【文章內(nèi)容簡介】 履行的要求； D. 客戶其他的要求。 銷售部 應(yīng)對合同或訂單及相應(yīng)的合同評審記錄 ,按客戶名稱分類 ,根據(jù)日期排序匯編成冊 ,統(tǒng)一管理。具體按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 6 相關(guān)文件及表格 : 質(zhì)量記錄控制程序 合同 /訂單評審表 上海星怡機(jī)械設(shè)備有限公司 文件名稱 采購控制程序 文件編號 XY2D006 文件頁次 2/3 制訂日期 20xx0508 制 訂 生產(chǎn)部 版本 /版次 A/0 修訂日期 1 目的 對生產(chǎn)所需物資的采購和外加工進(jìn)行控制，確保所采購和外加工的物資符合規(guī)定要求。 2 適用范圍 適用于 本公司 生產(chǎn)所需物資的采購和外加工。 3 術(shù)語 物資：指采購的生產(chǎn)所需的原材料、輔助材料、零部件、外協(xié)件、器材、包裝材料等。 重要（ A 類）物資：直接影響成品的使用性能和使用安全性、可能導(dǎo)致顧客投訴的物品； 一般（ B 類）物資：不直接影響成品的 使用性能或即使稍有影響但可采取措施予以彌補(bǔ) 的物品； 輔助（ C 類）物資：包裝材料及其他輔助材料。 供方：指為 公司 提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。 4 職責(zé) 主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審批供方評價(jià)表和合格供方名錄。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)檢人員對供方 /外協(xié)進(jìn)行評價(jià)，編制《供方評價(jià)表》、《合格供方名錄》。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)確定采購 /外協(xié)物品的技術(shù)要求，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 采購員負(fù)責(zé)在合格供方名錄內(nèi)采購物品。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)采購物品的驗(yàn)證。 5 工作流程 采購物品的分類： 生產(chǎn)部 應(yīng)根據(jù)對最終產(chǎn)品 性能影響的程度，將采購物品分成重要、一般、輔助物品三類（即 A 類、 B 類、 C 類），并確定采購物品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 供方 /外協(xié)調(diào)查 在與供方 /外協(xié)進(jìn)行第一次合作之前， 生產(chǎn)部 應(yīng)組織對供方 /外協(xié)的質(zhì)保體系生產(chǎn)能力、業(yè)績、交貨期、信譽(yù)等進(jìn)行調(diào)查，根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn)和比較，初選候選供方 /外協(xié)的名單，收集供方 /外協(xié)的有關(guān)資料，并提供給供方評價(jià)小組（由采購、生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)檢人員及主管領(lǐng)導(dǎo)組成）進(jìn)行評價(jià)。 供方 /外協(xié)的評價(jià)方法： 樣品測試：由供方 /外協(xié)提供樣品，由 生產(chǎn)部 進(jìn)行樣品測試，由生產(chǎn)部組織試用、評價(jià)。 實(shí)地考察：由技 生產(chǎn)部 組織對供方 /外協(xié)進(jìn)行考察，并填寫《供方評價(jià)表》或?qū)懗鰧?shí)地考察報(bào)告。 歷史評價(jià)：對供方 /外協(xié)以往供貨及服務(wù)情況（如交貨期、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、價(jià)格、信譽(yù)等）進(jìn)行評價(jià)，或參照外部使用者的使用經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行評價(jià)。 供方 /外協(xié)的評價(jià)準(zhǔn)則 重要（ A 類）物品的供方 /外協(xié)必須同時(shí)使用三種評價(jià)方法，一般（ B 類）物品使用樣品測試和歷史評價(jià)，輔助（ C 類）物品可只選擇歷史評價(jià)。 上海星怡機(jī)械設(shè)備有限公司 文件名稱 采購控制程序 文件編號 XY2D006 文件頁次 3/3 制 訂日期 20xx0508 制 訂 生產(chǎn)部 版本 /版次 A/0 修訂日期 在體系建立前已有業(yè)務(wù)往來的供方 /外協(xié)，可只選擇實(shí)地考察或歷史評價(jià)。 供方 /外協(xié)的選擇和重新評價(jià)準(zhǔn)則 評價(jià)小組按規(guī)定對供方 /外協(xié)進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)結(jié)論為合格的供方 /外協(xié)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后列入合格供方名錄內(nèi)。 重要物資的供方 /外協(xié)需定期評價(jià)，每年初由供方評價(jià)小組對其進(jìn)行一次業(yè)績評價(jià)，填寫供方評價(jià)表；對于達(dá)不到要求的，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后從合格供方名錄內(nèi)剔除。 對合格供方名錄實(shí)行動態(tài)管理 ，對質(zhì)量保證能力差的供方 /外協(xié)可隨時(shí)進(jìn)行評價(jià)，取消其供貨資格。 在對供方進(jìn)行評價(jià)時(shí)，在評價(jià)項(xiàng)目中“產(chǎn)品質(zhì)量”、“產(chǎn)品檢驗(yàn)”和“交貨情況”不能有任何一項(xiàng)為“差”。另外，在所有評價(jià)項(xiàng)目中，“差”項(xiàng)不得超過總項(xiàng)目的 20%、“好”項(xiàng)必須超過總項(xiàng)目的 40%。否則，不能做為“合格供方”。 采購計(jì)劃 采購 /外協(xié)計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、驗(yàn)收要求等，如物品名稱、規(guī)格型號、價(jià)格、數(shù)量、顏色、執(zhí)行的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、交貨期。 生產(chǎn)部 應(yīng)根據(jù)生產(chǎn) 計(jì)劃及庫存情況編制采購 /外協(xié)計(jì)劃，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施 ，以確保采購要求是充分（全面）的和適宜的。 物資采購 物品采購 /外協(xié)由采購員按采購 /外協(xié)計(jì)劃進(jìn)行。采購 /外協(xié)物品的供方 /外協(xié)名稱必須在《合格供方名錄》內(nèi)。 沒有采購 /外協(xié)計(jì)劃但有特殊原因生產(chǎn)急需的物品，需填寫《請購單》，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可采購 /外協(xié)。 重要物資采購 /外協(xié)應(yīng)簽訂物品采購 /外協(xié)合同或協(xié)議，合同應(yīng)明確產(chǎn)品名稱、規(guī) 格型號、 質(zhì)量要求、交貨方式、價(jià)格、數(shù)量、產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等，適宜時(shí)可以對供方 /外協(xié)的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和人員的批準(zhǔn)或資格鑒定、質(zhì)量管理體 系等提出要求。合同應(yīng)確保規(guī)定的采購要求是充分的和適宜的，避免含糊或岐義的情況出現(xiàn)。 一般物品、輔助物品（包括零星、臨時(shí)采購）由采購員按采購 /外協(xié)計(jì)劃要求直接采購。 采購 /外協(xié)物品的驗(yàn)證 /外協(xié)貨源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，采購文件應(yīng)規(guī)定驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品放行的方式； 合同規(guī)定時(shí)，由質(zhì)檢員安排顧客在供方處對采購物品的驗(yàn)證事宜， 本公司 不能把顧客的驗(yàn)證用作供方對質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的證據(jù)。顧客的驗(yàn)證既不能免除 本公司 提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。 驗(yàn)證活動包括檢驗(yàn)、測量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式，實(shí)行 本公司《產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序》。 6 支持性文件 國家或行業(yè)現(xiàn)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范 《產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序》 7 表格 供方評價(jià)表 合格供方名錄 請購單 上海星怡機(jī)械設(shè)備有限公司 文件名稱 生產(chǎn)過程控制程序 文件編號 XY2D007 文件頁次 2/5 制訂日期 20xx0508 制 訂 生產(chǎn)部 版本 /版次 A/0 修訂日期 1 目的 對影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個(gè)過程的因素進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品的質(zhì)量滿足顧客的要求。 2 適用范圍 適用于生產(chǎn)各過程的控制。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn) 計(jì)劃的制訂、調(diào)整，并對計(jì)劃的正常運(yùn)行實(shí)施監(jiān)督。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)編制工藝規(guī)程，負(fù)責(zé)工裝設(shè)計(jì)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按計(jì)劃組織生產(chǎn)，負(fù)責(zé)確保工序處于受控狀態(tài)。負(fù)責(zé)維持作業(yè)現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生。 生產(chǎn)部 /生產(chǎn)部負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)控 ,負(fù)責(zé)對重點(diǎn)過程進(jìn)行巡檢。 管理部 負(fù)責(zé)對作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全進(jìn)行管理。 4 工作程序 計(jì)劃的控制 生產(chǎn)部根據(jù) 銷售部 所提供的合同 /訂單，制訂出生產(chǎn)計(jì)劃，下發(fā)至有關(guān)部門。 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)，并在每月統(tǒng)計(jì)完成情況。 如因人員、原材料不足、設(shè)備故障等原因造成計(jì)劃不能按期完成時(shí)，應(yīng)及時(shí)書面申請交生產(chǎn)部，生產(chǎn)部視情況對生產(chǎn)計(jì)劃作必要調(diào)整，經(jīng)生產(chǎn)部主管批準(zhǔn)后下發(fā)生產(chǎn)車間等有關(guān)部門。 如生產(chǎn)過程發(fā)生進(jìn)度落后或有品質(zhì)異常情況將影響交期時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)與 銷售部等有關(guān)部門協(xié)商處理，由 銷售部 按《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的有關(guān)規(guī)定與客戶重新協(xié)商變更交貨期。 對于緊急定單，生產(chǎn)部應(yīng)插排加急的生產(chǎn) 通知單（在生產(chǎn)通知單上注明“加急”字樣）給有關(guān)部門。如因此影響原生產(chǎn)計(jì)劃，應(yīng)通知給生產(chǎn)車間等部門。 工藝控制要求 生產(chǎn)部 根據(jù)需要，負(fù)責(zé)編制必要的工藝規(guī)程（作業(yè)指導(dǎo)書 /工序卡等）。對確因工藝、技術(shù)、設(shè)備能力等達(dá)不到要求的工序，相關(guān)部門應(yīng)提出變更申請。 生產(chǎn)部按要求對生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行控制，保證生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施處于正常工作狀態(tài)。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé) 保證監(jiān)測設(shè)備處于正常工作狀態(tài)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行管理，確保各作業(yè)區(qū)環(huán)境整潔，有適當(dāng)?shù)陌踩珮?biāo)志，通道暢通，各類物品在定置區(qū)域 內(nèi)堆放整齊。 管理部 負(fù)責(zé)各部門所使用的各類文件的版本是有效的。 生產(chǎn)部 按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序》的規(guī)定，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的巡檢、工序檢驗(yàn)、成品入庫檢驗(yàn)，確保不合格品不轉(zhuǎn)序，不入庫。 生產(chǎn)、檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品，按《不合格品控制程序》中相應(yīng)規(guī)定處理。 生產(chǎn)員工上崗前要經(jīng)過培訓(xùn)，并通過在職培訓(xùn)強(qiáng)化其工作技能和質(zhì)量意識。 生產(chǎn)部主管確保生產(chǎn)條件（人員、設(shè)備、工裝、量具、材料、作業(yè)方法、作業(yè)環(huán)境等）與相應(yīng)規(guī)定的一致，不一致時(shí)，應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的處理。 上海星怡機(jī)械設(shè)備有限公 司 文件名稱 生產(chǎn)過程控制程序 文件編號 XY2D007 文件頁次 3/5 制訂日期 20xx0508 制 訂 生產(chǎn)部 版本 /版次 A/0 修訂日期 關(guān)鍵工序 關(guān)鍵工序設(shè)置原則 生產(chǎn)部 確定關(guān)鍵工序 關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制要求必須納入工藝規(guī)程（工藝卡）或編制作業(yè)指導(dǎo)書。 對從事關(guān)鍵工序的人員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)合格方可上崗。 特殊工序 特殊工序的設(shè)置原則 工序結(jié)果不能通過其后的檢驗(yàn)和試驗(yàn)加以驗(yàn)證。 工序結(jié)果的缺陷權(quán)在后續(xù)過程乃至在產(chǎn)品使用后才顯露出來。 工序結(jié)果需實(shí)施破壞性測試或昂貴的測試才能獲得證實(shí)。 特殊工序的控制與確認(rèn) 生產(chǎn)部 確定特殊工序 特殊工序涉及的主要設(shè)備、工裝要規(guī)定做好維護(hù)保養(yǎng) ,每季度要檢查一次。 特殊工序的操作工人必須經(jīng)過培訓(xùn)，培訓(xùn)考核合格發(fā)給上崗證方可上崗操作 特殊工序設(shè)備的維護(hù)