作程序 目的： 保證庫存的貨物進倉單所列內(nèi)容一致，且無混批、殘損、短少現(xiàn)象； 保證 進倉單與貨物，進倉單與統(tǒng)計帳目及電腦數(shù)據(jù)一致，達到公司的質(zhì)量管理要求。 范圍： 適用于寶供公司倉庫 責(zé)任： 倉管員按時做好庫存盤點工作，認真復(fù)核，及時上報； 倉管主管及時處理盤點過程中發(fā)生的問題，及時完善。 步驟： 每天一小盤； ，抽檢庫存貨物，具體對前一天所進倉的貨物進行 盤點； ，用倉庫貨卡與貨物核對，對品名代碼、批號、數(shù)量、庫排位進行復(fù)核； 每周一中盤： 貨物進行盤點，利用倉庫貨卡與貨物復(fù)核，檢查貨物批號、品名代碼、庫存排位、數(shù)量是否進倉單相符。 每月一大盤 ； ，并檢查貨物的品名規(guī)格、數(shù)量、批號代碼、庫存位置與代