【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 客要求 顧客滿(mǎn)意 MP2管理評(píng)審 SP2 資源管理 SP1 體系策劃 文件 /記錄管理 MP1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理 MP4內(nèi)審 MP3質(zhì)量成本管理 MP5數(shù)據(jù)分析 MP6持續(xù)改進(jìn) MP7糾正 /預(yù)防措施 16 寧波泰瑞汽車(chē)部件有限公司 發(fā)行版本： TR/QM20xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) 修 改 碼： 0 質(zhì)量管理體系 章 節(jié) 號(hào)： 4 頁(yè) 碼： 16/42 文件要求 總則 適宜的文件確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行， 公司 質(zhì)量管理體系要求的文件包括： — 質(zhì)量目標(biāo)； — 質(zhì)量手冊(cè)（包括質(zhì)量方針）； — 本手冊(cè)所引用的程序文件； — 體系涉及的第三層作業(yè)文件 ； — 質(zhì)量管理體系涉及的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量手冊(cè) 公司 按 ISO/TS16949： 20xx 的要求編制 《質(zhì)量手冊(cè)》 并保持 。 《質(zhì)量手冊(cè)》經(jīng) 董事長(zhǎng) 批準(zhǔn)發(fā)布、分發(fā)至各部門(mén)，在全 公司 貫徹執(zhí)行。 《質(zhì)量手冊(cè)》的管理、修改、發(fā)放按本手冊(cè) 規(guī)定執(zhí)行。 文件控制 公司 編制 《文件控制程序》 ，對(duì)文件 的 編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢和回收等環(huán)節(jié)實(shí)施控制，并對(duì)以下內(nèi)容做出規(guī)定： — 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)以確保其充分性與適宜性； — 文件在實(shí)施中應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，以確定是否需要修改或更新； — 編制所有文件的修訂狀態(tài)清單； — 確保使用場(chǎng)所獲得適用文件的有效版本； — 文件應(yīng)清晰可辨，便于 識(shí)別和檢索； — 識(shí)別需要的全部外來(lái)文件（包括：外部標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、顧客圖紙等）并控制外來(lái)文件的分發(fā)和更新； — 對(duì)作廢文件 應(yīng) 予以標(biāo)識(shí)并及時(shí)將其從發(fā)放和使用場(chǎng)所收回，以防止非預(yù)期使用； — 對(duì)工程規(guī)范 進(jìn)行 控制。及時(shí)評(píng)審、發(fā)放和實(shí)施顧客工程標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范及其更 改， 評(píng)審在 兩個(gè)工作 周 內(nèi)完成 ， 實(shí)施包括對(duì)所有文件的更新，并保存每項(xiàng)更改 在生產(chǎn)中實(shí)施日期的記錄。 記錄控制 公司 編制 《記錄控制程序》 ，以規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置所需的控制，提供產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效進(jìn)行的證據(jù)。記錄 應(yīng) 保持清晰、 易于識(shí)別和檢索。記錄的保存期符合法規(guī)和所有顧客的要求 。 17 寧波泰瑞汽車(chē)部件有限公司 發(fā)行版本： TR/QM20xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) 修 改 碼： 0 管理職責(zé) 章 節(jié) 號(hào)： 5 頁(yè) 碼： 17/42 5 管理職責(zé) 管理承諾 董事長(zhǎng) 通過(guò)下列活動(dòng)對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)： — 采用適宜方式向員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； — 主持制定質(zhì)量方針； — 確保質(zhì)量目標(biāo)的制定； — 按計(jì)劃進(jìn)行管理評(píng)審； — 確保獲得建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系 所必要的資源。 過(guò)程效率 董事長(zhǎng) 及相關(guān)部門(mén)的最高負(fù)責(zé)人應(yīng) 評(píng)審產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持性過(guò)程，以確保其有效性和效率。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 為了增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意， 公司 管理層必須了解并確定顧客需求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為 公司 產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量管理體系要求，通過(guò)建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系，確保得到滿(mǎn)足。 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針 見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè)的 章節(jié) 策劃 公司 編制 《經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程序》 ， 采用基準(zhǔn)確定的方法制訂正式的受控的短期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 (1 年 )和長(zhǎng)期 (3－ 5 年 )經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 ， 并采取適 當(dāng)?shù)姆椒ù_定當(dāng)前和未來(lái)顧客的期望 ， 采用客觀的過(guò)程確定信息收集的范圍和方式 ， 包括收集的頻率和方法。 公司 確定跟蹤、更新、修訂和評(píng)審經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的方法，并確保經(jīng)營(yíng)計(jì)劃在 公司 內(nèi)得到適當(dāng)?shù)膶?shí)施和溝通。 質(zhì)量目標(biāo) 見(jiàn)手冊(cè) 章節(jié)。 質(zhì)量管理體系策劃 策劃的要求 公司 應(yīng)致力于設(shè)定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的過(guò)程和相關(guān)資源，通過(guò)體系策劃確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)提供保證。 18 寧波泰瑞汽車(chē)部件有限公司 發(fā)行版本： TR/QM20xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) 修 改 碼： 0 管理職責(zé) 章 節(jié) 號(hào)： 5 頁(yè) 碼： 18/42 策劃的內(nèi)容： — 對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的體系過(guò)程加以策劃； — 識(shí)別、確定并提供實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源； — 尋找機(jī)會(huì)對(duì)已經(jīng)建立的質(zhì)量管理體系實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。 以上策劃的結(jié)果，應(yīng)形成文件（如質(zhì)量手冊(cè)、文件化的程序和質(zhì)量計(jì)劃等）。 為確保質(zhì)量管理體系的完整性，應(yīng)對(duì)由于質(zhì)量管理體系某一過(guò)程更改引起的其他過(guò)程的變化做出判斷并采取相應(yīng)措施。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 董事長(zhǎng) 應(yīng)確保 公司 內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。 組織機(jī)構(gòu) 公司 根據(jù)工作需要設(shè)置相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)。 公司 組織機(jī)構(gòu)圖見(jiàn)手冊(cè) 章節(jié)。 公司 組織機(jī)構(gòu)的確定和變更均需 董事長(zhǎng) 批準(zhǔn)，并以文件形式通知相關(guān)部門(mén)人員。 職責(zé)和權(quán)限 見(jiàn) 《崗位 說(shuō)明書(shū) 》 。 質(zhì)量職責(zé) — 通過(guò)規(guī)定的途徑，立即把不符合要求的產(chǎn)品或過(guò)程通報(bào)給負(fù)有采取糾正措施職責(zé)和權(quán)限的管理者。 — 如果需要糾正質(zhì)量問(wèn)題時(shí)， 技術(shù)質(zhì)量部 長(zhǎng)有權(quán)停止生產(chǎn)。 — 所有班次的生產(chǎn)作業(yè)都應(yīng)配備負(fù)責(zé)質(zhì)量的人員，保證產(chǎn)品質(zhì)量。 管理者代表 由 董事長(zhǎng) 任命的管理者代表，并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限，見(jiàn) 本手冊(cè)的 章節(jié)。 顧客代表 公司 指定人員， 賦予其職責(zé)和權(quán)限以確保顧客的要求得到體現(xiàn)， 其職責(zé)見(jiàn) 。 內(nèi)部溝通 董事長(zhǎng) 確保在 公司 內(nèi)部建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程， 并確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。溝通方式包括：質(zhì)量工作會(huì)、質(zhì)量通報(bào)、情況反映、生產(chǎn)例會(huì)、辦公例會(huì)、布告、管理目視板等。 19 寧波泰瑞汽車(chē)部件有限公司 發(fā)行版本： TR/QM20xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) 修 改 碼： 0 管理職責(zé) 章 節(jié) 號(hào)： 5 頁(yè) 碼： 19/42 管理評(píng)審 總則 董事長(zhǎng) 應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔 評(píng)審 質(zhì)量管理體系， 以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并保持管理評(píng)審的記錄 。為使管理評(píng)審有序進(jìn)行，應(yīng)按 《管理評(píng)審程序》 的規(guī)定實(shí)施。 質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī) A）管理評(píng)審應(yīng)包括對(duì)質(zhì)量管理體系的所有要求及其業(yè)績(jī)的趨勢(shì)的評(píng)審。 b）對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)視及對(duì)不良質(zhì)量成本的定期報(bào)告和評(píng)價(jià)作為管理評(píng)審的一部分予以記錄，為以下方面的成績(jī)提供證據(jù)： 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)； 對(duì)所 營(yíng)銷(xiāo)部 產(chǎn)品的顧客滿(mǎn)意情況。 為了控制質(zhì)量成本，本 公司 制定 《 質(zhì)量成本 控制程序》 。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入包括以下方面的信息： — 審核的結(jié)果：（包括第一方、第二方、第三方，自我評(píng)定等）； — 顧客反饋：包括顧客滿(mǎn)意的測(cè)量結(jié)果和與顧客溝通的結(jié)果； — 過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性：包括過(guò)程與產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果； — 預(yù)防、糾正措施的現(xiàn)狀和改進(jìn)的機(jī)會(huì)； — 上次管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施情況和有效性； — 可能影響質(zhì)量管理體系變化的因素（組織內(nèi)外部環(huán)境的變化） ； — 改進(jìn)的建議 ； — 實(shí)際和潛在的顧客售后失效及其對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境影響的分析。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出 包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施： — 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)； — 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； — 資源需求； — 對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系和對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合性要求的評(píng)價(jià)。 管理評(píng)審的記錄應(yīng)予以保存，并將其作為下次管理評(píng)審的輸入。 20 寧波泰瑞汽車(chē)部件有限公司 發(fā)行版本： TR/QM20xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) 修 改 碼： 0 資源管理 章 節(jié) 號(hào)： 6 頁(yè) 碼： 20/42 6 資源管理 資源提供 公司 確定并提供以下方面所需的資源： — 實(shí)施、 保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； — 通過(guò)滿(mǎn)足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。 人力資源 總則 基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。 為安排和培訓(xùn)具備規(guī)定職責(zé)能力的人員，按 《人力資源 控制 程序》 的規(guī)定執(zhí)行。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 在能力、意識(shí)和培訓(xùn)方面， 公司 應(yīng)： — 識(shí)別培訓(xùn)需求并使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量活動(dòng)的人員具備能力。 — 提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿(mǎn)足這些需求； — 評(píng)價(jià)所采取措施的有效性； — 確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性， 如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)； — 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄 ； 產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能 本 公司 因?yàn)閯h減產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求，故對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能不做要求。但 公司 負(fù)責(zé)過(guò)程設(shè)計(jì)的人員應(yīng)熟練掌握所需的工具和技 術(shù)。 如：相關(guān)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)軟件、產(chǎn)品加工工藝、 PFMETR/QM20xx 等。 培訓(xùn) 公司 建立并執(zhí)行《 人力資源控制 程序 》 ，識(shí)別培訓(xùn)需求并使所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量活動(dòng)人員具備能力。承擔(dān)特定任務(wù)的人員應(yīng)具備要求的資格，在滿(mǎn)足顧客要求方面給予特別的關(guān)注 。 崗位培訓(xùn) 對(duì)影響產(chǎn)品 質(zhì)量的崗位，對(duì)新上崗或調(diào)換工作的人員提供崗位培訓(xùn)，包括合同工和代理工作人員。并將不符合質(zhì)量要求給顧客帶來(lái)的后果告知對(duì)質(zhì)量有影響的工作人員。 21 寧波泰瑞汽車(chē)部件有限公司 發(fā)行版本： TR/QM20xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) 修 改 碼： 0 資源管理 章 節(jié) 號(hào)： 6 頁(yè) 碼： 21/42 員工激勵(lì)和授權(quán) 公司 應(yīng)營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)員工為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、開(kāi)展持續(xù)改進(jìn)和促進(jìn)創(chuàng)新的環(huán)境，以確保 公司 各層次質(zhì)量和技術(shù)意識(shí)的提高。 促進(jìn)質(zhì)量、技術(shù)意識(shí)提高的活動(dòng)包括： — 最高管理者批準(zhǔn)的正式項(xiàng)目； — 有 計(jì)劃、有組織的培訓(xùn)； — 目視宣傳方式。 為評(píng)價(jià)和測(cè)量員工對(duì)于所從事活動(dòng)的相關(guān)性、重要性和為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作貢獻(xiàn)的認(rèn)識(shí)程度，公司 按 《人力資源 控制 程序》 的規(guī)定執(zhí)行。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司 確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 為確?；A(chǔ)設(shè)施的提供和維護(hù)，應(yīng)按 《設(shè)施和環(huán)境控制程序》 和 《設(shè)備管理程序》 的規(guī)定執(zhí)行?；A(chǔ)設(shè)施包括： — 工作場(chǎng)所（包括 生產(chǎn) 車(chē)間、各 部門(mén) 辦 公室 等） ； — 過(guò)程設(shè)備（包括生產(chǎn)設(shè)備、工具工裝、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備）、硬件和軟件 (如計(jì)算機(jī)軟件 )等 ； — 支持性服務(wù)（售后服務(wù)網(wǎng)站、通訊和運(yùn)輸?shù)龋?。 公司 、設(shè)施和設(shè)備策劃 公司 制定 《 設(shè)施和 環(huán)境 控制程序》 。 采用多方論證的方法制定 公司 設(shè)施和設(shè)備計(jì)劃。 公司 布局應(yīng)優(yōu)化材料的轉(zhuǎn)移、搬運(yùn)、場(chǎng)地空間的增值使用和便于材料的同步流動(dòng)。 制定對(duì)現(xiàn)有操作有效性評(píng)價(jià)和監(jiān)視的方法，應(yīng)從以下方面考慮： — 人機(jī)工程學(xué)； — 自動(dòng)化程度； — 操作者與生產(chǎn)線平衡； — 庫(kù)存和周轉(zhuǎn)量。 以上要求應(yīng)關(guān)注精益制造原則以及與質(zhì)量管理體系有效性的關(guān)聯(lián)。 應(yīng)急計(jì)劃 22 寧波泰瑞汽車(chē)部件有限公司 發(fā)行版本： TR/QM20xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) 修 改 碼： 0 資源管理 章 節(jié) 號(hào)： 6 頁(yè) 碼： 22/42 公司 制定 《應(yīng)急計(jì)劃》 ，以便緊急情況下（如公用事業(yè)的 供應(yīng) 中斷、勞動(dòng)力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障、外部退貨和安全庫(kù)存等）滿(mǎn)足顧客的要求。 工作環(huán)境 公司 確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。 為確定和管理所需的工作環(huán)境應(yīng)按 規(guī)定執(zhí)行。 與實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員安全 公司 強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品安全性和方法，以最大程度地降低對(duì)員工造成的潛在風(fēng)險(xiǎn)，特別是在過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程、制造過(guò)程活動(dòng)中。 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的清潔 公司 應(yīng)保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)處于與產(chǎn)品和制造過(guò)程的需求相協(xié)調(diào)的有序、清潔和維護(hù)的狀態(tài)，現(xiàn)場(chǎng)管理按 《 6S 管理規(guī)定》 的要求進(jìn)行管理。 23 寧波泰瑞汽車(chē)部件有限公司 發(fā)行版本： TR/QM20xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) 修 改 碼： 0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章 節(jié) 號(hào)： 7 頁(yè) 碼： 23/42 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)作為質(zhì)量管理體系的直接過(guò)程把顧客要求作為輸入，通過(guò)一組有序的與質(zhì)量管理體系其他要求相一致的過(guò)程與子過(guò)程的運(yùn)作，向顧客提供滿(mǎn)意的符合顧客要求的產(chǎn)品。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn) 品實(shí)現(xiàn)策劃是對(duì)具體產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和子過(guò)程的識(shí)別與確定。根據(jù)產(chǎn)品及其實(shí)現(xiàn)過(guò)程的特點(diǎn)，把質(zhì)量管理體系的過(guò)程要求應(yīng)用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)活動(dòng)，并與質(zhì)量管理體系其它要求相一致。策劃應(yīng)引入同步工程技術(shù)，以確保促進(jìn)所需更改的早期識(shí)別和以最低成本及時(shí)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。 為了策劃產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同實(shí)現(xiàn)， 公司 采取產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（ TR/QM20xxPQP） 的方式，按 《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃 控制 程序》 的規(guī)定執(zhí)