【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 劃”書面報(bào)設(shè)備、生產(chǎn)科審核批準(zhǔn)后 于確定的實(shí)施時(shí)間進(jìn)行“大修”實(shí)施。 設(shè)備“一?！?、“二保”計(jì)劃由各生產(chǎn)車間根據(jù)本車間設(shè)備運(yùn)行情況分季、月制定“設(shè)備保養(yǎng)實(shí)施計(jì)劃”分報(bào)設(shè)備科和生產(chǎn)科審核備案后按實(shí)施計(jì)劃執(zhí)行保養(yǎng)實(shí)施。 生產(chǎn)科接到各車間上報(bào)的“設(shè)備保養(yǎng)實(shí)施計(jì)劃”后必須認(rèn)真審核實(shí)施計(jì)劃時(shí)間安排的適宜性和安全保障可行性，確認(rèn)與生產(chǎn)計(jì)劃無沖突，安全策劃無隱患問題時(shí)應(yīng)予以批準(zhǔn)實(shí)施；否則，應(yīng)將上報(bào)的“設(shè)備保養(yǎng)實(shí)施計(jì)劃”注明拒批原因退回上報(bào)車間修訂后重新審核、確認(rèn)和批準(zhǔn)。 經(jīng)批準(zhǔn)同意的“大修”、“一保”或“二?！睂?shí)施計(jì)劃在 實(shí)施期間，生產(chǎn)科必須指派專職安全管理員在施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全監(jiān)督，以防安全事故發(fā)生。 設(shè)備運(yùn)行監(jiān)控與故障檢修 經(jīng)過大、中修保養(yǎng)后試運(yùn)行正常的過程工藝設(shè)備交付使用后，日常生產(chǎn)運(yùn)行使用由各生產(chǎn)車間、崗位進(jìn)行監(jiān)控和保養(yǎng)。設(shè)備啟動(dòng)、關(guān)停時(shí)，崗位工必須嚴(yán)格按崗位作業(yè)操作規(guī)程規(guī)定進(jìn)行操作，防止誤操作導(dǎo)致設(shè)備損壞。 設(shè)備運(yùn)行時(shí)，崗位工必須隨時(shí)監(jiān)控動(dòng)力設(shè)備儀表工作參數(shù)，并每隔 1～ 2小時(shí)進(jìn)行一次“一聽、二看、三觸摸”的巡回檢查，及時(shí)填寫設(shè)備運(yùn)行監(jiān)控記錄，并每天送報(bào)所在車間匯總。 過程 設(shè)備運(yùn)行時(shí)，崗位工發(fā)現(xiàn)任何設(shè)備故障苗頭和異常情況，必須立即通過電鈴向上、下道工序崗位報(bào)警并實(shí)施緊急停機(jī)檢查；停機(jī)后視情況立即報(bào)告車間并報(bào)修： a) 非大件設(shè)備故障，停機(jī)后立即向機(jī)電維修工報(bào)修； b) 屬大件或主機(jī)設(shè)備故障，停機(jī)后立即報(bào)告車間值班主任并向機(jī)電維修工報(bào)修。 車間或公司機(jī)電值班維修工接到崗位報(bào)修通知后必須在 5分鐘內(nèi)攜帶必要的維修工具到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行故障檢查和排除。夜間發(fā)生重大設(shè)備故障時(shí)，公司值班人員或車間值班主任應(yīng)電話報(bào)告設(shè)備主管副總經(jīng)理，以采取應(yīng)急措施或調(diào)派維修人員增援進(jìn)行突擊搶修。實(shí)施突 擊搶修時(shí)，所在車間值班主任必須負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督，防止各類事故發(fā)生。 設(shè)備故障排除后，維修工必須與崗位工雙方共同監(jiān)督設(shè)備重新啟動(dòng)運(yùn)行，當(dāng)雙方確認(rèn)設(shè)備恢復(fù)正常運(yùn)行后交付崗位工作業(yè)，維修工應(yīng)及時(shí)填寫《設(shè)備故障維修記錄》予以存檔備查。 特殊過程設(shè)備控制 工藝配料、包裝、電力監(jiān)控等計(jì)算機(jī)程序監(jiān)控、計(jì)量設(shè)備及裝載機(jī)、運(yùn)輸車輛屬特殊過程設(shè)備。特殊過程計(jì)量設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)以及校準(zhǔn)須由專、兼職計(jì)量人員按 QZ76《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。電力監(jiān)控微機(jī)、裝載機(jī)、運(yùn)輸車輛的控制由設(shè)備科選擇有資質(zhì)的維 修、 服務(wù)部門或企業(yè)實(shí)施維修和保養(yǎng)外包。 過程設(shè)備備品備件管理 過程設(shè)備的易損易耗零部件由設(shè)備科按 QZ74《采購控制》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購和驗(yàn)證控制，入庫保管的易損易耗備品備件生產(chǎn)領(lǐng)用、更換、退庫等按 QS311《倉庫物資管理制度》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。 5 相關(guān)文件 QZ74 《采購控制》 QZ76 《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制》 QS311 《倉庫物資管理制度》 GB4915 《水泥工業(yè)企業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 6 記錄 分類設(shè)備 /設(shè)施臺(tái)帳記錄 在用設(shè)備 /設(shè)施目錄表 過程設(shè)備完好率統(tǒng)計(jì)表 過程設(shè)備維修保養(yǎng)記錄 各類設(shè)備運(yùn)行監(jiān)控記錄 南京柘塘水泥有限公司 質(zhì) 量 管 理 體 系 程 序 文 件 與顧客有關(guān)過程的評(píng)審 文件編號(hào) QZ7220xx 文件層次 B 版本 C/O 共 3 頁 編制人 邱賢猛 審核人 謝 敬 批準(zhǔn)人 張聞龍 1 目的 通過對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求在形成文件前進(jìn)行評(píng)審，確保本組織能夠提供滿足標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)及顧客需求的產(chǎn)品。 2 范圍 與本組織水泥產(chǎn)品有關(guān)的文件、合同、標(biāo)書及訂單的評(píng)審。 3 職責(zé) 供銷科主管與顧客有關(guān)過程的評(píng)審控制； 各相關(guān)職能部門配合與評(píng)審有關(guān)的活動(dòng)； 4 評(píng)審 程序 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 本組織與產(chǎn)品有關(guān)的要求由供銷科、化驗(yàn)室、企管辦配合依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)、產(chǎn)品認(rèn)證條件及顧客需求結(jié)合本組織實(shí)際生產(chǎn)能力策劃、編制水 泥產(chǎn)品企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)文件（見QS301）予以確定，并按 QZ423《文件控制》程序文件規(guī)定于文件頒布前報(bào)相關(guān)職能部門會(huì)簽評(píng)審，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后正式頒布實(shí)施。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 合同類別 本組織與產(chǎn)品有關(guān)的銷售合同文件按顧客不同的需求分為 A、 B、 C 三類，包括： a) A 類合同：按顧客提出的合同產(chǎn)品數(shù)量、價(jià)格、交貨期、交付方式和付款方式提供產(chǎn)品，本組織必須承擔(dān)較大營銷風(fēng)險(xiǎn)的合同 /標(biāo)書及顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有特殊要求的合同 /標(biāo)書文件； b) B 類合同：按顧客要求本組織能夠確保供貨，無較大營銷風(fēng)險(xiǎn)的一 般書面合同 /標(biāo)書文件； c) C 類合同：顧客對(duì)本組織提供的產(chǎn)品銷售信息無異議，通過口頭或電話訂單，直接開票的合同 /訂單。 合同評(píng)審 與產(chǎn)品銷售有關(guān)的各類合同、標(biāo)書或訂單由供銷科負(fù)責(zé)評(píng)審，必要時(shí)由供銷科通知各相關(guān)部門于簽約前配合進(jìn)行評(píng)審，確保每一份合同、標(biāo)書、訂單不論類別簽約前均經(jīng)過評(píng)審。評(píng)審實(shí)施包括： a) A 類合同由供銷科在合同、標(biāo)書簽約前組織召開合同評(píng)審會(huì)議進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審出席人員必須包括以下相關(guān)人員： Ⅰ ) 總經(jīng)理及生產(chǎn)、設(shè)備副總經(jīng)理； Ⅱ ) 供銷科和財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)； Ⅲ ) 化驗(yàn)室主任。 b) B 類合同由供銷科長(zhǎng)或供銷業(yè)務(wù)人員在合同、標(biāo)書簽約前直接進(jìn)行評(píng)審； c) C 類合同由供銷、財(cái)務(wù)開票人員在業(yè)務(wù)開票或電話聯(lián)系記錄時(shí)直接評(píng)審，必要時(shí)報(bào) 請(qǐng)供銷科長(zhǎng)簽字證實(shí)。 評(píng)審內(nèi)容 合同評(píng)審時(shí)，相關(guān)評(píng)審人員必須對(duì)顧客需求的要約內(nèi)容逐條進(jìn)行確認(rèn)，以確保本組織能夠按合同要約條款提供滿足顧客要求的產(chǎn)品，評(píng)審內(nèi)容包括： a) 質(zhì)量要求； b) 訂貨數(shù)量； c) 價(jià)格； d) 交貨期限及交付方式； e) 付款方式； f) 運(yùn)輸方式； g) 驗(yàn)證接收方式。 當(dāng)顧客的要求以口頭或電話提示而沒有形成書面合同文件時(shí)， 業(yè)務(wù)接洽人員必須在接受顧客需求時(shí)按顧客口頭或電話提示要求重復(fù)進(jìn)行評(píng)審確認(rèn)。 評(píng)審記錄 供銷科及相關(guān)業(yè)務(wù)人員對(duì)各類合同 /標(biāo)書及訂單簽約前的評(píng)審必須予以記錄，評(píng)審記錄按合同類別及評(píng)審方式的不同分別為： a) 采用會(huì)議評(píng)審方式的評(píng)審會(huì)議記錄由供銷科負(fù)責(zé)保存，并由參會(huì)人員簽名證實(shí)； b) 由供銷科長(zhǎng)或銷售業(yè)務(wù)人員評(píng)審的合同簽約前填寫《合同評(píng)審表》記錄證實(shí)； c) 口頭或電話業(yè)務(wù)由供銷、財(cái)務(wù)科接待人員在顧客業(yè)務(wù)聯(lián)系開票處醒目位置懸掛《告顧客須知》 公告牌明示產(chǎn)品相關(guān)信息 (包括價(jià)格、質(zhì)量等級(jí)、交付方式的選擇等 )；當(dāng)顧客口頭或電話訂單簽票前，由開票業(yè)務(wù)員口頭或在電話中提示顧客進(jìn)行要求的選擇確認(rèn)并評(píng)審，當(dāng)顧客無異議時(shí)由業(yè)務(wù)員在購貨票據(jù)上簽字作為評(píng)審確認(rèn)依據(jù)。 經(jīng)評(píng)審后正式簽約的 A、 B 類合同、標(biāo)書、訂單，由供銷科按簽約時(shí)間順序登記入《產(chǎn)品簽約合同臺(tái)帳》，并按 QZ424《記錄控制》程序文件規(guī)定要求予以保持，必要時(shí)提供審核證實(shí)。 合同更改 當(dāng)合同、標(biāo)書、訂單遇以下特殊情況時(shí)，通過與顧客溝通達(dá)成共識(shí)，可以進(jìn)行適當(dāng)要求的變更與修改： a) 合同履行期內(nèi)，因組織內(nèi)、外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)； b) 本組織遇人力不可抗因 素的影響和其它例外突發(fā)情況時(shí)。 對(duì)簽約合同的任何要求的變更和修改，由供銷科事先與顧客進(jìn)行合同變更的溝通和聯(lián)絡(luò)，取得顧客的諒解和認(rèn)可后方可實(shí)施合同更改。 對(duì)簽約合同的任何要求的變更，供銷科必須按本程序第 合同重新進(jìn)行評(píng)審確認(rèn)并保持記錄。 經(jīng)重新評(píng)審確認(rèn)的更改合同要求與內(nèi)容，由供銷科及時(shí)通知有關(guān)顧客及本組織相關(guān)部門，并將相應(yīng)的合同、標(biāo)書、訂單進(jìn)行更改。 由合同評(píng)審引起的涉及體系文件要求的改進(jìn)措施由相關(guān)職能部門及時(shí)按 QZ423《文件控 制》程序文件規(guī)定要求進(jìn)行文件的修訂和更改，保持與改進(jìn)有關(guān)的實(shí)施記錄，必要時(shí)提供審核證實(shí)。 5 相關(guān)文件 QZ423 《文件控制》 QZ424 《記錄控制》 6 記錄 合同評(píng)審會(huì)議記錄 /合同評(píng)審表 產(chǎn)品格式合同 /標(biāo)書文件表 合同更改通知單 產(chǎn)品簽約合同臺(tái)帳 南京柘塘水泥有限公司 質(zhì) 量 管 理 體 系 程 序 文 件 采 購 控 制 文件編號(hào) QZ7420xx 文件層次 B 版本 C/O 共 5 頁 編制人 邱賢猛 審核人 謝 敬 批準(zhǔn)人 張聞龍 1 目的 通過對(duì)采購產(chǎn)品及外包項(xiàng)目進(jìn)行控制和管理，確保采購產(chǎn)品及外包項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)滿足規(guī)定的要求和用途，防止不合格品進(jìn)廠或非受控使用。 2 范圍 與水泥產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程相關(guān)的原材料、包裝材料、設(shè)備和出廠產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)牟少?、外包控制? 3 職責(zé) 供銷科負(fù)責(zé)水泥原料、烘干燃料、 包裝材料及出廠產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)膶?duì)外采購和外包控制； 設(shè)備科負(fù)責(zé)、企管辦協(xié)助機(jī)電設(shè)備、倉庫物資的采購和接收驗(yàn)證控制； 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)、制成一、二車間配合進(jìn)廠原料、燃料質(zhì)量的接收驗(yàn)證和抽測(cè)。 企管辦負(fù)責(zé)外包包裝袋筒體材料進(jìn)廠質(zhì)量的接收驗(yàn)證。 4 控制 程序 采購過程控制 本組織對(duì)外采購產(chǎn)品依其對(duì)隨后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及其最終產(chǎn)品的影響程度分為三類，即： a) A 類：購入質(zhì)量對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及其最終產(chǎn)品有直接影響的主要原料，如水泥熟料等； b) B 類：購入質(zhì)量對(duì)產(chǎn) 品實(shí)現(xiàn)過程及其最終產(chǎn)品有一定影響但危害性較小的原料、混合材料、包裝材料等； c) C 類：購入質(zhì)量對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程具有影響而對(duì)過程及最終產(chǎn)品不產(chǎn)生直接或間接影響的機(jī)電設(shè)備、倉庫物資等。 本組織采購產(chǎn)品的質(zhì)量品質(zhì)分別按以下標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求執(zhí)行： a）水泥熟料的各項(xiàng)性能指標(biāo)不得低于 GB/T21372 的規(guī)定要求； b）活性混合材?；郀t礦渣的各項(xiàng)性能指標(biāo)不得低于 GB/T20320xx規(guī)定要求； c）粉煤灰的各項(xiàng)性能指標(biāo)不得低于 GB/T1595規(guī)定要求； d）石膏、工業(yè)副產(chǎn)石膏、 非活性?；郀t礦渣和石灰石的品質(zhì)指標(biāo)不得低于本組織 QS302 文件規(guī)定的各項(xiàng)指標(biāo)要求； e）水泥包裝袋筒體材料的質(zhì)量要求必須符合 GB9774復(fù)膜塑編袋各項(xiàng)品質(zhì)和標(biāo)志印刷要求； 外包過程控制 外包項(xiàng)目 本組織對(duì)外實(shí)施的外包項(xiàng)目主要包括： a）混合材等原料采購的合同外包供應(yīng) ； b）水泥包裝袋筒體材料的生產(chǎn)和印刷外包； c）出廠水泥產(chǎn)品 的運(yùn)輸外包作業(yè)活動(dòng) 等 。 本組織上述 )和 )確定的原料、包裝材料的采購?fù)獍|(zhì)量按本程序 行； 本組織出廠水泥產(chǎn)品的交付運(yùn)輸由供銷科擇優(yōu)選擇具備合法承運(yùn)資質(zhì)的單位或個(gè)體運(yùn)輸車輛進(jìn)行外包。承擔(dān)產(chǎn)品交付運(yùn)輸?shù)耐獍鼏挝换騻€(gè)體運(yùn)輸車輛駕駛員由供銷科與之簽訂書面合同協(xié)議，并嚴(yán)格執(zhí)行以下各項(xiàng)規(guī)定要求 : a) 承運(yùn)人在合同有效期內(nèi)必須確保運(yùn)輸車輛“三照”齊全，年審合格，服從供銷科產(chǎn)品交付運(yùn)輸?shù)慕y(tǒng)一調(diào)度安排，嚴(yán)格執(zhí)行公司產(chǎn)品出廠的各項(xiàng)規(guī)定、運(yùn)費(fèi)價(jià)格和交付確認(rèn)事項(xiàng)； b) 承運(yùn)車輛單位或個(gè)人在公司提取顧客預(yù)約交付的水泥產(chǎn)品后，離廠時(shí)必須核對(duì)提貨數(shù)量、交付顧客單位、交 付地址和接收人聯(lián)系方式，防止各類交付差錯(cuò)的發(fā)生； c) 承運(yùn)包裝水泥產(chǎn)品出廠交付的車輛雨天送貨必須加蓋雨布，以防交付顧客的水泥產(chǎn)品受潮； d) 承運(yùn)散裝水泥產(chǎn)品交付的散裝運(yùn)輸車灌裝產(chǎn)品前和灌裝產(chǎn)品后均必須進(jìn)行過磅計(jì)量，離廠前必須對(duì)散裝產(chǎn)品輸出閘閥進(jìn)行鉛封，送達(dá)顧客指定的交付場(chǎng)地后應(yīng)由客戶方計(jì)量驗(yàn)證接收或由驗(yàn)收人當(dāng)面驗(yàn)證鉛封、簽收方可卸載； e) 包裝產(chǎn)品承運(yùn)車輛在到達(dá)顧客指定交付地后必須服從顧客的卸貨安排和驗(yàn)收要求，不得野蠻卸車和無視顧客的驗(yàn)收準(zhǔn)則； f）嚴(yán)禁承運(yùn)車輛駕駛員于提貨離廠后途中私卸或私賣顧客的水 泥產(chǎn)品； g）所有外包承運(yùn)車輛不得私自與客戶結(jié)算運(yùn)輸費(fèi)用。 對(duì)采購供方（外包方）的評(píng)價(jià)和選擇 （外包方）的評(píng)價(jià) 供銷科負(fù)責(zé)每年底依據(jù)每年度采購供方或外包方供貨產(chǎn)品數(shù)量、價(jià)格、品質(zhì)、性能、交貨期限、售后服務(wù)及出現(xiàn)質(zhì)量問題后所采取處理措施等已知綜合信息，進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)的方法開展一次對(duì)供方（外包方）的評(píng)價(jià)活動(dòng)；通過對(duì)供方（外包方）的評(píng)價(jià)，擇優(yōu)選擇下一年度合格采購供方（外包方）。 對(duì)采購供方（外包方）的評(píng)價(jià)結(jié)果和跟蹤措施的監(jiān)控、驗(yàn)證記錄由供銷科按 QZ424 《記錄控制》程序文件規(guī)定予以保 持，必要時(shí)提供審核證實(shí)。 對(duì)采購供方（外包方）的選擇 與本組織采購產(chǎn)品有關(guān)的合格供方（外包方）必須具備： a) 經(jīng)過工