【正文】 距”是否合理 、準(zhǔn)確；帳、單、貨是否相符；記錄的更改是否正確 、老鼠痕跡 GMP 允許范圍 ？ 檢查人簽名： 主管復(fù)核意見及簽名： 日期： 171。 E、記錄表由公司業(yè)務(wù)部以及質(zhì)管部審定，每隔半年審核一次。 3. 0 范圍： 適用于寶供公司倉(cāng)庫(kù) 4. 0 步驟： A、責(zé)任倉(cāng)管員每天早上 9： 30 以前對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行檢查，對(duì)能夠馬上解決的問題及時(shí)解決。 D、 作為各倉(cāng)庫(kù)管理的依據(jù)。倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 187。倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 187。倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 187。倉(cāng)庫(kù)周檢 187。上報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人員，及時(shí)采取相 應(yīng)措施解決。 “以防為主，防治結(jié)合”的方針。 貨物在庫(kù)保養(yǎng) 貨物在庫(kù)保養(yǎng)與管理 1. 0 目的： 。 ： 《倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)質(zhì)量考核評(píng)分細(xì)則》和《倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)月度檢查項(xiàng)目評(píng)分細(xì)則》進(jìn)行檢查考核。 D. 裝卸人員應(yīng)提高收發(fā)貨裝卸作業(yè)效率，保證裝卸質(zhì)量和裝卸速度。做到堆碼整齊、穩(wěn)固、橫直成線，批號(hào)朝外，五距合理，不準(zhǔn)超高、不超壓、箭頭標(biāo)記不得倒放、切實(shí)防止產(chǎn)品包裝損壞。入庫(kù)作業(yè)時(shí)應(yīng)先檢查 倉(cāng)庫(kù)貨位是否清潔、無污染、污物、水濕。 C. 卸車。 2. 發(fā)貨時(shí)，助理工應(yīng)會(huì)同倉(cāng)管員確認(rèn)發(fā)貨品種、規(guī)格、批次、數(shù)量及車輛配載情況，以便準(zhǔn)確發(fā)貨，合理裝車。 范圍： 適用于寶供公司倉(cāng)庫(kù) 步驟： A. 培訓(xùn)。倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 187。 ：按單據(jù)的要求及時(shí)傳遞各部門，倉(cāng)庫(kù)并做好有關(guān)登記及統(tǒng)計(jì)工作。由送貨方提供正確批次及品種的貨物按貨單上的數(shù)量補(bǔ) 齊貨物，然后簽收入庫(kù)；如送貨方無法及時(shí)補(bǔ)齊貨物，在送貨單上按實(shí)收數(shù)量簽收數(shù)，并在備注欄注明原因。 ： 倉(cāng)管員核對(duì)單據(jù)的有效性，并核對(duì)單據(jù)上所列代碼、批號(hào)、品 名、規(guī)格、數(shù)量等項(xiàng)目是否與貨物相符，確認(rèn)無誤后合理安排貨位入庫(kù)。 步驟： 1. 貨物到達(dá)： ，計(jì)劃庫(kù)位，落實(shí)裝卸，做好接貨準(zhǔn)備。倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 187。倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 187。 三、倉(cāng)庫(kù)設(shè)施改良表。并上報(bào)總公司業(yè)務(wù)部。上報(bào)公司業(yè)務(wù)部，經(jīng)總經(jīng)理批復(fù)后實(shí)施。 、剎車、小推車、清潔工具等倉(cāng)庫(kù)設(shè)施不用時(shí)應(yīng)放在指定區(qū) 域，不能隨便亂放。 范圍 ： 適用于 公司倉(cāng)庫(kù) 步驟： ,并保證計(jì)劃的實(shí)施。倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 187。 倉(cāng)庫(kù)建筑設(shè)施的管理、維修和更新 倉(cāng)庫(kù)建筑 及設(shè)施的管理、維修和更新 目的 ： 保證倉(cāng)庫(kù)建筑及設(shè)施處于良好的狀態(tài)，避免貨物受損。 （每周）檢查設(shè)備的使用狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，并組織維修或更新，同時(shí)在 171。 、各種設(shè)備要有專人負(fù)責(zé)管理，損壞時(shí)要及時(shí)維修或更新。 ，分公司應(yīng)首先采取有效的應(yīng)急措施防止質(zhì)量事故的發(fā)生，并在 24 小時(shí)內(nèi)將申請(qǐng)報(bào)告表上報(bào)公司業(yè)務(wù)部，公司業(yè)務(wù)部，公司業(yè)務(wù)部應(yīng)切實(shí)保證申請(qǐng)?jiān)?24 小時(shí)內(nèi)得到批復(fù)，分公司在得到批復(fù)后，應(yīng)在批復(fù)限定時(shí)間內(nèi)完成被損壞的建筑及設(shè)施的維修或更新工作。 由物流部管理人員定期或不定期到庫(kù)房現(xiàn)場(chǎng)檢查 。 171。 倉(cāng)庫(kù)建筑設(shè)施的管理、維修和更新 附件二： 廣東寶供儲(chǔ)運(yùn)有限公司 _________分公司 倉(cāng)庫(kù)建筑、 設(shè)施維護(hù)驗(yàn)收結(jié)果報(bào)告表 申請(qǐng)表號(hào) 完成日期 辯護(hù)負(fù)責(zé)人 維 護(hù) 結(jié) 果 費(fèi) 用 結(jié) 算 質(zhì) 檢 員 驗(yàn) 收 意 見 及 簽 名 備 注 制表人： 分公司經(jīng)理； 日期： 年 月 日 171。 貨物入庫(kù)操作 貨物入庫(kù)操作 目的： 檢查貨物在發(fā)貨或運(yùn)輸過程中可能發(fā)生的問題，分清各方責(zé)任，了解入庫(kù)貨物的 質(zhì)量和包裝狀況，采取適當(dāng)?shù)酿B(yǎng)護(hù)措施，保證貨物安全、完好入庫(kù)。 ，倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)車況進(jìn)行檢查（集裝箱到達(dá)，應(yīng)對(duì)施封是否完好，施封號(hào)是否正確無誤，集裝箱箱體四周和箱頂是否完好進(jìn)行檢查），并做好記錄。 ：倉(cāng)管員逐件仔細(xì)查驗(yàn)外包裝，嚴(yán)格要求裝卸工文明作業(yè)，合理堆碼，入庫(kù)貨物驗(yàn)收時(shí)如發(fā)現(xiàn)有問題，請(qǐng)按下列規(guī)定處理： ：倉(cāng)管員應(yīng)報(bào)告?zhèn)}庫(kù)經(jīng)理，并及時(shí)與 送貨方聯(lián)系處理，按貨單上的數(shù)量補(bǔ)齊貨物，然后簽收入庫(kù)；如送貨方無法及時(shí)補(bǔ)齊貨物，在送貨單上按實(shí)收數(shù)量簽收，并在備注欄注明原因。 ：不允許包裝破損的貨物入倉(cāng)，如果破損，應(yīng)要求送貨方重新更新包裝，或根據(jù)與送貨方的協(xié)議，由我方在翻工區(qū)更換包裝后才能入庫(kù)。 ：倉(cāng)管員應(yīng)在收到進(jìn)倉(cāng)單后當(dāng)天內(nèi)做好入數(shù)工作。 裝卸作業(yè) 裝卸作業(yè) 1. 0 目的： 防止貨物在裝卸、搬運(yùn)、堆碼過程中受損及避免錯(cuò)誤裝卸。所有倉(cāng)管員、助理工必須經(jīng)過培訓(xùn)并考試（考核）合格。每發(fā)完完一個(gè)品種，助理工應(yīng)協(xié)助倉(cāng)管員立即復(fù)核提貨單的提貨數(shù)量與發(fā)貨（裝車）數(shù)量及垛位結(jié)余數(shù)量。 ，卸車前倉(cāng)管員必須對(duì)車況進(jìn) 行檢查，如有施封，應(yīng)檢查是否破封或補(bǔ)封。并向倉(cāng)管員確認(rèn)卸貨物品品名、規(guī)格、批次、數(shù)量是否與實(shí)物相符。 ③在庫(kù)堆碼要按單分清貨物的品名、規(guī)格、批次、數(shù)量，一個(gè)堆位只能堆放同一批次號(hào)的產(chǎn)品。 ： F. 裝卸貨物完畢都要清理現(xiàn)場(chǎng)。 。 。 、氣候、天氣情況以及儲(chǔ)存貨物的保管要求，加強(qiáng)溫控制，切實(shí)防止貨物發(fā)生霉斑、滲漏、蟲蛀、鼠咬、殘損等異狀。 ，成品養(yǎng)護(hù)中心每周根據(jù) 171。上作相應(yīng)的記錄。 貨物在庫(kù)保養(yǎng)與護(hù)理 附件一： 倉(cāng) 庫(kù) 周 檢 表 倉(cāng)庫(kù)名： 倉(cāng)庫(kù)主管人 ： 檢查人： 日期： 年 月 日 種類 檢查 對(duì)象 檢查內(nèi)容 檢查 結(jié)果 原因 分析 維護(hù) 措施 執(zhí)行負(fù) 責(zé)人 計(jì)劃完 成時(shí)間 效果檢 查意見 成 品 衛(wèi)生 是否清潔無塵 是否無污染 溫濕度控制 溫濕度是否控制 害蟲 防治 老鼠防治是否有效 白蟻防治是否有效 其它蟲害防治是否有效 堆 碼 “五距”是否適合 高度是否 適宜 是否整齊、穩(wěn)固、符合標(biāo)準(zhǔn) 殘 損 外包裝是否變形破裂 內(nèi)包裝是否破裂滲透 是否霉?fàn)€ 是否變質(zhì) 是否蟲咬 171。 貨物在庫(kù)保養(yǎng)與護(hù)理 種 類 檢查對(duì)象 檢查內(nèi)容 檢查結(jié)果 原因分析 維護(hù)措施 執(zhí)行負(fù)責(zé)人 計(jì)劃完成時(shí)間 效果檢查意見 庫(kù) 房 通風(fēng)系統(tǒng) 密封或防蟲網(wǎng)是否完好有效 是否干凈無積塵 照明系統(tǒng) 燈具是否安全有效 線路是否安全、完好 保險(xiǎn)系統(tǒng)是否有效 照明亮度是否足夠 區(qū)域劃分 儲(chǔ)存區(qū)是否標(biāo)志明顯 半成品區(qū)、殘損區(qū)、成品區(qū)是否明顯隔離 紅標(biāo)簽產(chǎn)品是否跟其它區(qū)域有效隔離 庫(kù) 區(qū) 環(huán) 境 四周地面 是否清潔、無積水 草木生長(zhǎng)情況 水 溝 是否遮蓋完好 排水通風(fēng)是 否有效 是否清潔無積水 圍 墻 防盜設(shè)施是否完好有效 區(qū)域劃分 生活區(qū)等其它區(qū)域是否跟庫(kù)區(qū)隔離 171。 每日自我檢查 每日自我檢查 1. 0 目的： A、 保證儲(chǔ)存貨物的完好。 2. 0 責(zé)任： A、 每個(gè)倉(cāng)庫(kù)的責(zé)任倉(cāng)管員應(yīng)在每天早上根據(jù)檢查表上的項(xiàng)目進(jìn)行檢查。 B、倉(cāng)庫(kù)主管隨時(shí)抽查記錄及時(shí)糾正不足之處，并每月收集這些記錄。 F、檢查人可以將發(fā)現(xiàn)的但檢查表上沒有列舉 的問題寫在檢查表上 。倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 187。 3. 0 范圍：適用于寶供公司倉(cāng)庫(kù) 4. 0 步驟： A：每天一小時(shí)，包括：倉(cāng)庫(kù)地面清除垃圾、雜物，用雞毛掃撣去產(chǎn)品上的灰塵。 E：清潔時(shí)應(yīng)盡量避免濺濕貨物，清潔后濺在貨物上的水珠和地面上積水應(yīng)盡快擦干。 ※掃把：掃把在使用前應(yīng)進(jìn)行清潔，以避免將灰塵垃圾帶入倉(cāng)庫(kù)，掃把在使用后亦要進(jìn)行清潔，避免垃圾藏在掃把中，掃把在不使用時(shí)應(yīng)在指定地方掛起來。 5. 0 附件：《倉(cāng)庫(kù)清潔記錄》 附件 倉(cāng)庫(kù)清潔記錄 倉(cāng)庫(kù)號(hào)碼： 倉(cāng)管員： 日 期： 項(xiàng)目 要求 周期 周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日 地面 沒有垃圾及灰塵 每日情況及檢查人 地面 用濕的拖把拖地板 每周 產(chǎn)品 沒有灰塵 每日 門和窗 擦洗干凈 每月 管道 抹灰塵 每周 天花板和蜘蛛網(wǎng) 掃干凈 每月 噴殺蟲劑 徹底且安全有效 每月 171。 ，以確保倉(cāng)庫(kù)的儲(chǔ)存環(huán)境適應(yīng)客戶的要求。 ，倉(cāng)管員應(yīng)在 1 小時(shí)內(nèi)通知上級(jí)主管，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的實(shí)際情況采取相應(yīng)的措施，降低或提高倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的溫濕度。 ，以確保其符合 GMP 要求不會(huì)對(duì)儲(chǔ)存貨物產(chǎn)生不良的影響。倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 187。倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 187。 。 ，不能在庫(kù)內(nèi)進(jìn)食。 附件： 171。 害蟲防治 附件二 ： 倉(cāng)庫(kù)粘鼠膠位置與編號(hào)及記錄 200 年 月 庫(kù)號(hào)： 檢查人： 日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 位置是否正確 粘鼠膠是否有效 粘鼠膠內(nèi)有無鼠 日期 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 位置是否正確 粘鼠膠是否有效 粘鼠膠內(nèi)有無鼠 日期 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 位置是否正確 粘鼠膠是否有效 粘鼠膠內(nèi)有無鼠 171。 倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)操作程序 倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)操作程序 目的： 保證庫(kù)存的貨物進(jìn)倉(cāng)單所列內(nèi)容一致，且無混批、殘損、短少現(xiàn)象； 保證 進(jìn)倉(cāng)單與貨物，進(jìn)倉(cāng)單與統(tǒng)計(jì)帳目及電腦數(shù)據(jù)一致，達(dá)到公司的質(zhì)量管理要求。 倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員應(yīng)根據(jù)倉(cāng)管員每次盤點(diǎn)結(jié)果對(duì)代帳聯(lián)、貨卡及電腦儲(chǔ)存資料進(jìn)行復(fù)核； 倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)每次盤點(diǎn)過程中發(fā)生的進(jìn)倉(cāng)單與貨物及帳目不符、混批、短少、殘損等責(zé)任事故進(jìn)行分析處理，及時(shí)整改。倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 187。 倉(cāng)管員要與司機(jī)做好交接手續(xù)，確保批次準(zhǔn)確、貨物質(zhì)量完好。 當(dāng)貨物批次與進(jìn)倉(cāng)單批次不符時(shí)，應(yīng)拒收貨物 ，并把混批貨物退回送貨方，待更換正確批次貨物后方能組織進(jìn)倉(cāng)簽收單據(jù)。倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 187。 二、 范圍 ：適用寶供公司倉(cāng)庫(kù)。 倉(cāng)庫(kù)主管組織每周一小盤，每月一大盤的庫(kù)內(nèi)盤點(diǎn)工作，檢查貨物的品名規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)、代碼是否與進(jìn)倉(cāng)單一致。 中轉(zhuǎn)倉(cāng)批次號(hào)管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序（ 3）