【文章內(nèi)容簡介】 購計劃的編制和審核 一、 物資需用計劃的準(zhǔn)確性和嚴(yán)肅性。為了保證施工生產(chǎn)順利進(jìn)行，減少庫存積壓物資，各工區(qū)物資設(shè)備部要及時上報物資需用計劃并保證物資需用計劃的準(zhǔn)確性和嚴(yán)肅性。 二、 各工區(qū)物資設(shè)備部根據(jù)工區(qū)工程管理部的物資需求計劃編制甲供物資（部管、建管）、甲控物資和大宗物資需求計劃，經(jīng)各工區(qū)總工程師審核、各工區(qū)主任審批后，上報項目經(jīng)理部物資設(shè)備部組織實施。 三、 工區(qū)物資設(shè)備部根據(jù)工程技術(shù)部門提交的各類物資需求計劃，建立 《 單項工程物資供應(yīng)臺帳 》 ，作為計劃供應(yīng)和限額發(fā)料的核算依據(jù)；核減本單位現(xiàn)有合格資源后，編制自購的 《 物資需求計劃 》 ，經(jīng)各工區(qū)主任審批后，各工區(qū)物資設(shè)備部組織采購訂貨。需項目經(jīng)理部物資設(shè)備部采購的 《 物資需求計劃 》 由工區(qū)填報，項目經(jīng)理部物資設(shè)備部匯總后，組織采購訂貨。 (1)甲控物資招標(biāo)采購的物資需用計劃，包括年度分季計劃、季度分月計劃和月份計劃； (2)項目經(jīng)理部物資設(shè)備部組織采購的物資需用計劃，分為季度分月計劃和月份計劃； (3)物資需用計劃的報送時間 A年度分季物資需用計劃，于每年十月底上報； B季度分月物資需用計劃，季度中間月的 15日前上報； C月份計劃每月 25日前上報。 (4)對追加、削減計劃的處理原則 A月份計劃允許在當(dāng)月 15日前調(diào)整一次； B工程變更物資需用計劃隨時上報，但必須有編制依據(jù)； (5)物資需用、采購計劃應(yīng)包含下列基本內(nèi)容： 物資名稱、類別、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及等級、配送地點等。 (6)關(guān)于工程變更物資計劃的調(diào)整 《 物資需求計劃 》 、 《 物資采購計劃 》 應(yīng)根據(jù)審批后的施工組織變更設(shè)計進(jìn)行調(diào)整，各工區(qū)工程管理部要及時編制并傳遞物資需用量變更計劃，各工區(qū)物資設(shè)備部據(jù)以進(jìn)行上報 《 物資需用計劃 》 。 物資管理辦法 物資需求計劃申報程序 工區(qū)工程管理部 : 根據(jù)項目部批準(zhǔn)的工程進(jìn)度及月、季、年度計劃 編制相應(yīng)的物資需求計劃 項目部物資設(shè)備部 : 按甲供、甲控物資需求計劃的要求上報 三標(biāo)監(jiān)理部；批復(fù)自購物資采購計劃 工區(qū)物資設(shè)備部 : 根據(jù)工區(qū)工程進(jìn)度計劃、庫存及正常儲備 安全余量編制物資采購計劃 項目部物資設(shè)備部 : 分工區(qū)分部位匯總物資采購計劃 并交項目部工程管理部審核會簽 物資管理辦法 第十條 物資檢驗 一、進(jìn)貨檢驗 （ 1）各工區(qū)依據(jù)采購計劃規(guī)定的物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等項要求，對供方貨源質(zhì)量、技術(shù)證明文件、產(chǎn)品標(biāo)識進(jìn)行驗證，必要時應(yīng)采集物資樣品進(jìn)行符合性試驗，經(jīng)檢驗或驗證合格后方可辦理采購訂貨。 （ 2）各工區(qū)物資設(shè)備部應(yīng)對進(jìn)入施工現(xiàn)場或入庫貯存的采購物資，依據(jù)采購及送料人員提交的運(yùn)料清單，對物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、產(chǎn)品標(biāo)識、外觀質(zhì)量、技術(shù)證明材料等進(jìn)行驗證。技術(shù)要求復(fù)雜的產(chǎn)品應(yīng)會同專業(yè)技術(shù)人員共同驗證。驗證合格的物資填寫 《 與帳單無差異的驗收記錄 》 ，驗證有差異的物資填寫 《 與帳單有差異的驗收記錄 》 。 （ 3）進(jìn)場物資驗收的基本內(nèi)容包括： A、外觀驗收：核對帳單和實物是否相符；包裝是否完好；機(jī)電設(shè)備是否齊全成套，附屬工具是否完整；整車來料外包裝是否完好，有無變質(zhì)、銹蝕、破損、發(fā)霉、潮濕、干裂、蟲蛀等。 B、數(shù)量驗收： *計重物資按標(biāo)準(zhǔn)計量方法復(fù)核實際重量有無差異。 *計件物資按件進(jìn)行清查；定量包裝計件物資抽檢率不低于 10% *其它方法計量的物資（如木材、玻璃等），按規(guī)定的計量方法驗收。 C、甲供、甲控物資按程序驗收完畢后，必須填寫驗收記錄或交驗清單一式五份（項目經(jīng)理部物資設(shè)備部、監(jiān)理單位、供應(yīng)廠商、試驗中心）各持一份，驗收結(jié)論必須由項目經(jīng)理部物資設(shè)備部、監(jiān)理單位、供應(yīng)廠商、試驗中心共同簽字方可生效。 物資試驗 （ 1）對進(jìn)入施工現(xiàn)場的有復(fù)檢要求的主要物資，各工區(qū)物資設(shè)備部填寫 《 主要物資送檢報告單 》 傳遞到試驗人員按程序進(jìn)行復(fù)合性檢驗，相關(guān)人員對采樣過程給予配合，試驗結(jié)果反饋給各工區(qū)物資設(shè)備部。 （ 2）經(jīng)過檢驗和試驗合格的物資，各工區(qū)物資設(shè)備部填寫 《 進(jìn)貨檢驗和試驗記錄 》 ，方可辦理入庫保管及發(fā)放手續(xù)，并保存產(chǎn)品質(zhì)量證明文件等相關(guān)資料 。未經(jīng)檢驗或未經(jīng)驗證的產(chǎn)品，不能投入使用或加工。 （ 3）對檢驗和試驗不合格的物資，各工區(qū)物資設(shè)備部要及時進(jìn)行標(biāo)識并隔離 。不合格物資按 處置。 （ 4）需委外試驗的物資，由工程試驗人員送國家認(rèn)可的試驗機(jī)構(gòu)進(jìn)行試驗。 物資管理辦法 第十一條 物資標(biāo)識 一、各工區(qū)物資設(shè)備部對進(jìn)入施工現(xiàn)場或入庫貯存的物資，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識，項目經(jīng)理部物資設(shè)備部進(jìn)行檢查監(jiān)督；對構(gòu)成工程主體并對工程最終質(zhì)量有重大影響的主要物資和法規(guī)中有可追溯性要求的物資，應(yīng)保持標(biāo)識的可追溯性。 二、物資標(biāo)識的范圍 （ 1）自行采購物資、甲控采購物資、自制原材料 (砂石料 )等。 （ 2）應(yīng)用于工程主體的主要物資、火工品等，進(jìn)行可追溯性標(biāo)識。 三、物資標(biāo)識的方式 （ 1）在物資存放倉庫、料區(qū)、料架或包裝容器上懸掛料簽、料牌。 （ 2）在物資臺帳、驗收記錄、發(fā)料單及其它單據(jù)中進(jìn)行記錄。 四、物資標(biāo)識的內(nèi)容 （ 1）物資名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量等級及標(biāo)準(zhǔn)。 （ 2）物資的來源及產(chǎn)地：生產(chǎn)廠家、供貨單位。 （ 3）物資的形成歷史：生產(chǎn)日期、到貨日期、批次爐號。 （ 4）物資的檢驗狀態(tài)：合格、不合格、待檢、已檢待定。 五、物資標(biāo)識過程要求 （ 1）物資按類別分庫、分區(qū)、分類存放，標(biāo)識、標(biāo)志鮮明，易于區(qū)分。 （ 2）有可追溯性要求物資的標(biāo)識應(yīng)具有唯一性，對每件或每批物資都應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識，并在施工生產(chǎn)全過程予以保存 。物資收發(fā)、檢驗、使用有明確的責(zé)任人。 （ 3）對應(yīng)標(biāo)識而未標(biāo)識或標(biāo)識不清的物資禁止出庫使用或轉(zhuǎn)入下道工序，并應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定重新進(jìn)行檢驗和標(biāo)識。 六、物資標(biāo)識的管理和傳遞 （ 1）各工區(qū)物資設(shè)備部負(fù)責(zé)物資貯存期間標(biāo)識的保持和管理。 （ 2）主要物資出庫發(fā)放時，物資管理人員應(yīng)根據(jù)工程項目使用批量，將物資標(biāo)識或材質(zhì)證明文件復(fù)印件同時轉(zhuǎn)交給領(lǐng)料人員，并責(zé)成其傳遞給技術(shù)質(zhì)量部。 （ 3）物資標(biāo)識傳遞應(yīng)有記錄和明確的責(zé)任人，以便實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。 物資管理辦法 第十二條 物資不合格品控制 一、采購及甲控采購物資經(jīng)檢驗或試驗不合格品時，項目經(jīng)理部物資設(shè)備部物資處應(yīng)對不合格物資進(jìn)行原因調(diào)查、標(biāo)識、記錄，并隔離存放，防止誤用不合格物資。 二、不合格物資由項目經(jīng)理部總工程師主持、項目經(jīng)理部物資設(shè)備部組織工程管理、技術(shù)質(zhì)量、試驗等相關(guān)人員參加進(jìn)行評審，并提出處置方案。 三、項目經(jīng)理部物資設(shè)備部負(fù)責(zé)實施物資不合格品處置方案，辦理同物資供方的交涉事宜，并記錄處置結(jié)果。 四、物資不合格處置可采用下列方案： （ 1）讓步接收后降級使用或改作它用。 （ 2）自加工產(chǎn)品或由于搬運(yùn)、貯存不當(dāng)造成損壞及性能改變的物資做報廢處理。 （ 3）甲供及甲控采購物資存在質(zhì)量問題，做退貨或拒收處理。 五、對降級使用的物資，項目經(jīng)理部物資設(shè)備部物資處應(yīng)提出使用報告，經(jīng)項目經(jīng)理部總工程師審核，并報請監(jiān)理工程師批準(zhǔn)后方可使用。對報廢處理的物資，項目經(jīng)理部物資設(shè)備部應(yīng)提出處置報告，經(jīng)項目經(jīng)理部現(xiàn)場執(zhí)行經(jīng)理批準(zhǔn)后，按 《 廢舊物資處理管理辦法 》 的規(guī)定辦理。 物資管理辦法 第十三條 物資倉庫管理 物資倉庫管理由工區(qū)物資設(shè)備部進(jìn)行管理。 一、倉儲設(shè)施 （ 1）各工區(qū)應(yīng)根據(jù)貯存物資的類別，性質(zhì)、數(shù)量及當(dāng)?shù)氐臍夂蚝铜h(huán)境條件，配置符合產(chǎn)品貯存保管要求的倉庫、料棚、料場、料架；配備相應(yīng)的裝卸、搬運(yùn)、計量、照明、消防及安全保衛(wèi)設(shè)施。各工區(qū)（工程局）物資設(shè)備部應(yīng)保持倉儲設(shè)施持續(xù)安全和有效。 （ 2）各工區(qū)物資設(shè)備部應(yīng)根據(jù)貯存保管物資的類別、性能、數(shù)量及貯存條件，合理規(guī)劃布局倉庫、料場及料位，物資按類分區(qū)貯存保管，合理苫墊，并保持倉庫具有相應(yīng)的采光、防雨、隔潮、通風(fēng)、排水條件，確保物資貯存期間不丟失、不損壞、不變質(zhì)、無污染。 二、物資堆碼及貯存 （ 1）各工區(qū)物資設(shè)備部應(yīng)根據(jù)貯存物資的包裝形式、外觀形狀、性能特點、單件重量、存貨數(shù)量等合理堆碼物資，確保物資堆碼定量、正確、整齊、安全牢固、便于清點、方便收發(fā)、新舊分存。 （ 2）各工區(qū)物資設(shè)備部應(yīng)根據(jù)物資標(biāo)識要求，在料位旁及包裝物上設(shè)置相應(yīng)的料簽、料牌等標(biāo)識物品，確保物資貯存期間不被混拿誤用。 （ 3）對漏天存放的大宗物資，應(yīng)根據(jù)地理環(huán)境，氣候條件和物資的理化性能、結(jié)構(gòu)形態(tài)、包裝狀況等，選擇合理的垛形、垛距進(jìn)行堆碼；物資堆碼應(yīng)定量、整齊，需要通風(fēng)防潮的物資堆碼應(yīng)下墊上苫，料場墊垛應(yīng)高出地面 300毫米，倉庫、料棚墊垛應(yīng)高出地面 200毫米；物資苫蓋時垛頂應(yīng)平整，并適當(dāng)起脊，苫蓋材料不應(yīng)妨礙垛底通風(fēng)；同時，料場要具備以下條件： A、地面平坦、堅實，視存料情況，每平方米承載力應(yīng)達(dá) 35噸。 B、有固定的道路，便于作業(yè)。 C、設(shè)有排水溝，不應(yīng)有積水，雜草污物。 D、儲存大量笨重物資時，應(yīng)配備必要的裝卸作業(yè)設(shè)備。 （ 4）易燃、易爆物資必須儲存在專用的倉庫內(nèi)，并設(shè)專人管理，不得任意存放，庫區(qū)應(yīng)設(shè)立警示標(biāo)志，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入庫區(qū)，嚴(yán)禁在庫區(qū)吸煙和用火，嚴(yán)禁把其它容易引起燃燒、爆炸的物品帶入倉庫，并建立出入庫檢查、登記制度。 （ 5）貯存和發(fā)放易燃、易爆物資，必須帳項完整，帳目清楚，帳物相符。 （ 6）使用和貯存爆破器材的倉庫必須做到： A、設(shè)立專用爆破器材倉庫時，必須持地級市以上主管部門批準(zhǔn)的文件及設(shè)計圖紙和專職保管人員登記表，向所在縣、市公安局申請許可，經(jīng)審查符合條例規(guī)定并發(fā)給 《 爆炸物品儲存許可證 》 的方可辦理儲存。 B、臨時存放爆破器材時，要選擇安全、可靠的地方，遠(yuǎn)離生活區(qū)，單獨存放，指定專人看管，并報所在地縣、市公安局批準(zhǔn)；臨時小量存放的，向所在地公安派出所備案。 C、倉庫儲存爆破器材的數(shù)量不得超過設(shè)計倉儲容量；性質(zhì)相抵觸的爆破器材，必須分庫儲存；庫房內(nèi)嚴(yán)禁存放其它物品。 D、變質(zhì)和過期失效的爆破器材，應(yīng)及時