【文章內(nèi)容簡介】 ? 分析 名稱 承諾凈利率 實際凈利率 偏差額 完成比（ %） A23二期 % % % 102% A04疊拼 % % % 121% A05高層 % % % 45% A05疊拼 % % % 111% D1天街 % % % 104% NoImage55 世茂集團杭州區(qū)域 NoImage56 世茂集團杭州區(qū)域 ? 指標分類：正常入賬、提前入賬 ? 主責部門：銷售部、工程部 ? 點評周期：每季度一次 ? 正常入賬：按計劃進行 ? 提前入賬：結合實際進度，申請?zhí)崆叭胭~，獲得獎星。 NoImage57 世茂集團杭州區(qū)域 分期 產(chǎn)品類型 全年計劃 入賬 實際入賬 余下可供 入賬 實際完成 率 竣備時間 備注 A23二期 雙拼 326 503 2477 154% 2023/12/30 A23二期 聯(lián)排 1423 147 6049 10% 2023/9/30 A04地塊 疊墅 16932 18283 1278 108% 2023/12/30 已提前于2023年 6月30日入賬 A04地塊 商業(yè) 3500 2398 0 69% 2023/12/30 入賬合計 各類物業(yè) 22181 21331 9804 96% ? 入賬情況分析 ? 入賬情況分析 為保證年度入賬計劃達成，需加緊A23聯(lián)排、 A04地塊疊拼及商業(yè)銷售。 NoImage58 世茂集團杭州區(qū)域 NoImage59 世茂集團杭州區(qū)域 ? 指標分類：分地塊上月初庫存、上月末庫存、當月銷售額 ? 主責部門：銷售部 ? 點評周期：每月一次 ? 去化任務安排：根據(jù)庫存金額，安排次月銷售計劃，以保證簽約目標及入賬目標為出發(fā)點。 NoImage60 世茂集團杭州區(qū)域 庫存去化分析 產(chǎn)品類型 上月初庫存 上月末庫存 上月銷售額 單價（元 /m2） 去化速率（ m2/月） 備注 雙拼 2477 3055 578 8081 715 萬元 聯(lián)排 6048 2328 3720 8081 4603 萬元 疊拼 14955 12668 2287 7300 3133 萬元 高層 21705 19686 2023 5300 3809 萬元 商業(yè) 34390 0 34390 15000 22927 萬元 ? 庫存去化分析 ? 分析 NoImage61 世茂集團杭州區(qū)域 地塊 分期 產(chǎn)品類型 包括單體 8月 31日庫存貨值 9月 30日晚庫存貨值 9月銷售金 額 備注 A23地塊 一期 雙拼 S3~ 8~ 11~12 2477 2477 0 二期 別墅 S1 20~24 2023 1781 220 L9,L12~1 17~L19 4047 4268 221 本月有退換房 A04地塊 一期 疊拼 12~7,111~1 18~22 2246 1278 968 商業(yè) 31 1390 3788 2398 本月退房 二期 疊拼 18 1093 0 1093 A05地塊 一期 疊拼 123~2 31~33 11616 11519 97 高層 21 12526 12094 432 24 5264 5264 0 24SAP單價 8000元 /平，實際其他高層售價為 5300元 /平，需銷售給區(qū)域集團打簽報，更新價格 25 1580 1629 49 本月退房一套 26 1243 1176 67 27 1092 1471 379 A05地塊 27負簽約額是因存在退房所致，為工程抵款退房另抵其他房源 D地塊 一期 天街 24 33000 12652 20348 總貨值為 ，按區(qū)域意見供貨 ，目前已銷售 20348萬元 項目小計 79575 59397 20238 庫存本月銷 售率 % NoImage62 世茂集團杭州區(qū)域 NoImage63 世茂集團杭州區(qū)域 職能 工作事項 計劃完成時 間 責任人 完成情況跟進 風險等 級 銷售 項目營銷需于 10月 20日前準備齊全公積金放貸客戶資料 2023/10/20 李海濤 客戶資料準備中，預計 11月 20日完成 NoImage64 世茂集團杭州區(qū)域 NoImage65 世茂集團杭州區(qū)域 NoImage66 世茂集團杭州區(qū)域 ? 點評內(nèi)容：應完成節(jié)點數(shù)、實際數(shù)、完成率、糾偏措施等 ? 責任部門：工程部 ? 點評周期：每月一次 NoImage67 世茂集團杭州區(qū)域 ? 上月工程節(jié)點完成情況 ? 原因分析 上月工程節(jié)點 名稱 上月到期節(jié)點 數(shù) 上月完成數(shù) 完成率（ %） 備注 一級及過程管控點 1 1 % SAP節(jié)點 二級節(jié)點 3 2 % 專項計劃 原因分析 ? A04地塊室外景觀、道路未按時完成（二級節(jié)點時間 10月 15日），配套外網(wǎng)影響園林施工進度 NoImage68 世茂集團杭州區(qū)域 ? 本月調(diào)整后的工程節(jié)點 ? 重點難點及解決措施 ? 本月風險較大的節(jié)點為 A04地塊交付，受采暖影響。 ? 如按期完成交付節(jié)點，需加強與供暖部門溝通。促成政府加緊采暖外線建設。 11月 地塊 /分期 /類型 /單體 節(jié)點名稱 計劃 實際 節(jié)點類型 A04地塊 /一期 /疊拼別墅 /3 12~ 11~1 18~22 集團五方驗收通過 11月 30日 過程 61地塊 /一期 /高層 /28 177。 11月 15日 工程二級 A04地塊 /一期 /疊拼別墅 /3 12~ 11~1 18~22 室外綜合管線完成 11月 30日 工程二級 NoImage69 世茂集團杭州區(qū)域 NoImage70 世茂集團杭州區(qū)域 ? 點評內(nèi)容：目標偏差、偏差部位、糾偏措施 ? 責任部門：工程部 ? 點評周期：每月一次 NoImage71 世茂集團杭州區(qū)域 區(qū)域?qū)崪y分析 地塊 年度目標 當月得分 偏差 完成比 備注 A23 88 86 2 98% 洪基 A04 88 86 2 98% 東辰 A05一標段 88 86 2 98% 中關村 A05二標段 88 86 2 98% 博源 D地塊 88 86 2 98% 中建三局 61地塊 88 86 2 98% 九州 ? 區(qū)域?qū)崪y統(tǒng)計 ? 分析 從單位角度分析管理原因，失分主要在以下原因： ? 解決措施 NoImage72 世茂集團杭州區(qū)域 實測實量專項分析 地塊 年度目標 當月得分 偏差 完成比 備注 A23 90 暫無 VALUE! VALUE! 洪基 A04 90 85 5 94% 東辰 A05一標段 90 85 5 94% 中關村 A05二標段 90 85 5 94% 博源 D地塊 90 85 5 94% 中建三局 61地塊 90 95 5 106% 九州 ? 實測實量專項分析 ? 分析 實測失分主要在以下項： 本月實測實量方面較好，但坐便坑距、 同一室內(nèi)底盒標高差 、 設備安裝 單相較差 ? 解決措施 NoImage73 世茂集團杭州區(qū)域 ? 數(shù)據(jù)分析 —— 實測實量 總包單位 截面尺寸 表面平整度 垂直度 頂板水平度 混凝土結構工程 平整度 垂直度 % % % % % % % 大連博源 方正性 外門窗洞口 高、寬 砌筑工程 外墻防水和抗裂節(jié)點（ 砌筑階段） 內(nèi)墻防開裂節(jié)點（砌筑工程） 防空鼓、開裂 % % % % % % 總包單位 座便坑距偏差 同一室內(nèi)底盒 標高差 設備安裝 墻體表面平整 度 墻面垂直度 陰陽角方正 開間 /進深 大連洪基 % % % % % % % 地面平整度 地面水平度 戶內(nèi)門洞尺 寸偏差 方正性 抹灰工程 裂縫 /空鼓（抹灰） 防空鼓、開裂 % % % % % % NoImage74 世茂集團杭州區(qū)域 安全文明專項分析 地塊 年度目標 當月得分 偏差 完成比 備注 A23 90 暫無 VALUE! VALUE! 洪基 A04 90 85 5 94% 東辰 A05一標段 90 85 5 94% 中關村 A05二標段 90 85 5 94% 博源 D地塊 90 85 5 94% 中建三局 61地塊 90 89 1 99% 九州 ? 安全文明專項分析 ? 分析 安全文明失分主要在以下項： 安全文明施工方面， 三寶、四口、五臨邊、腳手架 較差 ? 解決措施 NoImage75 世茂集團杭州區(qū)域 施工單位 防火管理 三寶、四口、五臨邊、 腳手架 安全用電 機械設備 基坑、管溝支 護 得分小計 大連博源 % % % % — % 中關村 % % % % % % 大連洪基 % % % % — % ? 數(shù)據(jù)分析 —— 安全生產(chǎn) NoImage76 世茂集團杭州區(qū)域 規(guī)定動作專項分析 地塊 年度目標 當月得分 偏差 完成比 備注 A23 85 暫無 VALUE! VALUE! 洪基 A04 85 65 20 76% 東辰 A05一標段 85 65 20 76% 中關村 A05二標段 85 65 20 76% 博源 D地塊 85 65 20 76% 中建三局 61地塊 85 89 4 105% 九州 ? 規(guī)定動作專項分析 ? 分析 規(guī)定動作失分主要在以下項： 規(guī)定動作中防滲漏、施工單位自查和監(jiān)理單位自查較差 ? 解決措施 NoImage77 世茂集團杭州區(qū)域 施工單位 樣板引路 防滲漏管理 施工單位自查 監(jiān)理單位自查 得分小計 大連博源 % % % % % 中關村 — — % % % 大連洪基 % % % % % ? 數(shù)據(jù)分析 —— 規(guī)定動作 NoImage78 世茂集團杭州區(qū)域 NoImage79 世茂集團杭州區(qū)域 ? 點評內(nèi)容：目標偏差、偏差部位、糾偏措施 ? 責任部門：工程部 ? 點評周期：每季度一次 NoImage80 世茂集團杭州區(qū)域 集團飛檢分析 地塊 年度目標 當月得分 偏差 完成比 備注 A23 94% A04 94% A05一標段 94% A05二標段 94% D地塊 94% 61地塊 94% ? 集團飛檢分析 ? 分析 ? 解決措施 NoImage81 世茂集團杭州區(qū)域 NoImage82 世茂集團杭州區(qū)域 ? 點評內(nèi)容：目標偏差、偏差部位、糾偏措施 ? 責任部門：工程部 ? 點評周期：每年一次 NoImage83 世茂集團杭州區(qū)域 五方查驗分析 地塊 年度目標 當月得分 偏差 完成比 備注 A23 94% A04 123% ? 分析 查驗結論： 項目整體進度可控，總體質(zhì)量水平尚可。 集團工程管理中心本次評分結果為： XXX分。 （項目目標分數(shù)： XXX分 較好方面： 風險控制： 重點跟進與整改： ? 解決措施 NoImage84 世茂集團杭州區(qū)域 NoImage85 世茂