【正文】 距”是否合理 、準(zhǔn)確；帳、單、貨是否相符；記錄的更改是否正確 、老鼠痕跡 GMP 允許范圍 ？ 檢查人簽名： 主管復(fù)核意見及簽名： 日期： 171。 E、記錄表由公司業(yè)務(wù)部以及質(zhì)管部審定，每隔半年審核一次。 3. 0 范圍： 適用于寶供公司倉庫 4. 0 步驟： A、責(zé)任倉管員每天早上 9： 30 以前對倉庫進(jìn)行檢查，對能夠馬上解決的問題及時解決。 D、 作為各倉庫管理的依據(jù)。倉儲業(yè)務(wù) 187。倉儲業(yè)務(wù) 187。倉儲業(yè)務(wù) 187。倉庫周檢 187。上報倉儲部負(fù)責(zé)人員，及時采取相 應(yīng)措施解決。 “以防為主，防治結(jié)合”的方針。 貨物在庫保養(yǎng) 貨物在庫保養(yǎng)與管理 1. 0 目的： 。 ： 《倉儲業(yè)務(wù)質(zhì)量考核評分細(xì)則》和《倉儲業(yè)務(wù)月度檢查項目評分細(xì)則》進(jìn)行檢查考核。 D. 裝卸人員應(yīng)提高收發(fā)貨裝卸作業(yè)效率，保證裝卸質(zhì)量和裝卸速度。做到堆碼整齊、穩(wěn)固、橫直成線，批號朝外，五距合理，不準(zhǔn)超高、不超壓、箭頭標(biāo)記不得倒放、切實防止產(chǎn)品包裝損壞。入庫作業(yè)時應(yīng)先檢查 倉庫貨位是否清潔、無污染、污物、水濕。 C. 卸車。 2. 發(fā)貨時，助理工應(yīng)會同倉管員確認(rèn)發(fā)貨品種、規(guī)格、批次、數(shù)量及車輛配載情況，以便準(zhǔn)確發(fā)貨，合理裝車。 范圍： 適用于寶供公司倉庫 步驟： A. 培訓(xùn)。倉儲業(yè)務(wù) 187。 ：按單據(jù)的要求及時傳遞各部門，倉庫并做好有關(guān)登記及統(tǒng)計工作。由送貨方提供正確批次及品種的貨物按貨單上的數(shù)量補 齊貨物，然后簽收入庫；如送貨方無法及時補齊貨物，在送貨單上按實收數(shù)量簽收數(shù)，并在備注欄注明原因。 ： 倉管員核對單據(jù)的有效性，并核對單據(jù)上所列代碼、批號、品 名、規(guī)格、數(shù)量等項目是否與貨物相符，確認(rèn)無誤后合理安排貨位入庫。 步驟： 1. 貨物到達(dá)： ，計劃庫位，落實裝卸，做好接貨準(zhǔn)備。倉儲業(yè)務(wù) 187。倉儲業(yè)務(wù) 187。 三、倉庫設(shè)施改良表。并上報總公司業(yè)務(wù)部。上報公司業(yè)務(wù)部，經(jīng)總經(jīng)理批復(fù)后實施。 、剎車、小推車、清潔工具等倉庫設(shè)施不用時應(yīng)放在指定區(qū) 域，不能隨便亂放。 范圍 ： 適用于 公司倉庫 步驟： ,并保證計劃的實施。倉儲業(yè)務(wù) 187。 倉庫建筑設(shè)施的管理、維修和更新 倉庫建筑 及設(shè)施的管理、維修和更新 目的 ： 保證倉庫建筑及設(shè)施處于良好的狀態(tài)，避免貨物受損。 （每周）檢查設(shè)備的使用狀況，及時發(fā)現(xiàn)問題，并組織維修或更新，同時在 171。 、各種設(shè)備要有專人負(fù)責(zé)管理，損壞時要及時維修或更新。 ，分公司應(yīng)首先采取有效的應(yīng)急措施防止質(zhì)量事故的發(fā)生，并在 24 小時內(nèi)將申請報告表上報公司業(yè)務(wù)部，公司業(yè)務(wù)部，公司業(yè)務(wù)部應(yīng)切實保證申請在 24 小時內(nèi)得到批復(fù)，分公司在得到批復(fù)后，應(yīng)在批復(fù)限定時間內(nèi)完成被損壞的建筑及設(shè)施的維修或更新工作。 由物流部管理人員定期或不定期到庫房現(xiàn)場檢查 。 171。 倉庫建筑設(shè)施的管理、維修和更新 附件二： 廣東寶供儲運有限公司 _________分公司 倉庫建筑、 設(shè)施維護(hù)驗收結(jié)果報告表 申請表號 完成日期 辯護(hù)負(fù)責(zé)人 維 護(hù) 結(jié) 果 費 用 結(jié) 算 質(zhì) 檢 員 驗 收 意 見 及 簽 名 備 注 制表人： 分公司經(jīng)理； 日期： 年 月 日 171。 貨物入庫操作 貨物入庫操作 目的： 檢查貨物在發(fā)貨或運輸過程中可能發(fā)生的問題，分清各方責(zé)任，了解入庫貨物的 質(zhì)量和包裝狀況，采取適當(dāng)?shù)酿B(yǎng)護(hù)措施，保證貨物安全、完好入庫。 ，倉管員應(yīng)對車況進(jìn)行檢查（集裝箱到達(dá)，應(yīng)對施封是否完好，施封號是否正確無誤，集裝箱箱體四周和箱頂是否完好進(jìn)行檢查），并做好記錄。 ：倉管員逐件仔細(xì)查驗外包裝，嚴(yán)格要求裝卸工文明作業(yè)，合理堆碼，入庫貨物驗收時如發(fā)現(xiàn)有問題，請按下列規(guī)定處理： ：倉管員應(yīng)報告?zhèn)}庫經(jīng)理，并及時與 送貨方聯(lián)系處理，按貨單上的數(shù)量補齊貨物，然后簽收入庫；如送貨方無法及時補齊貨物，在送貨單上按實收數(shù)量簽收，并在備注欄注明原因。 ：不允許包裝破損的貨物入倉，如果破損，應(yīng)要求送貨方重新更新包裝，或根據(jù)與送貨方的協(xié)議，由我方在翻工區(qū)更換包裝后才能入庫。 ：倉管員應(yīng)在收到進(jìn)倉單后當(dāng)天內(nèi)做好入數(shù)工作。 裝卸作業(yè) 裝卸作業(yè) 1. 0 目的： 防止貨物在裝卸、搬運、堆碼過程中受損及避免錯誤裝卸。所有倉管員、助理工必須經(jīng)過培訓(xùn)并考試（考核）合格。每發(fā)完完一個品種，助理工應(yīng)協(xié)助倉管員立即復(fù)核提貨單的提貨數(shù)量與發(fā)貨（裝車）數(shù)量及垛位結(jié)余數(shù)量。 ，卸車前倉管員必須對車況進(jìn) 行檢查，如有施封，應(yīng)檢查是否破封或補封。并向倉管員確認(rèn)卸貨物品品名、規(guī)格、批次、數(shù)量是否與實物相符。 ③在庫堆碼要按單分清貨物的品名、規(guī)格、批次、數(shù)量，一個堆位只能堆放同一批次號的產(chǎn)品。 ： F. 裝卸貨物完畢都要清理現(xiàn)場。 。 。 、氣候、天氣情況以及儲存貨物的保管要求，加強溫控制，切實防止貨物發(fā)生霉斑、滲漏、蟲蛀、鼠咬、殘損等異狀。 ，成品養(yǎng)護(hù)中心每周根據(jù) 171。上作相應(yīng)的記錄。 貨物在庫保養(yǎng)與護(hù)理 附件一： 倉 庫 周 檢 表 倉庫名： 倉庫主管人 ： 檢查人： 日期： 年 月 日 種類 檢查 對象 檢查內(nèi)容 檢查 結(jié)果 原因 分析 維護(hù) 措施 執(zhí)行負(fù) 責(zé)人 計劃完 成時間 效果檢 查意見 成 品 衛(wèi)生 是否清潔無塵 是否無污染 溫濕度控制 溫濕度是否控制 害蟲 防治 老鼠防治是否有效 白蟻防治是否有效 其它蟲害防治是否有效 堆 碼 “五距”是否適合 高度是否 適宜 是否整齊、穩(wěn)固、符合標(biāo)準(zhǔn) 殘 損 外包裝是否變形破裂 內(nèi)包裝是否破裂滲透 是否霉?fàn)€ 是否變質(zhì) 是否蟲咬 171。 貨物在庫保養(yǎng)與護(hù)理 種 類 檢查對象 檢查內(nèi)容 檢查結(jié)果 原因分析 維護(hù)措施 執(zhí)行負(fù)責(zé)人 計劃完成時間 效果檢查意見 庫 房 通風(fēng)系統(tǒng) 密封或防蟲網(wǎng)是否完好有效 是否干凈無積塵 照明系統(tǒng) 燈具是否安全有效 線路是否安全、完好 保險系統(tǒng)是否有效 照明亮度是否足夠 區(qū)域劃分 儲存區(qū)是否標(biāo)志明顯 半成品區(qū)、殘損區(qū)、成品區(qū)是否明顯隔離 紅標(biāo)簽產(chǎn)品是否跟其它區(qū)域有效隔離 庫 區(qū) 環(huán) 境 四周地面 是否清潔、無積水 草木生長情況 水 溝 是否遮蓋完好 排水通風(fēng)是 否有效 是否清潔無積水 圍 墻 防盜設(shè)施是否完好有效 區(qū)域劃分 生活區(qū)等其它區(qū)域是否跟庫區(qū)隔離 171。 每日自我檢查 每日自我檢查 1. 0 目的： A、 保證儲存貨物的完好。 2. 0 責(zé)任： A、 每個倉庫的責(zé)任倉管員應(yīng)在每天早上根據(jù)檢查表上的項目進(jìn)行檢查。 B、倉庫主管隨時抽查記錄及時糾正不足之處，并每月收集這些記錄。 F、檢查人可以將發(fā)現(xiàn)的但檢查表上沒有列舉 的問題寫在檢查表上 。倉儲業(yè)務(wù) 187。 3. 0 范圍：適用于寶供公司倉庫 4. 0 步驟： A：每天一小時，包括：倉庫地面清除垃圾、雜物，用雞毛掃撣去產(chǎn)品上的灰塵。 E：清潔時應(yīng)盡量避免濺濕貨物，清潔后濺在貨物上的水珠和地面上積水應(yīng)盡快擦干。 ※掃把：掃把在使用前應(yīng)進(jìn)行清潔，以避免將灰塵垃圾帶入倉庫，掃把在使用后亦要進(jìn)行清潔，避免垃圾藏在掃把中，掃把在不使用時應(yīng)在指定地方掛起來。 5. 0 附件：《倉庫清潔記錄》 附件 倉庫清潔記錄 倉庫號碼： 倉管員： 日 期： 項目 要求 周期 周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日 地面 沒有垃圾及灰塵 每日情況及檢查人 地面 用濕的拖把拖地板 每周 產(chǎn)品 沒有灰塵 每日 門和窗 擦洗干凈 每月 管道 抹灰塵 每周 天花板和蜘蛛網(wǎng) 掃干凈 每月 噴殺蟲劑 徹底且安全有效 每月 171。 ，以確保倉庫的儲存環(huán)境適應(yīng)客戶的要求。 ，倉管員應(yīng)在 1 小時內(nèi)通知上級主管，根據(jù)倉庫的實際情況采取相應(yīng)的措施，降低或提高倉庫內(nèi)的溫濕度。 ，以確保其符合 GMP 要求不會對儲存貨物產(chǎn)生不良的影響。倉儲業(yè)務(wù) 187。倉儲業(yè)務(wù) 187。 。 ，不能在庫內(nèi)進(jìn)食。 附件： 171。 害蟲防治 附件二 ： 倉庫粘鼠膠位置與編號及記錄 200 年 月 庫號： 檢查人： 日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 位置是否正確 粘鼠膠是否有效 粘鼠膠內(nèi)有無鼠 日期 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 位置是否正確 粘鼠膠是否有效 粘鼠膠內(nèi)有無鼠 日期 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 位置是否正確 粘鼠膠是否有效 粘鼠膠內(nèi)有無鼠 171。 倉庫盤點標(biāo)準(zhǔn)操作程序 倉庫盤點標(biāo)準(zhǔn)操作程序 目的： 保證庫存的貨物進(jìn)倉單所列內(nèi)容一致，且無混批、殘損、短少現(xiàn)象； 保證 進(jìn)倉單與貨物，進(jìn)倉單與統(tǒng)計帳目及電腦數(shù)據(jù)一致，達(dá)到公司的質(zhì)量管理要求。 倉庫統(tǒng)計員應(yīng)根據(jù)倉管員每次盤點結(jié)果對代帳聯(lián)、貨卡及電腦儲存資料進(jìn)行復(fù)核； 倉庫主管對每次盤點過程中發(fā)生的進(jìn)倉單與貨物及帳目不符、混批、短少、殘損等責(zé)任事故進(jìn)行分析處理，及時整改。倉儲業(yè)務(wù) 187。 倉管員要與司機做好交接手續(xù)，確保批次準(zhǔn)確、貨物質(zhì)量完好。 當(dāng)貨物批次與進(jìn)倉單批次不符時，應(yīng)拒收貨物 ，并把混批貨物退回送貨方，待更換正確批次貨物后方能組織進(jìn)倉簽收單據(jù)。倉儲業(yè)務(wù) 187。 二、 范圍 ：適用寶供公司倉庫。 倉庫主管組織每周一小盤，每月一大盤的庫內(nèi)盤點工作，檢查貨物的品名規(guī)格、數(shù)量、批號、代碼是否與進(jìn)倉單一致。 中轉(zhuǎn)倉批次號管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序（ 3）