【文章內(nèi)容簡介】 素調(diào)整的月度滾動銷售計劃草案 10 由國內(nèi)銷售部 /國際貿(mào)易部部長根據(jù)月度滾動銷售計劃召開部門內(nèi)部協(xié)調(diào)會 根據(jù)生產(chǎn)計劃、定價、采購因素調(diào)整的月度滾動銷售計劃草案 月度滾動銷售計劃草案 11 由銷售計劃管理崗負責(zé)形成月度滾動銷售計劃，并備案，做將來的考核依據(jù) 月度滾動銷售計劃草案 月度滾動銷售計劃 12 總經(jīng)理在月度管理層經(jīng)營例會上正式批準(zhǔn)銷售計劃，并下達到各相關(guān)部門（國內(nèi)銷售部 /國際貿(mào)易部，市場部，原材料采購部，生產(chǎn)部門，財務(wù)等） 月度滾動銷售計劃 經(jīng)過審批的月度滾動銷售計劃 月度滾動銷售計劃 13 總經(jīng)理對銷售計劃進行備案，作為將來對銷售計劃的考核依據(jù) 14 國內(nèi)銷售部 /國際貿(mào)易部執(zhí)行制定好的銷售計劃 15 市場部執(zhí)行制定好的市場計劃 16 原材料采購部執(zhí)行制定好的采購計劃 17 生產(chǎn)部門執(zhí)行制定好的生產(chǎn)計劃 21 流程名稱：營銷預(yù)算管理流程 制定市場計劃 時間 市場部部長 營銷總監(jiān) 財務(wù)部 國內(nèi)銷售部部長 /國際貿(mào)易部部長 銷售業(yè)務(wù)員 A 每年 10月初 開始 啟動計劃預(yù)算項目 提供本年度計劃完成和預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù) 市場部工作總結(jié) 各業(yè)務(wù)員銷售年度總結(jié) 部門銷售工作總結(jié) 初步的下一年度市場計劃及預(yù)算 初步的下一年度銷售計劃及預(yù)算 匯總營銷策略方向 下達整體銷售和利潤目標(biāo) 初步分解市場目標(biāo) 初步分解銷售和利潤貢獻目標(biāo) 銷售計劃協(xié)調(diào)，召集協(xié)調(diào)會 1 7 3 2 8 5 9 6 10 11 13 12 14 B 銷售計劃管理崗 總經(jīng)理 本年度銷售計劃完成數(shù)據(jù) 4 參與制定下一年度銷售計劃及預(yù)算 22 流程名稱：營銷預(yù)算管理流程（續(xù)） 時間 市場部部長 營銷總監(jiān) 財務(wù)部 國內(nèi)銷售部部長 /國際貿(mào)易部部長 銷售業(yè)務(wù)員 銷售計劃管理崗 總經(jīng)理 B 制定銷售計劃和預(yù)算 15 16 確認(rèn)銷售和利潤目標(biāo) 不同意 同意 每年 11月初 每年11月中旬 營銷計劃 協(xié)調(diào)會 21 18 17 19 22 20 24 25 26 28 修改市場計劃 修改銷售計劃 目標(biāo)下達，計劃預(yù)算生效 認(rèn)領(lǐng)市場任務(wù)及預(yù)算 認(rèn)領(lǐng)銷售任務(wù)和預(yù)算 認(rèn)領(lǐng)銷售任務(wù)及預(yù)算 記錄備案 對計劃進行財務(wù)分析 結(jié)束 參與制定銷售計劃和預(yù)算 A 質(zhì)詢會？ 參與修改銷售計劃和預(yù)算 審批 通過 不通過 記錄備案 不同意 23 27 23 營銷預(yù)算管理流程說明 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 營銷總監(jiān)正式啟動年度營銷計劃和預(yù)算編制工作 2. 財務(wù)部以及計劃負責(zé)向銷售及市場等部門提供本年度的銷售計劃完成情況和預(yù)算的執(zhí)行情況等 營銷計劃和預(yù)算的完成情況 3. 計劃管理崗向銷售業(yè)務(wù)員提供本年度的銷售計劃完成情況 銷售計劃完成情況 4. 各銷售業(yè)務(wù)員整理匯總本年度銷售情況，并預(yù)測最后一個季度的銷售情況。并且提交年度的銷售情況總結(jié) 年度銷售情況 年度銷售總結(jié) 5. 國內(nèi)銷售部 /國際貿(mào)易部部長將各銷售業(yè)務(wù)員提交的銷售總結(jié)匯總，在此基礎(chǔ)上完成本年度部門的銷售工作總結(jié) 各銷售業(yè)務(wù)員年度銷售工作總結(jié) 部門年度銷售工作總結(jié) 年度銷售工作總結(jié) 6. 國內(nèi)銷售部 /國際貿(mào)易部部長會同本部門計劃管理人員在本年度銷售總結(jié)基礎(chǔ)上，綜合經(jīng)濟、行業(yè)等宏觀影響因素以及渠道拓展等實際情況，提出下一年度的初步的銷售量和預(yù)算等，作為下一步工作的基礎(chǔ) 銷售總結(jié)，銷售預(yù)測 初步的下一年度銷售計劃及預(yù)算 7. 市場部提交年度的市場部工作總結(jié) 年度市場部工作總結(jié) 年度市場工作總結(jié) 8. 市場部根據(jù)年度市場工作總結(jié)擬定下一年度的市場計劃計劃及預(yù)算 年度市場工作總結(jié)；銷售預(yù)測 初步的下一年度市場計劃及預(yù)算 9. 營銷總監(jiān)會同市場部部長和國內(nèi)銷售部 /國際貿(mào)易部部長一起討論市場和銷售方面的初步策略構(gòu)想，并將其整合，形成一個初步的總體營銷策略的方向性草案 市場／銷售工作策略方向草案； 市場／銷售工作總結(jié) 總體的營銷策略構(gòu)想 10 在初步的總體營銷策略方案基礎(chǔ)上，提出下一年度的銷售和利潤情況的基本目標(biāo) 總體營銷構(gòu)想草案 下一年度的銷售和利潤目標(biāo) 11 市場部部長根據(jù)總體營銷策略方向和初步的銷售和利潤目標(biāo)，將總體市場目標(biāo)分解市場目標(biāo) 總體營銷構(gòu)想；銷售和利潤目標(biāo) 經(jīng)過分解的市場運作目標(biāo) 24 營銷預(yù)算管理流程說明（續(xù) 1） 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 12 國內(nèi)銷售部 /國際貿(mào)易部部長根據(jù)各部門的銷售情況和整體銷售和利潤目標(biāo)進行分解，形成初步的區(qū)域性銷售目標(biāo) 下一年度的整體銷售目標(biāo) 經(jīng)分解的銷售目標(biāo) 13 由銷售計劃管理崗協(xié)調(diào)，由營銷總監(jiān)召集市場部銷售部長與國內(nèi)銷售部 /國際貿(mào)易部開協(xié)調(diào)會，確保市場目標(biāo)與重點和銷售目標(biāo)與重點的協(xié)調(diào)一致 經(jīng)過分解的市場運作目標(biāo)、經(jīng)分解的銷售目標(biāo) 經(jīng)過協(xié)調(diào)平衡的市場、銷售目標(biāo)與重點 14 市場部部長根據(jù)協(xié)調(diào)平衡后的分解的市場運作目標(biāo)，提出具體年度市場計劃草案，供下一步工作討論研究 市場運作目標(biāo)；總體產(chǎn)品市場、營銷規(guī)劃 下一年度年度市場計劃討論稿 15 國內(nèi)銷售部 /國際貿(mào)易部部長擬定下一年度的部門銷售計劃討論稿 下一年度的整體銷售目標(biāo)、經(jīng)分解的銷售目標(biāo) 下一年度銷售計劃討論稿 16 由營銷總監(jiān)會同市場部部長和國內(nèi)銷售部 /國際貿(mào)易部部長在營銷計劃協(xié)調(diào)會上就下年度計劃討論稿進行初步討論并達成一致 市場計劃／銷售計劃討論稿 兩個計劃之間達成初步一致意見 17 財務(wù)部門按照市場和銷售部門提出的市場計劃和銷售計劃討論稿，對其利潤、費用等情況從財務(wù)角度進行分析 下一年度銷售計劃討論稿；下一年度市場計劃討論稿；財務(wù)歷史數(shù)據(jù) 財務(wù)分析報告 財務(wù)分析報告 18 營銷總監(jiān)在市場、銷售和財務(wù)部門提出的相應(yīng)計劃和分析報告的基礎(chǔ)上，對經(jīng)過討論的市場和銷售目標(biāo)進行再次確認(rèn) 市場和銷售計劃討論稿；財務(wù)分析報告 經(jīng)過決策層確認(rèn)的市場和銷售目標(biāo)的討論稿 19 營銷總監(jiān)召開由市場、銷售、生產(chǎn)以及財務(wù)等相關(guān)部門參與的年度營銷計劃和預(yù)算編制質(zhì)詢會，對上述計劃的討論稿進行深入討論 市場／銷售計劃討論稿 是否批準(zhǔn)計劃 計劃修訂意見 20 市場部部長根據(jù)計劃質(zhì)詢會上提出的意見，對相應(yīng)的市場計劃討論稿進行必要修訂 市場計劃討論稿；質(zhì)詢會反饋意見 經(jīng)過修訂的市場計劃 25 營銷預(yù)算管理流程說明（續(xù) 2） 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 21 國內(nèi)銷售部 /國際貿(mào)易部部長根據(jù)計劃質(zhì)詢會上提出的反饋意見對本部門的銷售計劃討論稿進行必要修訂 銷售計劃討論稿 質(zhì)詢會反饋意見 經(jīng)過修訂的年度銷售計劃、預(yù)算 22 總經(jīng)理審批經(jīng)過充分討論的銷售／市場目標(biāo)，計劃和相應(yīng)預(yù)算。 經(jīng)過修訂的年度銷售計劃、預(yù)算 年度營銷計劃（含銷售、市場計劃）、預(yù)算 23 營銷總監(jiān)將經(jīng)總經(jīng)理審批的年度營銷計劃、預(yù)算下達市場部和國內(nèi)銷售部 /國際貿(mào)易部 年度營銷計劃（含銷售、市場計劃）、預(yù)算 24 市場部部長認(rèn)領(lǐng)市場計劃和相應(yīng)預(yù)算 經(jīng)審批的下年度市場計劃、預(yù)算 25 國內(nèi)銷售部 /國際貿(mào)易部部長認(rèn)領(lǐng)銷售計劃和相應(yīng)預(yù)算 經(jīng)審批的下年度銷售計劃、預(yù)算 26 銷售業(yè)務(wù)員認(rèn)領(lǐng)任務(wù)和預(yù)算 27 銷售計劃管理崗記錄備案、歸檔，作為年末進行相應(yīng)考核的基礎(chǔ) 28 財務(wù)部門負責(zé)將上述市場／銷售計劃和相應(yīng)預(yù)算歸檔保存，作為年末進行相應(yīng)考核的基礎(chǔ) 26 流程名稱：差旅費報銷流程 經(jīng)辦人 差旅費發(fā)生 部門部長 營銷總監(jiān) 總經(jīng)理 出納 財務(wù)部部長 會計 時間 支付申請 審核 權(quán)限內(nèi)？ 審核 審核 審批 是 是 是 否 否 否 否 否 審核 是 否 審批 是 審核 審批 是 否 否 否 是 支付 /記帳 是 沖帳、領(lǐng)取現(xiàn)金或支票 開始 1 2 3 4 7 8 9 10 5 6 11 12 27 差旅費報銷流程說明 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1 經(jīng)辦人填寫差旅費報銷申請單 原始單據(jù) 填寫差旅費報銷申請單 2 差旅費發(fā)生部門部長審核 經(jīng)辦人填寫的差旅費報銷申請單、原始單據(jù) 部長審核的差旅費報銷單、原始單據(jù) 3 營銷總監(jiān)判斷是否在審批權(quán)限內(nèi) 4 營銷總監(jiān)權(quán)限內(nèi)審批 部長審核的差旅費報銷單 營銷總監(jiān)審批差旅費報銷單 5 會計進行原始憑證的審核 營銷總監(jiān)審批的差旅費申請、原始單據(jù) 會計審核的差旅費申請、原始單據(jù) 6 財務(wù)部部長審核 會計審核的差旅費報銷申請、原始單據(jù) 財務(wù)部部長審核差旅費報銷申請、原始單據(jù) 7 營銷總監(jiān)審核權(quán)限外的報銷申請 部長審核的差旅費報銷單 營銷總監(jiān)審核差旅費報銷單 8 會計進行原始憑證的審核 營銷總監(jiān)審核的差旅費申請、原始單據(jù) 會計審核的差旅費申請、原始單據(jù) 9 財務(wù)部部長審核 會計審核的差旅費報銷申請、原始單據(jù) 財務(wù)部部長審核差旅費報銷申請、原始單據(jù) 10 總經(jīng)理審批 財務(wù)部部長審核差旅費報銷申請、原始單據(jù) 總經(jīng)理審